工程变更处理程序含表格Word文件下载.docx

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a）涉及产品设计变更，由项目部负责主导实施

b）涉及产品过程变更，由工程部负责主导实施

c）涉及供应商申请变更，由采购部负责主导实施

d）涉及顾客投诉引发ECN,由质量部负责主导实施

3.2质量部负责工程变更的断点标识，记录，质量文件的更改及PPAP（，包括内部及供应商）和QC出货检验时的产品版本确认（包括客户版本和内部版本）；

3.3工程部负责工程变更的实施,及BOM、工艺流程、，FMEA及作业指导书的更新。

生产启动时对产品版本的确认（包括客户版本和内部版本）及工程变更归档。

3.4采购部及物流部负责工程变更向供应商的传递和更改后零件采购单价和采购方式的确认库存控制。

3.5物流部负责量产件工程变更过程中库存的确认及控制，周计划的版本核对、标注和客户合同评审，订单评审。

4.0过程

4.1变更流程：

5.2工程变更要求：

工程变更来自三个方面：

a）顾客要求工程变更;

b）L&

C公司提出工程变更;

c）供应商提出工程变更.

收到变更后，公司评审，提交PPAP给顾客批准。

5.3公司评审：

工程更改需要发生时，由各职能部门组织工程更改评审。

5.3.1评审：

各职能部门负责对工程更改的可行性评审。

5.3.1.1工艺组评审：

评审确认是否需要更改工艺文件，工艺流程，是否需要增加或更改设备、工装，是否影响节拍，需要增加作业人员，是否导致价格变化；

材料定额是否发生变化；

5.3.1.2制造组评审：

是否已经确认在制品数量；

5.3.1.3采购部评审：

相应零件的库存与金额确认，是否需要变更工装模具；

是否导致价格变化；

5.3.1.4物流部评审：

是否已确认成品、原材料及零件的库存，是否已确认在途品；

ECN首批生产的合同评审；

5.3.1.5质量部评审：

是否需要变更质量控制文件，是否需要增加新的监视和测量装置，外协件是否PPAP，产品的过程验证计划及费用，变更是否导致价格变化。

5.3.1.6项目部报价组评审：

是否需要对顾客重新报价

5.3.2以上评审的结果由公司相关部门在《工程变更评审表》上会签。

5.4变更实施：

由各职能部门填写《变更通知单》，经各职能部审批后发放到生产部、采购部、物流部、仓库、财务部、工程部、项目部、质量部,L&

CWindsor等相关部门，在变更的实施日期应保证有关文件是最新版本，同时由质量进行变更的断点控制并记录。

5.5.1工程部根据《工程更改通知单》要求修改图纸：

总装图或零件的图纸版本“REV”栏目升级，在图纸的“ECN”栏目记录L&

C内部工程更改号。

如有对应客户工程更改单号（如Chrysler的CN#,GM的TWO#/EWO#），要在图纸的“Description”栏目记录。

5.5.1.1图纸版本号升级，要求是客户和内部图纸版本号一一对应。

5.5.2工程部、质量部和物流部根据《工程更改通知单》，在实施日前修改或更新相关文件，包括但不仅限于：

工程部：

更新产品图纸、包装规范，BOM，工艺流程，FMEA，操作指导书，MPC数据录入

质量部：

控制计划及检验指导书，产品和过程验证计划（生产遏制计划）

物流部：

如必要，根据工程变更对库存物料进行版本升级等。

MPC数据修改或更新

5.5.3物流采购部根据《工程更改通知单》的要求在变更实施前通知供应商对变更前的库存品、在途品和公司仓库的库存品进行清查和处理，作好断点处理。

5.5.4生产部根据《工程更改通知单》的具体内容要求；

在变更实施前组织生产线对作业员进行培训并对变更前的半成品、成品进行清查和处理，作好断点标识，并记录在追溯记录单上。

5.5.5物流部根据《工程更改通知单》的要求在变更实施前组织对变更前的库存成品、发往顾客的在途品进行清查和处理。

5.5.6质量部根据《工程更改通知单》的实施日期变更主样件，如适用包括变更极限样品。

5.5.7质量部组织实施产品过程验证计划，将验证结果反馈，对于变更产品的前三个发货批次，应在产品包装箱上加贴变更断点的标识，并将标识信息通知顾客。

工程更改用桔红色，断点标识的尺寸大小与条码标签的尺寸大小一致。

打印标签如顾客有特殊要求则按顾客特殊要求执行。

5.5.8质量部在变更的实施日期，使用《断点控制记录》对变更实施进行控制与确认验证。

5.6与变更有关的表单按照《记录控制指导书》的要求保存。

5.7PPAP之前的产品所涉及到的工程变更，由项目经理组织项目小组进行评审及跟踪,必要时列入APQP阶段评审清单进行跟踪。

6.0相关文件

《文件和资料控制程序》

《记录控制程序》

7.0相关记录

《工程变更评审表》

《工程更改通知单》

《断点控制记录》

工程变更评审表

评审时间：

顺序号：

项目名称

项目经理

变更类型

□业主或监理提出并承担费用的变更□因设计方案的调整由我司承担费用的变更□其它

变更金额

变更简述：

（写明变更的具体原因）

工程部主管

签名：

日期

技术方案负责人

财务部主管

总经理

提供评审资料

1业主或监理提出并承担费用的变更，请提供业主或监理书面确认的变更单

2需提供变更的设计方案或图纸

项目名称

合同号

变更日期

提出单位

变更单号

变更理由

签字：

变更内容

及要求

专业工程师：

建设单位：

负责人签章：

建设单位（签章）：

监理单位（签章）：

施工单位（签章）：

工程更改通知单