出口花生企业质量提升检查记录Word文档下载推荐.docx

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严格标准、控制过程、产品合格、顾客满意；

目标：

1、原料收购入厂合格率达到97%，每年递增0.2%

2、不发生食品安全卫生事故；

3、出厂产品的合格率达到100％；

4、顾客满意率达到97％以上。

每年递增0.2%

企业最高管理者是否确保卫生质量方针、目标和责任制度的有效实施

最高管理者通过任命管理者代表实施体系日常监管，每年进行两次内审对体系实施有效管理；

每年进行一次管理评审或适时召开管理工作会议，确保卫生质量方针、目标和责任制度的有效实施

3组织机构及其职责

生产企业是否建立与生产相适应的、能够保证其产品卫生质量的组织机构，并规定其职责和权限

已成立食品安全管理小组并规定其职责和权限，小组成员来自公司各岗位、专业

生产企业是否建立直属工厂最高领导的品管机构，并对工厂监管负全面管理职责

莒县中粮公司化验室属山东中粮公司垂直管理，对工厂质量工作负全面职责

品管部门是否有充分权限以执行品质管理任务，其负责人是否有停止生产或出货的权力，有食品检验机构、卫生管理机构、作业现场品质人员配置

公司质控部对原料、成品实施检验，原料检验不合格退货；

成品检验合格开具放行单方可出厂；

有食品检验机构、卫生管理机构、作业现场品质人员配置

生产负责人与品质管理负责人是否兼任

生产负责人与品质管理负责人不是兼任，各有一位负责人

输欧盟花生及制品企业是否设立HACCP小组

2004年4月14日建立HACCP质量控制体系并成立HACCP小组

4生产、质量管理人员的要求

与食品生产有接触的人员是否经体检合格后方可上岗；

每年是否至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位

所有与食品生产相接触的工作人员均经体检合格执健康证上岗，每年检查一次，凡患有影响食品卫生的疾病者，立即调离生产岗位

生产、质量管理人员是否保持个人清洁、是否将与生产无关的物品带入车间、工作时戴首饰、手表、化妆；

进入车间时是否洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，离开车间时是否换下工作服、帽、鞋

生产、质量管理人员都严格按生产管理规定保持个人清洁；

严禁将与生产无关的物品带入车间、工作时不带戴首饰、手表，不化妆；

进入车间之前有严格的洗手、消毒程序，必须穿着工作服、帽、鞋，离开车间时是必须换下工作服、帽、鞋后方可出厂

清洁区、非清洁区加工人员及检验人员工作服、帽是否用不同颜色加以区分，集中管理，统一清洗、消毒、发放，清洁区加工人员是否戴口罩和发罩；

清洁区、非清洁区、检验人员配备工作服、帽，工作服以颜色加以区分，并有专人统一清洗、消毒、发放，所有与产品相接触的工作人员一律都戴发罩，不戴发罩者不得进入车间

生产、质量管理人员是否定期接受加工卫生、卫生质量体系等内容的培训，并经过考核合格后上岗

公司每年制定培训计划，对生产、质量管理人员定期实施加工卫生、卫生质量体系等内容的培训，并经过考核合格后上岗，相关培训记录存档于化验室

是否配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作和实验室技术检测工作

公司配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作和实验室技术检测工作

5环境卫生的要求

生产企业是否建在有碍食品卫生的区域，厂区外周围环境是否清洁卫生，无物理、化学、生物等污染源，空气、地表和地下水洁净无污染

工厂周围无有碍食品卫生的区域，厂区外周围环境清洁卫生，无物理、化学、生物等污染源，空气、地表和地下水洁净无污染

厂区内是否兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品

公司产品为分级花生和脱皮花生，不兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品

厂区路面是否平整、无积水，厂区无易起灰尘的地面。

主要通道硬化，非通道地面适当绿化

厂区路面平整、无积水，厂区无易起灰尘的地面。

主要通道硬化

厂区卫生间是否有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁

厂区卫生间有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，配备专门的清洁工人使卫生间保持清洁

生产中产生的废水、废料的排放或者处理是否符合国家有关规定

生产中产生的废水、废料的排放或者处理符合国家有关规定

厂区是否建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施

厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存库，废物、垃圾暂存箱，废物、垃圾等有专人定期清理

生产区与生活区是否隔离。

锅炉房是否设在下风向位置

生产区与生活区有隔离。

锅炉房是设在厂区最北面位置

6车间及设施卫生的要求

车间面积与生产能力是否相适应，布局合理，排水畅通，通风良好

车间面积与生产能力相适应，布局合理，排水畅通，通风良好

车间地面是否用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持清洁；

车间出口及与外界相连的排水、通风处是否安装防鼠、防蝇、防虫等设施

各车间地面分别为大理石地面、水泥地面和水泥加石英的水磨地面，用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持清洁；

车间出口安装防鼠板，与外界相连的窗户、通风处设有防蝇、防虫网等设施

车间内墙壁、屋顶或者天花板是否使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建

车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建

车间窗户有内窗台的，内窗台是否下斜；

车间门窗是否用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密

车间窗户有内窗台，内窗台端正不下斜；

车间门窗是否用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的塑钢材料制作，结构严密，无缝隙

是否按照加工流程，根据不同的清洁程度，分设与加工间相连的更衣室，更衣室内是否配备有更衣镜及与加工人员数目相适应的便鞋架、挂衣帽架等更衣设施，要避免个人衣物与工作服形成交叉污染；

更衣室设有更衣柜的，是否采用不发霉、不生锈、易清洁的材料制作，并保持干燥；

更衣室是否有消毒措施，清洁卫生，通风良好，是否有适当照明

按照加工流程，根据不同的清洁程度，分设与加工间相连的更衣室，洗手消毒间内配备有更衣镜，更衣室内配有与加工人员数目相适应的便鞋架、挂衣帽架等更衣设施，设有个人储物柜，个人物品不会与工作服形成交叉污染；

更衣柜是铁皮柜，内外涂漆，不发霉、不生锈、易清洁并保持干燥；

更衣室内设有消毒水池，清洁卫生，通风良好，有适当照明

根据需要是否设立与更衣室相连接的卫生间。

卫生间是否有冲水装置、洗手消毒设施及换气装置，是否备有洗涤用品和不致交叉污染的干手用品，水龙头为非手动开关，门窗不直接开向车间，室内应保持清洁，通风良好。

卫生间外是否备有拖鞋架和专用拖鞋

车间内设有与更衣室相连接的卫生间。

卫生间有冲水装置、洗手消毒设施及换气装置，常年备有洗涤用品和不致交叉污染的干手用品，水龙头为非手动开关，门窗不直接开向车间，室内保持清洁，通风良好。

卫生间外备有拖鞋架和专用拖鞋

加工间入口处和加工间内适当的位置是否设足够数量的洗手消毒设施，并备有洗涤用品及消毒液，水龙头为非手动开关

加工间入口处设足够数量的洗手消毒设施，并备有洗涤用品及消毒液，水龙头为非手动开关

加工间内工序布局是否合理，清洁加工区、非清洁加工区之间是否严格分开，不形成交叉污染

加工间内工序布局合理，清洁加工区、非清洁加工区之间是否严格分开，不会形成交叉污染

加工间内操作台、工器具、传送带（车）是否用无毒、不生锈、易清洗消毒、坚固耐用的材料制作

加工间内操作台、工器具、传送带（车）采用无毒、不生锈、易清洗消毒、坚固耐用的材料制作

包装间温度是否控制在不影响产品质量的适宜的温度，包装间是否有包装工人出入门、半成品入料口、成品出口、包装物料进口等通道并设置必要的防护设施，防止其他非清洁区人员出入包装间

包装间温度控制在不影响产品质量的适宜的温度，包装间有包装工人出入门、半成品入料口、成品出口、包装物料进口等通道并设置必要的防护设施，防止其他非清洁区人员出入包装间

加热设备的温度计、显示装置、压力表是否符合要求，并经定期校准

加热设备的温度计、显示装置、压力表符合要求，每年定期进行校准

在加工间内适当位置是否设工、器具清洗消毒处或消毒间，供有82℃的热水或消毒剂，使用消毒剂的是否配备相应的充足清洁水容器以冲净工器具上的消毒剂

在加工间入口处设工、器具清洗消毒处或消毒间，供有82℃的热水或消毒剂，配备相应的充足清洁水容器以冲净工器具上的消毒剂

7原料、辅料、添加剂卫生的要求

输欧盟花生和制品、输日原料花生的原料是否来自经检验检疫机构备案的种植基地，其他出口花生及制品的原料是否按照进口国标准或我国国标经严格自检合格

输欧盟花生和制品、输日原料花生的原料均来自经检验检疫机构备案的种植基地，其他出口花生及制品的原料严格按照进口国标准或我国国标经严格自检合格

企业是否建立完善的农残和黄曲霉毒素控制体系，确保原料农残和黄曲霉毒素符合进口国有关要求

企业已建立完善的农残和黄曲霉毒素控制体系，确保原料农残和黄曲霉毒素符合进口国有关要求

辅料、添加剂是否符合国家有关卫生规定，有生产厂检验合格证；

严禁使用进口国不允许使用的辅料、添加剂。

原料、辅料、添加剂进厂后是否专库存放，经过进厂验收合格后方准使用；

超过保质期的原料、辅料是否用于食品生产

辅料符合国家有关卫生规定，有生产厂检验合格证，工厂产品无任何添加剂。

原料、辅料、进厂后设有专库存放，经过进厂验收合格后方准使用；

超过保质期的原料、辅料作为废料处理,但个别原料检测报告有涂改，但没有更改人签名，不符合记录填写要求

生产过程中使用的水是否符合GB5749的规定。

每年至少1次由区县级或以上的卫生部门对生产用水按GB5749进行全项目的水质检验，取样地点在生产企业的总入水口；

生产企业自备水源或者自行设置水处理装置的，是否按照GB5749控制水质；

生产企业自行设置贮水箱或贮水塔的，是否制定对这些设备的清洗程序、清洗效果的检查程序并实施；

加工用水的管道是否有防虹吸或防回流装置

生产过程中使用的水符合GB5749的规定。

每年至少1次由区县级或以上的卫生部门对生产用水按GB5749进行全项目的水质检验，取样地点在企业的总入水口；

无自备水源；

企业未设置贮水箱或贮水塔，加工用水的管道有防虹吸或防回流装置

8生产、加工卫生的要求

生产设备布局是否合理，并保持清洁和完好

生产设备布局合理，并保持清洁和完好

是否通过危害分析确定加工过程的关键控制点，并得到连续有效的监控，对监控失效期间生产的产品是否及时隔离处理，并采取有效的纠偏措施

通过危害分析确定加工过程的关键控制点4处，并得到连续有效的监控，对监控失效期间生产的产品会及时隔离处理，并采取有效的纠偏措施

班前班后是否进行卫生清洁工作，专人负责检查，并作检查记录

班前班后进行卫生清洁工作，设卫生专员负责检查，并记录检查结果

对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，是否在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒

对加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，作为下脚料放入固定地点有明显标志的专用箱，下脚料专用箱在检验人员监督下班末清理，专用箱和运输工具及时清理并消毒

是否对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施

对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施

加工间原料入口、废料出口是否有明显标志和防蚊蝇设施；

废料出口是否远离原料进口，废料是否及时、妥当地通过合理渠道处理到厂外；

废料运输车辆是否污染厂区

加工间原料入口、废料出口均有有明显标志，并设置防蚊蝇设施；

废料出口远离原料进口，废料都及时、妥当地通过合理渠道处理到厂外；

废料运输车辆不会污染厂区

成品是否经金属探测器检验合格。

金属探测器是否定时进行校准

金属探测器班前班后验证，班中每两小时验证

9包装、储存、运输卫生的要求

用于包装食品的物料是否符合卫生标准并且保持清洁卫生，是否含有有毒有害物质及褪色

用于包装食品的物料均来自合格供方，符合卫生标准并且保持清洁卫生，不含有毒有害物质及褪色

包装物料间是否干燥通风，内、外包装物料分别存放，是否有污染

包装物料间干燥通风，内、外包装物料分别存放，没有污染，包装使用前进行检查

运输车辆是否定期消毒，保持干燥、卫生、无污染及异味

运输车辆定期清洁消毒，保持干燥、卫生、无污染及异味

储存库是否保持稳定，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。

输欧盟花生及制品企业是否具备与生产能力相适应的低温储存设施，储存期间温度是否控制在10℃左右（最高不超过15℃）、相对湿度在70％以下

储存库保持稳定，库内保持清洁，定期消毒，门口设有挡鼠板，库内经常进行熏蒸，干燥通风。

常年租用龙山冷藏公司的库房作为工厂的低温储存库，储存期间温度控制在10℃以下、相对湿度在65％

库内成品是否与墙壁距离至少30厘米，与地面距离至少15厘米，与顶棚距离至少60厘米。

垛位之间至少能使工人通过，垛位是有管理卡。

库内是否存放有碍卫生的物品；

同一库内是否存放可能造成相互污染或者串味的食品

库内成品与墙壁间距50厘米，成品下设铺垫物，高至少15厘米，与顶棚距离60厘米以上。

批次间设有人员通道，垛位设有产品管理卡。

库内未存放有碍卫生的其他物品；

同一库内不存放可能造成相互污染或者串味的食品

10有毒有害物品的控制

生产企业是否建立有毒有害物品的专用储存库，标识清楚，专人管理

设有有毒有害物品的专用储存库，分类存放，标识清楚，由两人员同时负责管理

杀虫剂及其他化学药品的使用是否经相关主管部门批准，未经批准不得使用

工厂内不使用杀虫剂，化学药品的使用是经相关主管部门批准

是否严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对产品、产品接触表面和包装物料造成污染

严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保厂区、车间和化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对产品、产品接触表面和包装物料造成污染

生产企业是否列出有毒有害物品清单，并建立使用记录

能够列出有毒有害物品清单，并建立使用记录

11检验的要求

企业是否有与生产能力相适应的内设检验机构和具备相应资格的检验人员，输欧盟花生及制品企业的检验人员是否有2人以上，其中1人必须具备大专及以上学历。

检验机构是否直接由厂长领导，并对产品质量有否决权

公司设有与生产能力相适应的化验室并配备相应资格的检验人员，车间跟班检验人员2人，化验室检验人员2人，其中2人具备大专以上学历。

化验室直属公司垂直管理，并对产品质量有否决权

企业内设检验机构是否具备相适应的微生物、黄曲霉毒素等检验工作所需要的标准资料、检验设施和仪器设备，检验仪器按规定进行计量检定，检验要有检测记录。

输欧盟花生及制品企业是否具备满足欧盟要求的黄曲霉毒素检测和粉碎设备、企业内设检验机构是否对原料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告

工厂内设化验室，具备相应的黄曲霉毒素等检验工作所需要的标准资料、检验设施和仪器设备，检验仪器按规定进行计量检定，检验有检测记录。

具备满足欧盟要求的黄曲霉毒素检测和粉碎设备、工厂内设化验室对原料、半成品、成品按标准取样检验，并出具检验报告.但成品出厂结果单上对严重变色和霉粒的介定不明确，与实货相比较，单据上对严重变色填得过高，对霉芽粒填得过低，与实货不符.

对检验不合格的原料、半成品、成品是否及时出具报告并隔离不合格品，督促指导相应管理者在加工过程中及时采取纠偏措施

对检验不合格的原料、半成品、成品及时出具报告并隔离存放，督促指导生产车间在加工过程中及时采取纠偏措施

成品出厂前是否按生产批次进行检验，出具检验报告；

检验报告是否按规定程序签发及保存

成品按批次并检验，合格开具检验放行单；

并按规定程序签发及保存,但黄曲霉毒素检测报告上对扦样过程描述不够完善，未注明扦样覆盖率。

是否使用社会实验室承担企业卫生质量检验工作的，是否签有合同，该实验室是否具有相应的资格

对于本企业不能检测的项目，送检具有相应资质的实验室，并签有委托检测协意书

12保证卫生质量体系有效运行的要求

是否制定原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，并有效执行，做好记录

制定原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，并有效执行，做好记录

是否建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态

建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态

对影响食品卫生的关键工序，是否制订明确的操作规程并得到连续的监控，对关键工序的监控是否有记录

对影响食品卫生的关键工序，制订明确的操作规程并得到连续的监控，对关键工序的监控设有记录

是否制定和执行对不合格品的控制制度，制度包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容

工厂制定并执行不合格品处理程序，程序内容包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容

是否制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，以保证出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回

已制定产品标识和可追溯控制程序、产品召回和撤回程序，以保证出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回

是否制定和执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要

已制定和执行加工设备控制程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要

是否制定和实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作

每年制定培训计划并按计划实施培训，保留培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作

是否建立内部审核制度，一般每半年进行一次内部审核，一年进行一次管理评审，并做好记录

建立内部审核控制程序和管理评审控制程序，每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，并保留记录

对反映产品卫生质量情况的有关记录，是否制定标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理的程序，并贯彻执行；

所有质量记录是否真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，保存期是否在2年以上

对反映产品卫生质量情况的有关记录，制定记录控制程序，并按程序要求执行；

所有质量记录真实、准确、规范并具可追溯性，保存期在2年以上

现场评审结论：

□现场评审合格。

□存在严重不符合项，现场评审不合格。

□存在不符合项（见评审不符合项及跟踪报告），企业必须在天内完成

整改，经跟踪评审合格后推荐上报。

评审组组长（签名）：

评审组成员（签名）：

年月日

评审组声明：

本评审组依据：

□《出口食品生产企业卫生要求》

□SN/T1443.1—2004《食品安全管理体系要求》

□山东检验检疫局出口花生及制品生产企业卫生备案规范（试行）

□（注:

其他依据）

本评审组对该企业进行了文件评审和现场评审，并对评审记录、评审不符合项及跟踪报告和评审结论负责。

如主管部门对此次评审提出异议，评审组将提供相应的补充说明。

出口花生加工企业“质量提升”活动检查不符合项和跟踪报告

企业名称及备案号

企业地址

莒县龙山镇驻地

不符合项描述

整改跟踪情况记录

跟踪结论

1.成品出厂结果单上对严重变色和霉粒的介定不明确，与实货相比较，单据上对严重变色填得过高，对霉芽粒填得过低，与实货不符。

2.原料检测报告有涂改，但没有更改人签名，不符合记录填写要求。

3.黄曲霉毒素检测报告上对扦样过程描述不够完善，未注明扦样覆盖率。

1.要求检测人员在对成品取样进行常规检测时，要做到取样有代表性，检测时认真细致，不放过任何可疑颗粒，使检测结果更准确。

2.所有记录不得涂、割、划、磨，如确有需要，应按规定签属更改人姓名。

3.责令黄曲霉毒素的检测人员立即修改检测报告上对扦样过程的描述，实事求是，详细描述。

企业负责人：

评审组长：

跟踪检查人：

年月日

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