CCC工厂检查记录表Word文档格式.docx

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职务：

。

后无任命书。

低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人：

，后

责和资

无任命书，认证机构考核合格证书编号：

（适用时）。

源

2.质量负责人及其各类人员职责：

3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）

4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：

5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查

其领料数量）

6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。

7暂停、撤销证书的产品未使用标志。

8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。

文件和

记录

1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号:

（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺

流程图、工艺文件等）（至少描述产品设计要求不低于国标）

2.文件控制程序编号：

（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发

放等）

3.质量记录控制程序编号：

（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）

米购和

部门负责人：

1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：

进货检

验

（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。

供应商评价的时机、

频次、内容和日常管理等具体办法。

对于进货检验中无法核查的零部件组件

供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。

检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入

进货检验的情况、顾客反馈意见等）。

（至少描述3家供应商）

2.合格分供方名录编号/批准日期：

（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监

督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、

顾客反馈意见等信息）。

3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号:

（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；

考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。

检查进货检验记录）（至少3个样本）

4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。

检查7E期确认检验记录）。

（初查需描述文件是否符合要求，监督时至少抽查3个样本，可行时，样本

应覆盖获CQC认证、CCC认证和未获前面两种认证的关键兀器件和材料）检查员记录：

生产过

1.负责人：

（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）

程控制

产品名称：

型号规格：

和过程

2.关键和特殊工序

检验

1）关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序）

（如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格

及设备操作要求）

2）检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等

3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.过程检验

1）文件名称/编号：

（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）

2）检查相关记录。

3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。

检查员记录：

例行检

1.建立例行检验文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则）

验和确

检查例行检验的操作和记录。

认检验

2.建立确认检验文件名称/编号:

检查确认检验的操作和记录。

确认检验报告性质：

（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）

（初查需检查文件是否符合要求）

检验试

1.例行检验和确认检验设备满足使用要求（参数、

数量、综合评估设备能力满

验仪器

足试验要求）：

2检验设备记录：

设备

名称

型号

设备编号

校准日期

证书号

3.设备操作规程文件名称/编号：

检查操作记录。

检查人员技能/操作。

4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。

5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。

6.校准状态是否标识方便识别。

7.校准记录中校准范围覆盖使用范围

8.按时校准（超期校准是偶然发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、

历年校准情况等）

9.用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号：

（检查内容、检查方法、频次）

检查设备运行检查记录。

10.规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。

检查设备功能失效时采取措施的记录。

不合格1.不合格品控制程序：

（存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求）

品控制

11返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检验符合规定。

内部质量体系审核

1.内部质里审核程序：

（包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求）

2.内审记录（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）

认证产

1.产品关键兀器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号：

品的一

2.证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等）

致性控

检查变更情况是否按照规定进行。

制

包装、搬

运和贮

（对一致性要求的理解）

2.仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等）

存

3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、

型号等）

4.仓库产品标识，储存、搬运、包装情况

4.产品一致性

1.抽样地点（生产车间、库房）：

样本基数：

型式试验报告编号：

2.产品一致性检查覆盖每个工厂界定码

1）铭牌

2）安全元器件、关键零部件、原材料清单（填写附件4或直接用检验报告元

件表复印件打勾，要求填写制造商名称、产品名称、型号、证书/申请号）

3）结构（可附照片、图纸或描述）：

如电源连接、电源线连接、防触电保

护、接地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等）。

12指定试验覆盖每个工厂界定码（所抽样品基本信息、样品来源、主要依据、

测试人、见证人、测试背景等）

型号规格：

产品编号：

试验项目

认证标准要求

测试结果

判定

测试人：

见证人：

测试的其他背景信息:

仪器名称

仪器型号规格

仪器编号

对上次

不符合项的整改情况

1.上次不符合整改项目纠正情况（对于恢复证书的工厂检查，还要关注对于暂

停证书的不符合项整改情况，包括整改文件和实施，同时，关注证书暂停期间

后无认证产品出货）。

2.工厂搬迁是否有相关措施保证整改有效。

3.后尢国抽、地抽等不合格情况。

产品抽

样情况

（抽样方案的要求、抽样时间、地点、人员、库存量、详细产品名称、型号规

格、数量、.抽样单编号）

填写说明：

1.每个检查项目都要判定填写“P”、"

N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符

合、不适用”；

2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；

3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；

4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；

5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：

1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

企业交通路线图

附件1

工厂编号：

工厂名称：

工厂地址：

要求：

1.手工绘制或用电脑绘图；

2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；

3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2产品一致性声明（工厂现场检查）

我（制造商名称）

我（工厂名称）

声明：

我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单

或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样

品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

附件3产品变更情况声明

我（制造商和工厂名称）：

如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

序号

变更内容或申请变更内容

认证机构批准文件号（文件附后）

附件4安全元器件、关键零部件、原材料清单

制造商名称：

产品名称/型号规格:

证书/申请号：

厅P

元器件名称

型号规格

生产厂

证书编号

是否

变更

填写人/日期：

企业盖章:

（制造商或工厂负责人签名）

（检查员签名）