年产60000立方米泡沫玻璃项目可行性研究报告文档格式.docx
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1、关于编制《年产60000立方米泡沫玻璃项目可行性研究报告》的委托书；
2、国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护
2013年中央预算内投资备选项目的通知；
3、《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
5、《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）；
6、《关于进一步明确民工建筑外保温材料消防建筑管理有关要求的通知》（公消[2011]65号）；
7、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字【2009】46号）；
8、项目单位提供的有关基础数据、技术资料等；
9、编制人员调查的有关资料、数据。
1.1.6研究内容与范围
根据目前**市及周边废旧玻璃的产生及利用现状，结合节能建材的生产和市场需求情况，按照国家产业政策以及环保要求，我单位组织有关技术人员对****建设项目的建设条件进行了充分细致的调查，并根据项目可行性研究阶段编写深度要求，对项目建设的背景及必要性、市场预测、建设条件、生产工艺、总图运输与公用设施、节能、环境保护、职业安全卫生、项目管理与定员、项目组织与实施进度计划、招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。
1.2项目概括
1.2.1承办单位介绍
****建材有限公司成立于2012年5月，注册资本为人民币1200万元，公司住所地位于某市山城区石林镇汤鹤路中段，占地面积约40余亩，法人代表周小科，主要从事泡沫玻璃生产、销售。
1.2.2项目的提出
我国每年新建房屋面积高达20亿平方米，占全球的一半。
根据中国住房和城乡建设部通报，截至2010年年底全国累计建成节能建筑面积40.8亿平方米，占城镇建筑面积的22%，占建筑面积总量比例为10%，其余无论从建筑围护结构还是采暖空调供热系统来衡量，均属于高耗能建筑。
墙体保温是实现建筑节能的重要手段，是我国节能减排工作的重要组成部分。
外墙外保温系统的推广应用在我国已历经10多年的发展，在国家建筑节能政策、法规的推动下，国内自主开发的外保温技术表现出蓬勃发展的趋势，相关标准、规范和工法等得到不断完善。
尽管如此，国内外的外墙外保温技术发展水平仍然存在差异，但对外墙外保温系统的原则要求都是一致的，即安全性、耐久性和有效性。
在我国，耐久性和有效性方面现已形成一定的测试方法和评判标准，安全性方面还未充分体现，尤其在防火安全性方面一直都存在着较大隐患。
随着国家对人民生命财产安全的重视度越来越高，保温材料市场的运作和管理更加趋于规范。
业内有关专家指出，随着国家相关政策的落实，我国现有防火保温材料产品远远不能满足市场需求，其中A级防火保温材料的运用比例不到1%，外墙外保温材料或将迎来新一轮行业洗牌。
未来几年，防火级别更高防火保温材料将能够形成产业化规模，价格易于市场接受。
因此，在我国节能保温材料相关政策的出台的背景下，为促使企业自身发展，加快企业自身建设，适应国际国内市场的形式，**公司提出了本项目建设。
1.2.3项目建设规模和内容
企业计划泡沫玻璃年生产规模为60000立方米，本项目主要建设内容包括原料处理系统、配料球磨系统、发泡成型系统、制品退火系统、切割包装系统、成品储存系统，以及配套的管理、生活设施等，需购置生产设备46台套，新建车间及辅助设施建筑面积13070m2。
1.2.4环境保护
本项目产生的污水和垃圾经治理后均能做到达标排放。
1.2.5项目组织机构及定员
本项目建成后，需新增劳动定员为120人。
其中管理和技术人员为40人，生产工人为80人；
人员面向社会公开招聘解决。
1.2.6项目建设进度
本项目计划安排工期12个月。
1.2.7投资估算和资金筹措
本项目总投资为7086万元，所需资金全部由项目承办单位自筹解决，并积极申请政府资金支持。
1.3主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
经济数据
1
总投资
万元
7086
2
建设投资
6766
3
建设期利息
0
4
流动资金
1065
其中：
铺底流动资金
319
5
资金筹措
7086
债务资金
项目资本金
7831
资本金比例
%
100.00%
6
年平均营业收入
10656
7
年平均营业税金及附加
98
8
年平均总成本费用
8371
9
年平均利润总额
2187
10
年平均所得税
328
11
年平均净利润
1859
12
年平均息税前利润
2187
13
年平均增值税
981
II
财务评价指标
总投资收益率
27.92%
项目资本金净利润率
23.74%
项目投资财务内部收益率（所得税前）
32.16%
项目投资财务净现值（所得税前）
8864
项目投资回收期（所得税前）
年
4.25
项目投资财务内部收益率（所得税后）
28.25%
项目投资财务净现值（所得税后）
8835
项目投资回收期（所得税后）
4.64
项目资本金财务内部收益率
盈亏平衡点（生产能力利用率）
46.52%
1.4结论及建议
1.4.1结论
本项目的建设符合国家产业技术政策，项目产品市场前景广阔，产品方案合理，生产工艺成熟，生产技术可靠，交通运输、供水、供电、供气等外部条件较好，本项目产品技术先进，性价比高，符合国内和国际市场需要，市场前景良好。
本项目建设能够促进**省的产业结构优化调整，能够带动产生新的产业价值链，增强新技术在工业生产中的应用，从而推进**省经济的快速发展。
本项目建成后，年平均新增收入10656万元，年平均新增利润总额2187万元，总投资收益率27.92%，税前财务内部收益率32.16%，税前投资回收期4.25年（含建设期）。
由此可见，本项目是一个市场前景广阔、技术成熟、社会效益显著、经济效益好的项目，具有一定的抗风险能力，应该早日上马，早日发挥效益。
1.4.2建议
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
1、争取政府在政策、金融等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。
2、及时掌握市场信息，调整公司营销策略，建立完善的销售渠道，同时大力在市场上推广自己的企业形象及产品形象，形成稳定的销售网络。
3、进一步加强同国内相关行业研发院校和单位的技术合作，不断提高产品的技术含量，提高产品性能及附加值，以获取更大的市场空间和经济效益。
4、由于项目采用先进设备、技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证产品质量、降低成本。
5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2009年建设部和公安部联合发布的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》有了进一步明确的规定：
高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。
《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（公消[2011]65号）中提出“认真监督选用A级燃烧性能民用建筑外保温材料。
各地要本着对国家和人民生命财产安全高度负责的态度，深刻汲取北京央视新址附属文化中心、上海胶州教师公寓等建筑外保温材料火灾危害的经验教训，加大对建设、设计、施工和工程监理等单位的宣讲力度，全面提高消防安全意识。
同时，要严格消防设计审核、施工过程监督和消防验收等源头把关，从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号）第二条规定，认真监督相关单位选用燃烧性能为A级的民用建筑外保温材料，全力有效遏制建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头。
”随着政策的落实和执行，未来几年，墙体保温材料将面临一个巨大的市场机遇。
2011年公安部下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，明确表示将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。
通知还表示，在新标准发布前，从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定，民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
公安部有关人士表示，“此通知的出台是基于目前新标准尚未出台前，为遏制当前建筑易燃可燃外保温材料火灾高发的势头，进一步加强民用建筑外保温材料消防监督管理的有关要求而发”。
据此，****建材有限公司提出本项目建设，不仅能为为市场提供优质的节能防火保温产品，适应市场变化的政策导向需求，提高全省节能防火保温材料产品品质，促进工业结构调整，对提升产业水平有着积极的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设有利于落实相关政策，推动建筑节能及产业结构升级
《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》发改办环资[2012]1335号中把节能建材改造列为支持重点。
建设部和公安部联合发布的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》有了进一步明确的规定，但实地的工程却存在着不少违规现象，暂行规定发布后的建筑火灾仍屡见不鲜。
所以，公安部2011年3月14日下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》，规定外墙保温材料需为A级不燃材料。
本项目产品可作为高层建筑墙体节能保温板，不怕雨，不怕潮，不龟裂，耐高温，具有A级防火安全性，符合我国节能和消防安全的要求。
同时，随着我国对节能建材和高等级防火保温材料的推广和强制推行，目前其市场缺口非常大。
而且，本项目产品作为资源综合利用项目，其有效的做到了资源的再利用，适当调整生产结构，完善产品结果体系，因此，本项目建设对调整**省工业结构有着重要的意义。
此外，项目建设有利于促进我国节能建材及防火保温材料相关政策的落实，提高**市节能防火保温材料的整体水平，同时促进当地企业在竞争下研发新的产品，进一步吸引提高企业的竞争力，培育大规模企业，优化**市节能保温材料行业的产业结构，对推动**市长远发展起到积极的作用。
2.2.2项目建设有利于企业自身健康发展，提升**节能保温材料产品品牌影响力
目前，国家对节能保温材料的等级要求越来越严格，多重压力要求企业产品升级。
同时节能保温材料行业的市场竞争情况日趋激烈，我国防火保温材料呈现总体产能过剩、高端产品不足的现状，在国家节能减排的大环境下，企业想要长期发展，必须开拓新的产品市场。
通过本项目建设，可提升企业产品种类，优化企业产品结构，使其产品质量得到明显的提高。
企业产品结构也将更加完善，必将赢得公众的信赖，取得良好社会效益。
同时，也可为生产者和经营者带来可观的经济效益，从而提高企业核心竞争力，提高其品牌知名度和影响力，使之走上健康有序、持续发展的轨道。
第三章市场分析
3.1产品介绍
外墙外保温系统是建筑外墙外侧具有保温隔热功能并具有一定装饰效果的系统，其核心功能材料是保温材料，通常占系统体积的80%以上，保温材料主要包括三大类，一类是以矿物棉和玻璃棉为主的无机保温材料，通常认定为不燃性材料；
一类是以胶粉聚苯颗粒保温浆料为主的有机无机复合保温材料，通常认定为难燃性材料；
另一类是以聚苯板（热塑性）和聚氨酯（热固性）和酚醛为主的有机保温材料，通常认定为可燃性材料。
本项目产品主要是以泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料，掺入适量发泡剂，通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得，具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。
由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性，具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工，能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。
泡沫玻璃不但本身无毒，化学性能稳定，以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能，而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。
它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不需更换的永久隔热材料”。
3.2节能防火保温材料现状分析
3.2.1国外节能防火保温材料现状分析
当前，国际上泡沫玻璃产品的生产国，主要有美国、加拿大、德国、法国、瑞士和英国等发达国家，其生产工艺和技术装备比较先进，产品质量和性能也比较优良。
最大的生产厂家是美国康宁公司，年产各种泡沫玻璃50多万m3；
其次是日本的纺绩公司年产量达10.4m3，美国是世界上生产和使用泡沫玻璃最早的国家之一，年总产量超过1000万m3，曾垄断国际市场长达50多年。
中国周边的国家，如韩国、东南亚等国，虽然已认识到泡沫玻璃的优点，并使用该材料，但目前尚无具有规模生产能力的厂家。
目前，发达国家在浆体保温材料研制开发方面，是以轻质多功能复合浆体保温材料为主。
此类浆体保温材料的各项性能较传统浆体保温材料明显提高，如具有较低的导热系数和良好的使用安全性及耐久性等。
同时，这类复合浆体保温材料又具有优异的功能性，如无氟里昂阻燃型聚氨酯泡沫复合浆体保温材料、超轻质全憎水硅酸钙浆体保温材料等，可以满足不同使用条件的要求。
国外墙体防火保温材料市场上，防火性能达到B1级的企业寥寥无几，达到A级的企业更是屈指可数，且多为日本三菱、德国阿鲁克邦、德国可耐福等国外巨鳄，其价格令多数开发企业望而却步。
例如，德国阿鲁克邦的A2级铝板售价500元/平方米，比国内同类企业B级铝板价格高出5-10倍。
而国内企业所研发的A2级铝板虽然售价为200元/平方米，但相对B级产品价格也高出3-5倍。
在国外，一般规范都要求保温系统和绝热材料做燃烧性能和耐火极限试验（并考虑燃烧时烟气及毒性），并分为若干等级，不同等级的系统和材料适用范围不同。
对于国内85%以上工程项目采用的聚苯板外保温薄抹灰系统，在美国有20多个州禁止使用。
在英国，18m以上建筑禁止使用聚苯板外保温体系，在德国，22m以上建筑也禁止使用聚苯板体系。
所以在整个欧美国家，聚苯板保温体系已经很少用。
从欧洲保险公司的角度，已经不再给采用聚苯板作保温体系的建筑物上保险。
而国内虽然国家在JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中，必须采用阻燃型的聚苯乙烯保温板；
在JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》对系统的火反应性（不应被点燃，试验结束后试件厚度变化不超过10%）作出了明确的规定。
但对系统上墙后的门窗口侧面保温材料防火的选择，针对不同的保温系统防火隔离带的选择与设置问题，高层对保温系统的选择问题，缺乏明确的规定。
3.2.2国内防火保温材料现状分析
目前国内无机类保温板中，与本项目产品构成直接竞争的主要有发泡混凝土类保温板、岩棉板（条）、复合水泥发泡保温板等。
发泡混凝土类保温板是硅酸盐类发泡材料，与加气混凝土性质类似，质量轻，保温性能较好，防火、不燃，但强度较低，吸水率较高，易收缩、开裂，保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病，尤其在板缝处容易开裂，难于做到与建筑物同寿命。
岩棉板（条）是采用岩棉纤维和粘合胶合成的板状保温材料。
其中岩棉板是岩棉纤维平行于板面的保温板，抗拉强度较小；
岩棉条是岩棉纤维垂直于板面的保温板，抗拉强度较大，生产工艺要求较高。
岩棉板（条）系统质量轻，保温性能较好，防火、不燃，但强度较低，吸水率较高，易收缩、开裂，保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病，难于做到与建筑物同寿命。
复合水泥发泡保温板是以水泥、粉煤灰、硅灰等为主要材料，经发泡、养护、切割加工等工艺制成的闭孔轻质憎水保温板。
是硅酸盐类发泡材料，与加气混凝土性质类似，质量轻，保温性能较好，防火、不燃。
但其强度较低，吸水率较高，易收缩、开裂，保温系统易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病，尤其在板缝处容易开裂，难于做到与建筑物同寿命。
泡沫玻璃防腐保温类以玻璃为主要原料，掺入适量发泡剂，通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得，具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。
（一）发泡混凝土类
目前，我国泡沫混凝土企业总数约有1000家左右，其中以现浇为主的企业约占60%以上，以制品为主的企业约占20%左右，设备加工企业约占10%左右，发泡剂为主的企业不足10%。
据泡沫混凝土分会2010年度不完全统计，企业的地域分布为：
江苏、山东、北京（含外地在京注册企业）各占企业总数的12%，**占9%（部分在京注册），河北占8%，上海占6%，四川、广东、浙江各占4%，辽宁、陕西、湖北、安徽各占3%，重庆、贵州、湖南、福建、天津、山西、黑龙江各占2%，江西占1.4%，吉林、云南、甘肃各占1%，广西、宁夏、新疆、内蒙古占总数的百分比不足1%，西藏、青海、海南等省区地处边远地区，泡沫混凝土最不发达，企业数量很少，今后有待发展。
2010年，我国应用泡沫混凝土浇筑的建筑保温层面积超过1亿m2，其中，现浇地暖泡沫混凝土绝热层约8750万m2，屋面保温隔热层约2000万m2。
我国泡沫混凝土产量预计约达700万m3，其中，泡沫混凝土地暖绝热层约350万m3，屋面保温隔热层约200万m3，地面垫层约50万m3，各类回填约20万m3，特种功能应用30万m3，制品类约50万m3。
现场浇筑量约占总量的80％以上。
我国泡沫混凝土年产量在2008年已达500万m3，2009年突破600万m3，可谓发展迅速。
目前，国内泡沫混凝土产品的开发研究仍在进行，小企业手工作坊式生产泡沫混凝土砌块正在各地推广，其质量很难保证。
与本项目产品相比较，虽然我国泡沫混凝土制品方面（如混凝土砖、板等）的有技术创新和领先性，但整体技术水平还不高，不能满足市场的需求。
（二）岩棉及其他矿棉类材料
目前，市场上使用的岩棉及其他矿棉类材料，防火性能较好，保温效果也可以，但是生产岩棉过程中耗能非常大，污染严重。
且施工难度大、易吸水，膨胀后会大大降低其保温效果。
在生产或施工过程中，岩棉碎末接触皮肤后会刺激皮肤，使人难受，易吸入肺部，将引发肺部感染，形成职业病，减少施工人员寿命。
更有甚者个别建设、施工单位，为贪图便宜，利欲熏心，使用差的岩棉板根本无节能保温效果，只为应付检查、验收，再加上个别行政部门不作为，市场监管不严，形成巨大的建筑垃圾，给环境造成严重污染。
岩棉板本身固有的高耗能、严重污染缺陷，不宜大面积推广。
在国家建筑外墙新标准的严格要求下，国内部分建筑采用岩棉板和玻化微珠、保温砂浆等浆体类A级不燃外墙保温材料做外墙保温，一般而言，采用这些保温材料，整体厚度较大，增大了墙体重力，造成了安全隐患；
部分建设单位贪图便宜，偷工减料，缩减外墙保温层的厚度，这就造成整体建筑保温效果不达标，不能满足防火保温的要求。
且保温砂浆、玻化微珠等浆体类外墙保温材料，2007年国家已经下达文件明确规定，只允许在边角及接缝处局布使用，不宜大面积使用。
与岩棉板相比较，本项目产品部分生产过程中虽然会产生粉尘，但通过采用合理的安全设备和措施，不会对工人造成严重的生命健康危害，而且对于环境的污染少，适宜以后节能环保理念。
因此，未来几年，相对岩棉板来说本项目更有市场前景。
（三）发泡水泥板
发泡水泥板是一种新型防火保温节能材料，主要是以特种水泥、粉煤灰为主要原料，加入发泡剂、特种纤维等复合、搅拌、发泡成型。
发泡水泥板具有保温隔热性能好，属于A级不燃保温材料，轻质耐震、减轻基础承重，抗压强度、粘接力强，无毒无害、环保节能等特点。
目前发泡水泥的研发已经十分成熟，未来几年，发泡水泥板也将成为防火保温材料的一个重要产品。
（四）泡沫玻璃防腐保温类
在国内泡沫玻璃主要用作为防腐保温材料。
1974年，由于引进了日本11.5万吨/年乙烯装置，其设备的防腐保温的材料也需进口，当时，为了替代进口，国内各科研机构通过协作研制，采用“二步法”共生产出体积密度为160kg/m3的全封闭气孔的泡沫玻璃300m3。
虽然产品的技术性能指标达到了美国康宁公司生产的泡沫玻璃的指标，而且该技术于1980年也通过了技术鉴定，但由于生产成本过高，不久便停产。
通过几十年的攻关、努力，我国已经能够利用新技术生产泡沫玻璃，并在原料和工艺上均有所创新，性能质量也达到了美国技术水平。
2000年在“国际建材展览会”上，因质量良好和价格适中而受到外商的青睐；
近几年国内开始将泡沫玻璃应用在建筑上，取得了较好的效果。
目前国内生产泡沫玻璃的厂家主要分布在:
浙江嘉兴地区、大连、兰州、南宁、长春、北京等10家生产企业。
各厂家的生产工艺技术水平和装备水平与美国、欧洲等发达国家相比还落后很多，产品的质量、规格、品种及生产规模有较大差距等，不能满足日益增长的市场需求。
目前，国内泡沫玻璃的年总产量仅5万m3，不仅与国外的固体废物利用率有较大的差距，而且也很难满足国内的防腐、保温、和隔音市场的需求。
3.3节能防火保温材料行业需求分析
3.3.1政策导向推动市场需求扩张
2011年3月14日公安部发布（公消[2011]65），明确民用建筑外保温材料只能采用燃烧性能为A级的材料，这意味未来几年一直普遍使用的B1、B2级外保温防火保温材料被下禁令。
目前，B1、B2级防火保温板已明令被禁止使用，保温材料行业面临重大的行业调整。
A级防火保温材料价格偏高，产能不足等客观因素导致A级防火保温材料出现极大的市场缺口。
就全国范围而言，目前A级材料在国内的产量有限供不应求。
按照每个A级保温材料厂年产生产能力100万平方米计算，全国需要建1800个生产厂，才能满足目前的新建住房的年市场需求。
当前，一个年需求量2500亿元的巨大建筑保温市场，突
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