428安徽常泰三级安全标准化整改计划Word格式.docx
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补充安全生产责任书，并进行考核
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核
补充领导带班考核
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
1.缺少食堂、仓库、机修等职责缺少一个管理部门或基层单位的安全职责5.缺少安委会的安全职责
完善相关安全职责
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构
按照相关规定，配备相关人员
适时
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
3.安全生产费用管理制度内容不符合有关规定
重新完善安全生产费用管理制度
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符
完善相关内容和规定
3风险管理
1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
未提供企业负责人组织开展风险评价工作的记录；
3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况
补充负责人组织开展风险评价工作的记录
设备部
刘元
2.企业风险评价的范围应包括:
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
丢弃、废弃、拆除与处置未纳入评价；
风险评价范围不符合标准要求
补充丢弃、废弃、拆除与处置未纳入评价
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
查识别、评价记录，存在问题：
1、取值不正确；
2、评价不全面，对作业活动评价与作业活动清单不对应；
3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确
补充1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录；
3.风险评价报告。
记录
1.从业人员、其他部门人员未参与；
2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作
补充1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
2.风险分析记录、风险评价报告；
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）应包括：
⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容
完善风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。
1.未定期检查、维护；
特种设备（重大危险源设备）未定期检测；
2.未定期检验
将特种设备报检，并做好记录
1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
2013年度未按规定进行危险、有害因素识别
完善危险有害因素识别程序
生产部
徒以虎
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查
补充年度评审报告
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
（1）、（5）未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查
补充风险评价结果及内容
4管理制度
5培训教育
1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
1.企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容；
3.缺少开停车管理制度
完善企业安全生产规章制度
1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
（3）当生产设施新建、扩建、改建时；
1.无评审修订记录；
2.未按规定评审和修订，漏评审一项制度。
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录
1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
4.未按照计划要求实施培训
按照计划实施安全培训、教育记录
2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
1.无资金计划或资金不落实
补充16年度安全生产费用资金计划
3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案
补充从业人员安全培训教育档案
5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
2.未制定改进措施并改进
制定改进措施并改进
6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
2.未进行经常性安全培训教育
安全培训教育记录、档案
1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
1.从业人员岗位标准不明确，2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，
1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案
综合办公室
吴晓艳
1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时
补充培训教育记录、档案
2.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
3.三级安全培训教育学时不符合规定
完善三级培训教育
2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
1.无记录；
2.不符合标准要求
完善相关程序；
补充外来参观、学习等人员培训记录
3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
3.未建立承包商的人员安全培训教育记录
补充厂级承包商安全培训教育
1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
2.未按计划开展安全活动
管理部门和班组安全活动、记录
各部门、生产部
部门负责人
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求
补充班组安全活动记录
2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字
完善安全负责人安全活动
4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
未按规定对安全活动记录进行检查并签字
完善安全活动记录
5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
1.未制定月度安全活动计划
完善月度安全活动计划
6生产设施及工艺安全
1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
建立安全设施台账，未明确责任人，无检查完好情况记录；
台账内容不符合要求
补充安全设施台账
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
1.液位计破损；
应当配备的安全设施缺失
安装液位计
3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案
2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养
3.现场安全设施不符合完整性要求
补充安全设施管理制度及.安全设施维护保养检查记录
4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
1.未将安全设施编入设备检维修计划
2.安全设施未按计划检维修的
补充设备检维修计划；
安全设施检维修记录
5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
1.建立监视和测量设备台账，安装位置不明确；
2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求
4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志
补充监视和测量设备管理制度；
监视和测量设备台账；
校验和维护记录。
1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
特种设备管理人员已调整，制度未及时更新；
1.管理制度内容不符合要求2.未定期检验
补充特种设备管理制度；
特种设备台账和定期检验报告
2.企业应建立特种设备台账和档案。
建立台账，未及时更新；
台账和档案内容不符合要求，
完善特种设备台账和档案。
4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
1.未按规定进行检查和维护保养
2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求
补充特种设备维护保养记录
5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
未定期检验
1.未定期校验或无校验报告；
记录不全
2.未定期检修或未保存记录。
补充校验报告、检修记录。
6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
2.未按规定提出检验要求的；
3.特种设备上无检验合格标志。
补充特种设备档案；
定期检验申请资料。
2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
压力管道无检验报告；
1.压力管道未检验或检验不合格安全阀已过有效期；
2.安全阀未检验或检验不合格；
爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录
3.紧急停车系统失效或未进行日常维护
4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效；
4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。
安全条件应满足下列要求：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。
1.未制定安全条件确认表
未提供记录；
2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录
5.操作人员未经培训合格（无记录）
6.开车前未进行隐患整改（无记录）
补充1.生产装置开车前安全条件确认检查表；
2.系统气密、置换及动设备空试记录；
5.操作人员培训记录；
6.开车前隐患排查与整改记录
8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
无记录；
1.工艺参数偏离未分析原因
补充工艺操作记录及交接班记录。
1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。
2.确定的关键装置、重点部位
缺蒸馏装置、啶虫脒反应装置
补充关键装置、重点部位台账。
3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
无记录企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录
联系点活动记录
4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。
补充关键装置、重点部位管理制度；
5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。
1.关键装置、重点部位应急预案不全2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审；
演练频次不足，无2013、2014、2015；
完善应急演练程序，后续按要求频次进行演练
1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
记录不全，无2014、2015记录
2.未实行日常检维修和定期检维修管理，
补充1.设备检维修管理制度；
2.检维修记录。
3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
动火作业票未明确等级；
3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认
无记录5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查
补充3.工艺、设备设施交付检维修手续5.相应作业许可证及安全控制措施；
1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。
拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。
3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，
补充拆除作业风险分析记录；
7作业安全
企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
（1）动火作业；
1.动火作业许可审批手续不符合要求（未明确动火等级，审批人为一人签字，控制措施确认未签字，申请人未签字）
补充动火作业审批手续
1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。
1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所；
罐区水池未设置安全标志标识；
2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求。
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所
2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。
车间（冷冻）未设置告知牌；
警示标志和告知牌
设置冷冻车间告知牌
3.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。
限高标志单向设置、无限速标志；
；
道路限高、限速、禁行等标志不符合要求
按照要求制作
5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求
2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值。
1.警示标志和告知牌管理台账；
2.2015年度职业危害因素检测记录。
4.企业应保持作业环境整洁。
车间有滴漏现象、地面积水；
作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求
安排整理现场
6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
1.协议书部分未盖章；
安全生产协议书内容不符合要求无现场检查记录；
2.未进行现场安全检查和协调的。
补充1.承包商之间的安全生产协议；
2.检查记录。
企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。
企业应与选用的承包商签订安全协议书。
4.未进行现场安全检查，
补充检查表
无记录
补充现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
8职业健康
9危险化学品管理
10事故与应急
1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。
2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。
提供2014年度职业危害防治计划，缺2013、2015年度计划；
1.未制定职业危害防治计划和实施方案；
内容一项不符合；
建立职业卫生档案，档案内容缺职业危害因素检测记录；
2、档案内容不符合要求，
已完善：
1.职业病危害因素识别记录；
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。
4.未定期进行检查、记录，
补充记录，整理现场
5.企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。
2.检测点告知内容不符合要求（未告知检测结果）；
无2013、2014、2015检测报告；
3.未定期检测；
完善职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；
不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查；
无离岗体检资料；
补充健康查体报告。
2.企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。
未专人管理；
3.无专人管理防护器具专柜；
维护保养记录不全；
4.防护器具未定期校验和维护
完善防护器具现场使用记录
3.
企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
3.台账内容不符合要求（未明确责任部门、责任人）
已补充：
1.职业卫生防护设施台账；
2.个体防护用品台账。
企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。
建立危险化学品档案，档案缺
叔丁醇，N、N-二甲基甲酰胺；
2.未建立危险化学品档案内容
1.化学品普查表；
2.危险化学品档案。
仓库
刘广才
2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
采购的丙烯晴、丙烯醛、甲苯等无“一书一签”。
补充丙烯晴、丙烯醛、甲苯等“一书一签”
企业应以适当、有效的方式对从
升级会员 