小微企业安全标准化评定申请材料汇总Word格式.docx
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法定代表人
何赛
电话
0755-
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0755-
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本次申请
■初次评审□延期
企业概况：
深圳市赛丰钟表有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区9号一楼，建筑面积大约2500平方米；
现有职工28人；
厂区有三层生产车间一栋。
四层员工宿舍一栋。
消防设施配备现况：
厂区、车间内内有12个消防栓，车间内配有50具4KGABC干粉灭火器，消防水主要来自自来水系统，基本能够满足本车间内的消防设施配备，并取得了消防验收合格意见书。
近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
无
企业自评评分：
83.5分
企业自评结论：
经公司自评小组客观评定，自评分为83.5分，符合申请小微企业标准化评审的规定。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安全监管部门盖章）
年月日
填写说明
1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。
2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、产量等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。
安全生产标准化自评报告
2015年10月30日
深圳市赛丰钟表有限公司安全标准化
自评报告
一、概述
按照公司安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，依据《龙岗区工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法的实施细则（试行）》组织对公司安全生产标准化的实施情况进行评定。
按照《广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》进行打分。
验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
公司安全标准化自评小组根据日常及季度安全检查，考核情况，对全公司各车间、部门安全生产管理目标完成情况进行了自评。
1.考核自评组织机构
公司建立了自评组织，按照分工组成了考核自评小组。
安全小组组长：
何赛
安全小组副组长：
安全小组成员：
自评结果
标准满分1000分，实得分689分，不参与考评项分为175分，百分制得分83.5分。
对照《广东省工贸行业小微企业标准化评定标准》，本公司符合小微企业达标标准。
二、自评情况
公司自评小组根据《广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》的十个考评类目、34个考评项目对照达标标准和评分方式逐一评分，现对自评情况作如下报告：
（一）企业依法生产经营及安全费用投入
公司依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范围。
依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳了保险费。
企业按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知财企〔2012〕16号》的规定投入安全生产费用、建立了安全费用的使用台帐；
未使用明令淘汰的落后生产工艺装备和产品。
（二）组织机构和安全管理制度：
公司建立了以总经理为安委会主席的安全管理委员会，总经理为安全生产第一责任人，对全公司安全生产负责。
具体工作由安全办公室负责。
主要负责人和安全生产管理人员接受了安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
建立了31个安全管理制度，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。
同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
（三）安全生产教育培训：
根据国家法律法规、公司相关管理要求，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。
主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。
（四）设备设施安全管理情况：
由各生产部门负责设备运行、点检、检修管理，各车间配置有车间管理人员、点检员，按照设备划分原则，将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。
点检员按照点检标准开展日常点检工作。
合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。
（五）作业环境管理：
各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求和《年度培训计划》由负责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员，开展对于管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。
岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。
现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度
（六）安全检查与隐患排查治理：
全公司在隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。
同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。
在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。
（七）危险源管理情况：
根据《危险源辨识、评价和风险管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。
每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。
对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。
完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。
（八）职业健康管理情况：
根据《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。
主要工作有：
1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；
2）尘毒、噪声岗位每年组织体检。
3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。
（九）事故管理与应急救援：
按照《安全事故报告、调查处理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。
在应急救援管理上，建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。
组织全员学习和熟悉管理体制。
在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，制订了专项应急预案，主要涉及火灾、机械伤害、触电事故等，并且落实到每年的岗位培训管理中。
为了使应急救援管理有效，对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。
对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。
（十）绩效评定和持续改进：
按照《安全标准化绩效管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对全公司的安全绩效进行评价。
安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。
同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。
还将绩效评价结果纳入员工的个人月、年度工作绩效和评优工作中。
（十一）存在的问题
通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：
1、在安全基层基础工作方面，各科室、车间之间存在较大差距，对安全管理认识还不够，安全管理存在漏洞。
2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。
3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。
4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。
5、各科室、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。
6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。
7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。
广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准
自评单位深圳市赛丰钟表有限公司自评时间2015年10月30日
考评
类目
考评项目
达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审描述
实际
得分
备注
一、企业依法生产经营（70分）
1.1资质证照
1.1.1依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范围。
15
未取得营业执照，或生产经营活动不符合工商登记核准范围，不得分。
生产经营活动符合工商登记核准范围
1.2工伤保险与安全费用
1.2.1依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
20
未参加工伤保险，缴纳保险费的，每人次扣5分。
已为从业人员缴纳保险费
1.2.2企业应按照规定投入安全生产费用、设置安全基金，安全费用的使用应有安全生产台帐。
未按照规定投入安全生产费用、设置安全基金或无安全生产台帐，不得分；
安全生产费用使用不当，或台帐不明，每处扣5分。
按照规定投入安全生产费用、设置安全基金或无安全生产台帐
商贸企业按缺项处理
1.3明令禁止的工艺、设备、危险物品
1.3.1禁止使用明令淘汰的落后生产工艺装备、产品。
使用明令淘汰的落后生产工艺装备、产品，不得分。
未使用淘汰的落后生产工艺装备、产品
二、组织机构和安全管理制度（90分）
2.1组织机构和人员配备
2.1.1应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具备相应资质的为安全生产工作和职业卫生提供服务的机构或者具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理技术服务。
未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或未委托具备相应资质的为安全生产工作和职业卫生提供服务的机构或者具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理技术服务，不得分。
配有兼职的安全生产管理人员
2.2人员资质和能力
2.2.1主要负责人和安全生产、职业卫生管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
主要负责人和安全生产管理人员未接受安全培训，或未具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，不得分。
小微企业如按照2.1条未配备安全管理人员，则应提供受托人相应材料。
主要负责人和安全生产管理人员未取得安全培训证
2.3安全生产管理制度
2.3.1建立健全安全生产和职业卫生管理制度。
包括（但不限于）：
（1）岗位安全生产责任；
（2）安全生产责任考核制度；
（3）安全生产例会制度；
（4）安全生产教育培训制度；
（5）安全生产检查制度；
（6）隐患排查治理制度；
（7）外包工程项目安全管理制度；
（8）安全技术操作规程；
（9）作业场所职业安全卫生健康管理制度；
（10）危险作业管理制度；
（11）特种作业人员管理制度；
（12）消防安全管理制度；
（13）用电安全管理制度；
（14）危险化学品安全管理制度；
（15）设备和设施的安全维护保养管理制度；
（16）生产安全事故报告和处理制度；
（17）劳保用品管理制度；
（18）安全投入管理制度；
（19）安全生产奖惩制度；
（20）应急救援管理制度。
未建立安全生产和职业卫生管理制度，不得分；
安全生产和职业卫生管理制度不健全，每发现缺一项扣2分。
安全生产和职业卫生管理制度健全
2.4安全生产责任制
2.4.1企业应明确主要负责人和其他负责人安全生产责任。
10
无主要负责人和其他负责人安全生产责任制，不得分。
已建立安全生产责任制
2.4.2企业应明确安全生产管理人员及从业人员安全生产责任。
无安全生产管理人员或从业人员安全生产责任制，不得分。
已建立安全生产管理人员和从业人员安全生产责任制
2.5安全操作规程
2.5.1建立各岗位安全操作规程。
未建立岗位安全操作规程，不得分；
岗位安全操作规程不健全，每发现缺一项扣2分。
已建立岗位安全操作规程
2.5.2各岗位安全操作规程应在醒目位置悬挂（张贴）。
未张贴或悬挂岗位安全操作规程，不得分；
发现漏挂（张贴）或未在醒目位置悬挂（张贴），每项扣2分。
岗位已张贴、悬挂岗位安全操作规程
三、安全生产教育培训（80分）
3.1从业人员安全培训
3.1.1生产经营单位应当对从业人员进行安全操作基本技能、防范措施以及事故应急措施等安全生产培训，提高从业人员认识危险、规避危险和排查安全隐患的能力。
未经安全生产培训合格的人员违规上岗作业，不得分。
已对从业人员进行安全操作基本技能、防范措施以及事故应急措施等安全生产培训
3.2特种作业人员安全培训
3.2.1特种作业人员应经培训合格后持证上岗。
特种作业人员未持证上岗，不得分。
电工持证上岗
3.2.2建立特种作业人员台帐。
无特种作业人员台帐，扣10分，台账不全，扣10分。
已建立特种作业人员台帐
3.3安全教育培训效果
3.3.1各岗位人员熟悉并遵守岗位操作规程，了解岗位风险、危害，并掌握正确的防护措施和紧急情况下的应急处置措施。
岗位人员不熟悉并遵守岗位操作规程，或不了解岗位风险，或不掌握正确的防护措施和紧急情况下的应急处置措施，每发现1人扣5分。
一名员工不了解正确的防护措施和紧急情况下的应急处置措施
3.4安全教育培训档案
3.4.1建立各类安全培训教育档案，并进行规范管理。
安全生产档案应包括但不限于：
安全培训教材、计划、签到表、考核试卷及图片等）
未建立安全教育培训档案，不得分；
安全教育培训档案不全，每缺一项扣3分。
安全培训教育档案不健全
四、设备设施安全管理（265分）
4.1生产设备装置
4.1.1配电间（配电柜）符合标准规范要求。
配电间（配电柜）不符合标准规范要求，每发现1处扣5分。
配电间符合标准规范要求
4.1.2电气线路敷设应符合电气规程标准。
电气线路敷设不符合电气规程标准，每发现一处扣5分。
电气线路敷设应符合电气规程标准。
4.1.3临时电线架设符合电气规程标准。
私接乱拉临时电线，每发现1处扣5分。
临时电线架设符合电气规程标准
4.1.4生产设置、装置应设置防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，紧急制动、速度限制等防护设施。
应设置的防护设施缺失，每发现1处扣5分；
不牢固、防护不到位一处扣5分；
生产设置、装置有安全防护措施
4.1.5电气接地、接零、设备漏电保护系统符合要求。
电气接地、接零、设备漏电保护系统不符合要求的，每发现1项扣5分。
车间安装二级漏电保护措施
4.1.6各种联锁、紧停装置灵敏、可靠。
联锁、紧停装置失灵或缺失，每发现1处扣5分。
联锁、紧停装置灵敏、可靠
4.1.7喷涂、烘干和固化作业场所应按照标准GB6514的规定设置通风装置。
喷涂、烘干和固化作业场所未设置通风装置，不得分；
通风装置不符合安全要求，每发现一项扣5分。
缺项
4.1.8有防雷、防静电要求的，其防雷、防静电设置符合标准规范要求,并定期检查。
防雷、防静电设置不符合要求，每处扣5分；
未检测的，不得分。
4.1.9手持电动工作与移动电气设备等类设备绝缘保护与剩余电流保护应符合标准规范要求。
绝缘保护与剩余电流保护不符合标准规范要求，每发现1项扣3分。
设备绝缘保护与剩余电流保护符合标准规范要求
4.1.10主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：
（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；
（2）日常维护保养记录；
（3）运行故障和事故记录；
（4）大修或改造记录。
无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；
日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣5分。
设备产品无出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料缺失
4.2特种设备
4.2.1取得特种设备使用登记证且在有效期内，并定期检验合格。
无特种设备使用登记证，或登记证不在有效期内，或特种设备未经检验合格，不得分。
缺项
4.2.2特种设备应定期进行维护、检查，确保设备完好。
未定期进行维护、检查，每发现1次扣5分。
4.2.3建立特种设备台帐、档案，包括：
无特种设备台帐、档案，不得分；
档案不全每发现1项扣5分。
4.3安全仪表及安全设施
4.3.1应按规定配置安全仪表及安全附件，定期维护，并定期检测合格。
未按规定配置安全仪表及安全附件，或安全仪表及安全设施未定期检测合格，不得分；
漏配或漏检，每项扣5
4.3.2消防器材应按规定配置。
消防器材未按规定配置或失效的，不得分；
未定期检查的，每发现1处扣5分。
已按规定配置消防器材
五、作业环境管理（165分）
5.1设计、布置
5.1.1安全出口按《建筑设计防火规范》设置，疏散门应向疏散方向开启；
安全通道畅通。
安全出口未按《建筑设计防火规范》设置，不得分；
疏散门没有向疏散方向开启的，扣10分；
安全通道不畅通扣10分。
疏散门向疏散方向开启；
安全通道畅通
5.1.2材料库、冲压件仓库、成品仓库、老化室等防火等级符合规范要求。
不符合规范要求的，每发现一处扣5分。
成品仓库防火等级符合规范要求
5.2安全警示标识
5.2.1作业场所设置明显安全警示标识。
未按标准、规范设置明显安全警示标识的，不得分；
安全警示标识不全的，每发现缺一项扣5分。
作业场所设置有明显安全警示标识
5.3作业场所管理
5.3.1作业场所工具、设备、物料实施定置管理，保持规范整洁、畅通。
现场没有实施定置管理的，不得分；
现场通道不畅通的，每处扣10分；
作业场所未实施定置管理，每发现一处扣10分。
一楼车间没有实施定置管理
5.3.2生产现场（材料库、冲压件仓库、成品仓库等）区域划分科学合理，物品放置符合安全要求，不得超高堆叠。
不符合要求的，每发现一处扣5分。
一楼生产现场区域划分科学合理，物品放置符合安全要求
5.4危险物品使用及管理
5.4.1作业场所危险物品（如氧气、乙炔气瓶等）使用、储放符合规范要求。
30
危险物品使用或存放不符合规范要求，发现一处扣10分。
5.5危险作业管理
5.5.1对危险作业进行辨识，列出危险作业清单（如涉及应至少包括：
危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、能源介质作业、粉尘爆炸环境作业、设备的检维修等），执行危险作业审批制度。
40
无危险作业清单或危险作业无审批制度，不得分；
危险作业清单每少1项扣10分；
危险作业没有按制度执行，发现1次扣10分。
有危险作业清单和危险作业无审批制度
5.6相关方管理
5.6.1承发包工程、厂房、特种设备租赁等涉及相关方参与的活动应签订安全协议，明确安全管理职责；
并对相关安全生产条件或者资质进行审查。
承发包工程、厂房、特种设备租赁未签订安全协议，不得分；
不明双方安全生产管理职责的，每发现1起扣5分；
未审查相关安全生产条件或者资质每发现1起扣5分。
已建立相关方管理制度
六、安全检查与隐患排查治理（80分）
6.1安全检查与隐患排查的内容
6.1.1结合企业生产工艺特点，明确安全检查和隐患排查的内容。
未明确安全检查和隐患排查的内容，不得分；
内容不全，每发现少1项扣5分。
结合企业生产工艺特点，明确安全检查和隐患排查的内容
6.2隐患排查的时机、频次
6.2.1结合生产实际情况明确隐患排查的时机与频次。
未明确开展隐患排查的时机与频次，不得分。
已明确隐患排查的时机与频次
6.2.2正常生产状态下，每月至少1次月度安全检查和隐患排查；
设备设施检修前，确保至少1次专项安全检查和隐患排查；
异常状态时，必须开展全面、系统的安全检查和隐患排查。
安全检查和隐患排查可结合在一起进行。
异常状态时，未开展全面、系统安全检查或隐患排查，不得分；
设备设施检修前，未开展专项安全检查或隐患排查，扣10分。
未按规定频次进行月度安全检查或隐患排查，每发现1次扣5分。
部分安全隐患检查未按规定进行
6.3隐患治理
6.3.1针对查出的隐患，应规定时限、明确责任人、制定整改措施、专列整改经费，及时对隐患能进行整改或进行有效控制。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
未及时对隐患进行整改或进行有效控制，不得分；
未按要求进行整改，每发现缺1项内容扣5分。
未建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，每发现缺1项内容扣5分。
已建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
七、危险源管理（50分）
7.1危险源辨识
7.1.1企业应对本单位的生产设施或场所进行危险
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