花卉苗木基地可行性报告模板Word文档格式.docx

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2.2项目提出的必要性和依据

项目提出的必要性和依据：

（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。

保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。

传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。

同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。

因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。

（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。

建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。

而该项目的建设也正是加快建设新兴盘县，改善生态环境、提升城市品位，促进盘县旅游业及城市可持续发展的需要。

（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。

随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。

同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需

求和人们对林产品需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的

第三章项目区基本概况

项目区位盘县淤泥乡镇村，东邻保基，南能羊场，西邻盘北经济开发区，北邻普古，地理位置优越，交通十分便利；

通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；

水利资源木种植奠定了良好基础。

3.1自然条件

（1）气候条件：

项目区属温带季风气候区，四季分明，气候温和，温度适宜，雨量适中。

气象资料显示：

年平均温度12.5C,

年平均降雨量589.1mm，最大积雪厚度18cm,年平均相对湿度25%

（2）地形土壤

项目区内为土壤主要为黄壤、黄综壤和沙土为主，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。

第四章项目建设的有利条件

4.1群众基础好,有着丰富的种植经验。

项目区内各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植

的能手。

在项目区发展苗木种植，可带动当地农民致富。

4.2承办人实力雄厚。

承办人有着专业的种植技术和成熟的种植经验，有管理农业

种植团队的能力，并有雄厚的资金实力。

第五章市场前景分析

从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。

据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。

世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。

从贵州省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：

至2015年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。

六盘水市委、市政府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。

第六章项目建设内容及投资估算本项目主要建设内容为花卉苗木、核桃生产基地，总投资165万元。

6.1花卉苗木生产基地需租凭土地113亩，每亩600元，租凭期30年，需投资6.78万元。

6.2新建办公室、职工宿舍、食堂300平方，每平方1600元，投资48万元。

6.3建设种苗生产育苗大棚4000平方，投资40万元。

6.4种植所需生产设备，投资20万元。

6.5土地改良113亩，每亩570元，投资6.441万元。

6.6花卉苗木种植种苗肥料投资万元。

如下：

（1）、雪松10亩，8000棵，每棵18元，投资14.4万元；

（2）、日本樱花6亩，4000棵，每棵6元，投资2.4万元；

（3）、红、白紫玉兰花6亩，20000棵，每棵8元，投资16万元；

（4）、红花木莲6亩，5000棵，每棵12元，投资3万元；

（5）、拟单新木莲6亩，4000棵，每棵8元，投资3.2万元；

（6）、千层金4亩，2000棵，每棵25元，投资5万元；

（7）、火焰石楠4亩，2000棵，每棵15元，投资3万元；

（8）、葡萄6亩，5000棵，每棵6元，投资3万元；

（9）、梨树4亩，1000棵，每棵5元，投资0.5万元；

（10）核桃30亩，100000棵，每棵4元，投资40万元；

第七章组织管理与劳动定员

7.1组织管理该项目建成后，实行独立法人。

根据项目的组成，合作社下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。

总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；

技术开发部负责公司苗木新品种的引进；

市场部负责产品的市场开拓、销售；

财务部负责公司的财务结算工作；

行政部负责公司的后勤、保卫

工作。

7.2工作制度：

公司除种植基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工

作时间为300天。

其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。

7.3劳动定员：

本项目劳动员共计65人，具体定员如下表：

项目劳动定员表

序号

咅

管理人员

技术人员

生产工人

合计

1

总经理办公室

3

5

2

财务部

行政部

4

技术开发部

9

市场部

10

6

培训部

7

良种繁育部

16

14

21

20

65

具体定员为总经理办公室、财务部、行政部、技术开发部、

市场部、生产部。

7.4劳动力来源：

本项目所需管理人员和技术人员从社会招

聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。

第八章项目效益分析

8.1经济效益分析

随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。

（1）项目成本（每年）：

项目成本（按两年周期平均计算，

花卉苗木种植外购成本万元，折旧及摊销万元，利息万元，

合计每年成本万元（详见成本表）。

总成本费用估算表（要素成本法）

序

项目

合

计

8

11

号

营运负荷

0%

外购原材

28

56

料费

40

外购燃料

动力费

工资及福

82

利费

修理费

其他费用

30

经营成本

37

88

折旧费

42

.4

4.

0.

摊销费

47

1.

利息费

13

70

总成本费

41

2.

用

62

可

57

变成本

60

固

定成本

02

注：

预计流动资金借款200万元

固定资产折旧及土地租赁摊销估算表

折旧年限

房屋

12

.

原值

当期

6.

折旧

64

89

83

76

净值

5.

8.

96

.6

.2

.8

其他

建筑

物

17

34

68

机器

设备

18

土地

摊销

9.

.5

.0

.1

.7

77

33

25

87

73

24

99

91

.3

3.

7.

.9

（2）收入项目测算：

按两年周期平均计算，平均年销售总额544万元，净利127.83

万元，净利率23.5%;

投资回收期3.71年。

（详见利润及分配表）

利润及分配估算表

厶

营业收入

54

营业税金及

附加

总成本费用

95

-7

营业利润

78

00

补贴收入

利润总额

应纳税所得

额

所得税

净利润

53

期初未分配

-5

-4

-3

-2

利润

85

69

38

可供分配的

48

-1

71

15

提取法定盈

余公积金

23

35

58

可供投资者

46

分配的利润

98

19

03

应付优

先股股利

应付普

通股股利

投资

各方利润分

45

50

配

未分配利润

息税前利润

-6

息税折旧摊

销前利润

55

01

8.2生态效益：

（1）保持水土，净化空气，减少污染；

（2）吸收和降低噪音。

8.3社会效益：

通过花卉苗木种植，增加周边农户就业机会，农村闲散劳动力得到充分利用；

通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。

第九章项目设计方案

9.1项目技术方案花卉苗木种植试验、批量种植、中期管理、成龄投放市场。

第十章项目实施进度建议

10.1项目建设进度计划项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。

项目建设进、度应于2011年10月开始备齐资料，待报批后立即实施基