上海黄浦区教育学院部门决算Word文件下载.docx
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二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
5,777.39
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
117.03
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
498.95
九、医疗卫生与计划生育支出
193.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
131.44
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
153.38
本年收入合计
7,126.40
本年支出合计
6,754.95
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1,903.75
年末结转和结余
2,275.20
总计
9,030.15
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,126.40
7,009.38
117.03
205
教育支出
6,205.75
6,185.19
20.56
08
进修及培训
5,851.75
5,831.19
01
教师进修
09
教育费附加安排的支出
354.00
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
384.54
06
机关事业单位职业年金缴费支出
114.41
210
医疗卫生与计划生育支出
193.8
医疗保障
02
事业单位医疗
193.8
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
96.47
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
6,754.95
6,263.44
491.51
5,439.25
338.14
5,475.25
36.00
302.14
384.54
114.41
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
5,672.19
498.95
193.80
193.80
131.44
6,496.38
年初财政拨款结转和结余
1,220.56
年末财政拨款结转和结余
1,733.56
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
8,229.94
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
5,672.19
5,418.69
253.5
5,454.69
217.50
6,496.38
6,242.88
253.50
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
3,188.67
基本工资
609.31
津贴补贴
70.65
03
奖金
04
其他社会保障缴费
238.44
伙食补助费
07
绩效工资
1,669.42
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
101.91
302
商品和服务支出
2,265.33
办公费
116.62
印刷费
172.44
咨询费
0.96
手续费
0.68
水费
14.32
电费
9.81
邮电费
10.61
取暖费
物业管理费
176.14
11
差旅费
9.99
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
25.42
14
租赁费
6.93
15
会议费
16
培训费
393.89
17
公务接待费
0.40
18
专用材料费
1.74
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
177.91
27
委托业务费
0.73
28
工会经费
37.67
29
福利费
41.50
31
公务用车运行维护费
17.59
39
其他交通费用
0.64
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
1,049.36
303
对个人和家庭的补助
761.18
离休费
88.60
88.6
退休费
178.43
退职（役）费
抚恤金
187.72
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
174.98
310
其他资本性支出
27.70
办公设备购置
18.40
专用设备购置
1.78
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
7.52
3949.85
2,293.03
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
57.48
53.99
57.00
53.59
21.00
0.48
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
上海市黄浦区教育学院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市黄浦区教育学院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市黄浦区教育学院2016年度收入支出总体情况说明
上海市黄浦区教育学院2016年度收入总计为9,030.15万元、支出总计为9,030.15万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加639.34万元。
主要原因：
调整预算的因素及新搬校院物业费招标的增加。
二、关于上海市黄浦区教育学院2016年度收入决算情况说明
上海市黄浦区教育学院2016年度收入合计7,126.40万元，其中：
财政拨款收入7,009.38万元，占98.36%；
其他收入117.03万元，占1.64%。
三、关于上海市黄浦区教育学院2016年度支出决算情况说明
上海市黄浦区教育学院2016年度支出合计6,754.95万元，其中：
基本支出6,263.44万元，占92.72%；
项目支出491.51万元，占7.28%。
四、关于上海市黄浦区教育学院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市黄浦区教育学院2016年度财政拨款收支总决算8,229.94万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,004.12万元，增长13.90%。
调整预算的因素及新搬校院物业费招标增加等。
五、关于上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,496.38万元，占本年支出合计的96.17%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加660.41万元，增长11.32%。
调整预算因素的增加及新搬校院物业费招标的增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出6,496.38万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）5,672.19万元，占87.31%；
社会保障和就业支出（类）498.95万元，占7.68%；
医疗卫生与计划生育支出（类）193.80万元，占2.98%；
住房保障支出（类）131.44万元，占2.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市黄浦区教育学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,138.33万元，支出决算为6,496.38万元，完成年初预算的156.98%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因：
专项业务费的增加、物业招标的增加、业务经费的增加等。
其中：
1、教育支出（类）进修与培训（款）教室进修（项）5,454.69万元。
主要用于：
学院开展日常公用支出及开展业务。
年初预算为4,138.33万元，支出决算为5,454.69万元，完成年初预算的131.81%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算因素增加。
2、教育支出（类）进修与培训（款）其他教育费安排的支出（项）217.50万元。
市拨入教育费附加项目经费。
年初预算为0万元，支出决算为217.50万元。
调整预算因素增加
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）384.54万元。
社会养老基本养老保险缴费。
年初预算为0万元，支出决算为384.54万元。
政策性因素,新增功能分类社会保障和就业支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.41万元。
机关事业单位职业年金缴费。
年初预算为0万元，支出决算为114.41万元。
决算数大于小于预算数的主要原因：
政策性因素，新增功能分类社会保障和就业支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）193.80万元。
医保支出。
年初预算为0万元，支出决算为193.80万元。
政策性因素，新增功能分类医疗卫生与计划生育支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
住房公积金支出。
年初预算为0万元，支出决算为131.44万元。
政策性因素，新增功能分类住房保障支出。
六、关于上海市黄浦区教育学院201
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