新型螺杆机械项目可行性研究报告文档格式.docx
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北京石油机械厂
3.5万
500
1.5~2.0亿
5
山东陆海石油装备有限公司
7万
1.0~1.5亿
（2008年成立）
6
河北奥瑞拓石油机械有限公司
2.6~2.8亿
（2002年）
7
江汉石油钻头股份有限公司
3-4千万
8
江苏盐城小企业（7-8家）
9
山东小型企业（5-6家）
10
四川周边小企业（2-3家）
3.市场行情及前景分析
针对我国钻井工艺的现有基本模式，螺杆钻具拥有比涡轮钻具更为广阔的发展空间。
它是直井、定向井、大位移井、丛式井和水平井等钻井作业中必须的井下动力工具，可以与牙轮钻头、金刚石钻头以及PDC钻头配合使用，满足直线钻进、纠斜和扭方位、导向钻井以及取心等各类钻井工艺的要求。
仅在国内市场，未来3-5年内，螺杆钻具的年需求量稳定在38～42亿元人民币。
随着产品制造质量的提高和竞争实力的增强，进一步开拓国际市场，将具有更宽广的发展前景。
4.本技术的主要特点与生产工艺
本技术生产的螺杆钻具的橡胶定子其橡胶层薄且应力分布均匀、变形小；
溶胀、温胀均匀，工作时具有良好的散热性能。
这种高稳定性，表现在钻具整机长度与常规螺杆钻具相等时，传递的扭矩更大，机械钻速更高；
马达单位长度承压大，具有更佳的输出动力、更长的定子寿命、受温度和油基泥浆介质的损害更小；
钻具长度短，定向能力强，在定向井或水平井钻进中可以采用单根螺杆完成多根不同弯角常规螺杆的造斜，减少起下钻次数。
由本技术生产的螺杆钻具在钻井工艺中，给钻井作业带来了井深质量好、能量利用充分、行程钻速快、井下事故少和经济效益高等众多优势，在钻特殊井、深井、超深井的过程中，比普通的螺杆钻具更具有优势。
注：
本技术设计的7LZ172X7.0-II螺杆钻具产品，2013年9月27日在北京石油机械厂进行了第三方评价测试，具有扭矩大效率高的特点，比现有的国家行业标准规定的总效率35%，高出16.5%，达到了51.5%。
5.本技术的市场需求
我国的能源还主要在常规油气田方面，本产品在此常规油气田钻井方面的市场潜在需求是非常大的。
此外，在非常规油气田钻井方面，我国在页岩气井预定到2015年实现65亿立方米，到2020年实现600亿-1000亿立方米，所以在非常规油气田的市场潜在需求也是相当大的。
6.环境评价
本项目主要生产工艺表现为金属加工及精密结构件组装，无“三废”产生，其中固体废物主要是金属屑，可以全部回收再利用。
其中少量电镀件可进行外协加工，对本厂区环境无任何影响。
橡胶的注胶工艺先进，对产生的废气做降尘处理，严格按照国家排放标准把控，不对本厂区环保形成压力。
在金属件机械加工时，从工艺上看，钻具定子加工采用大型数控机床，噪声小，主要生产工艺是对紧密件加工组装，亦无噪声污染。
厂区排水管网与市政排水管网相通，所排出的废水主要是地面雨水汇水及生活废水，进入市政排污网络。
总之，本项目完全能达到国家环保标准。
7.投资概算
一期生产设备及价格清单
名称
数量
单价金额（万元）
总价
（万元）
用途及说明
拆装架
60-70
70
拆卸安装钻具
性能实验台架
180-240
240
输入输出性能检测
氧弧焊机
600Kw以上
校直机
220t-500t
短车床
12-14
2m
直径300mm或改装
管螺纹车床（NC）
16-20
80
通径300mm
安装平台
50-60
60
小件高精度产品
20MX10M
深孔钻镗
120
10m
车床（外圆）
40
螺杆转子车床（粗车、精车）
1粗/2精
180
540
11
砂轮机
各3
0.05
0.3
12
电镀机
0.5
转子电镀
13
抛光机
转子抛光
14
辅助工装夹具等
22
~5
15
刀具等配套
24
~5-7
16
电动叉车
20
17
液压拖车
0.06
18
热处理设备
200
改制或借用
小计
1506.1
19
三坐标测量仪
无损探伤机
2-3
易耗损
21
光谱仪
专（通）用螺纹规（量）
~30-60
常用的锥螺纹
276
23
天车
导轨高度7.5m
跨度根据厂房而定
排风机
0.03
具体根据车间的换气量选择和安装
25
引风机
0.15
1.5
26
监控设备
一套
~4
27
门禁设备
~2
28
员工考勤设备
~1
根据员工数量配备
29
办公电脑配备
50
0.4
955
30
橡胶脱胶
3-5
改装
31
橡胶原料检验室
100
橡胶配料检验
32
炼胶设备
橡胶密炼
33
成型设备
34
注胶设备
制造定子
35
橡胶耐久试验室
定子橡胶耐久试验
征地
50亩
36
厂房
150
37
路面、装修
39
流动资金
1500
合计
4954.9
（1）厂房的最低高度≌9.5米;
天车导轨高度≌7.5米;
（2）每跨宽度12米;
至少两跨约25米,组成综合厂房;
（3）厂房长度80米左右;
共计25MX80M=2000平方米，约需要厂房3间；
（4）办公楼宿舍楼各一栋。
（5）一期总建筑面积为8000平米，及道路等基础设施建设总投入资金2000万。
8.人力资源预算
人力资源预算
部门
职务
人数（人）
年薪
万元）
高层管理职位
总经理
副总经理
技术总工
总经理助理
人力资
源部
人力资源部经理
经理助理
招聘专员
3.5
绩效劳资专员
培训专员
行政管理部
行政经理
行政助理
行政事务管理专员
企业文化专员
生产及管理部
生产经理
较长生产管理经验
车间主任
车间工段长
技术员工
175
必须懂得设备的操作
生产计划、调度
仓库主管
仓库管理及物流人员
质量部
质量部经理
质量部经理助理
熟悉质量体系ISO900、ISO14001、ISO20000
质量工程师
质检科长
质检员工
培训上岗
采购部
采购部经理
采购部经理助理
采购工程师
熟悉产品工艺
采购员
17.5
有一定采购经验
供应商管理员
有一定管理经验
销售部
销售部经理
较长的营销策划经验
国内销售员工
国外销售员工
设备科
设备科科长
维修技术人员
熟悉设备
工艺科
工艺科科长
工艺工程师
工艺技术员工
财务
财务部经理
财务人员
技术部
技术部经理
较高的技能
技术部经理助理
较长的技术经验
技术部科长
技术人员
保卫科
保卫科科长
较长的经验
保安
后勤
后勤人员
3.
总计
896
9.效益分析
销售方案：
1.批量销售和集团采购
生产螺杆钻具每台的生产成本为4.5-5.0万元（以172为例），每台售价7.5－9.5万元，毛利润为40%。
2.租赁方式
目前国产螺杆钻具各零部件使用寿命的基本水平是，橡胶定子的平均寿命为350～400小时，瓣形万向节的平均寿命为220～250小时，轴承节（工程上常称为传动轴）的滚动轴承寿命为140～200小时，TC径向轴承的平均寿命为200～250小时。
另外，传动轴的主轴经常发生上端锁紧螺纹丝扣断裂的恶性事故，螺杆钻具的技术薄弱环节主要表现在传动轴上。
鉴于本技术生产的产品质量好、钻井性能高、井下事故少、使用寿命更长的特点，采用租赁的方式向客户提供产品。
为了向客户充分表明本技术生产的螺杆钻具比普通的螺杆钻具更具有优势，经济效益好等特点，我们免费向客户提供此产品，在一定的时间内不收取客户任何费用，过此时间我们只收取一定零件费用和租赁费用.
以172为例，生产成本为4.5-5.0万元，每台租赁售价为6.2－6.8万元；
零件更换为3个月一次，每次更换成本1万元；
每年更换三次。
预计毛利润可达到550%。
3.特殊定制
针对特殊地层和复杂工艺情况，设计和制造专用的产品，我们给予高性能的保证和一定的优惠政策。
此方案销售预计毛利润可以达到150－200%以上。
利润：
初步预计本公司年产值达到1.1亿~1.25亿，年生产量达到1100台以上，毛利润初步估计在4000万以上。
达能达产后，工业总产值在6亿元左右，毛利润过亿元。
税收：
本项目为技术密集型及资金密集型产业，税收强度高，按照国家税收政策照章纳税，若以3%到6%税率纳税计算，达能达产后年产值应在6亿元以上，缴税额在1800万至3600万左右。
10.总结
投资石油工业的螺杆钻具具有很好的发展空间和良好的利润前景，一期土地及设备厂房预计投资5200万，人力资源预计投资896万，此外公司需要购买原材料等，流通资金预计需要1500万，核算总投资7500万以上。
本项目技术领先，无环保压力，效益高风险小，对提升我国石油钻进工艺和世界石油钻探水平和竞争力有着重大战略意义。
该项目的顺利实施，为地方税收可以做出一定贡献，同时可提供近千人的就业岗位，为地方经济发展做出贡献。
在未来3~5年内逐步达能达产，充分发挥本项目的研发优势，将在国际市场上占有一席之地。
总之，本项目是一个非常可行，具有良好竞争力和广阔市场前景的项目。
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