质量管理文件Word文档格式.docx
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组织领导、管理机构
9
质量目标
10
管理职责
11
关键控制点控制程序作业指导书
YXQ/CS010-2015
12
产品防护制度
YXQ/CS011-2015
13
产品质量检验制度
YXQ/CS012-2015
14
食品添加剂管理制度
YXQ/CS014-2015
15
不符合管理办法
YXQ/CS017-2015
16
不合格品控制程序
YXQ/CS018-2015
17
文件管理制度
YXQ/CS019-2015
18
文明生产卫生管理制度
YXQ/CS020-2015
19
生产设备设施管理制度
YXQ/CS021-2015
20
生产过程安全管理记录制度
YXQ/CS022-2015
21
投诉处理制度
YXQ/CS023-2015
22
产品出厂销售制度
YXQ/CS024-2015
23
物流运输制度
YXQ/CS025-2015
进货查验记录管理制度
版本号
修改码
A/0
文件编号：
YXQ/CS001—2015
页码
一、采购制度
1概述
本厂采购的包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。
2职责
2.1供销科负责采购工作。
2.2生产技术科负责制定采购物资的质量要求。
2.3质检科负责采购物资的质量检验和验证。
3本工厂制定并实施《采购管理制度》（见第15.1章）、《委托服务采购管理办法》（见第15.2章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。
4本工厂从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。
5供销科按批准的采购文件组织采购。
6质检科对采购物资进行质量检验或验证。
二、采购质量控制制度
1目的
对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。
2适用范围
适用于本工厂包装材料的采购。
3职责
3.1供销科会同质检科、生产技术科对供方进行评价；
制定采购文件并组织采购。
3.2工厂长负责批准采购文件。
3.3质检科负责质量检验或验证。
4供方评价
供销科负责选择供方，会同质检科、生产技术科对供方进行评价。
5采购文件
供销科负责制定瓶桶及盖的采购文件，并报工厂长批准。
6采购
供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。
7采购物资的质量检验或验证
7.1采购包装材料进工厂后，仓管员填写申检单交质检科，采购的物资必须经有关部门检验合格。
7.2质检科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
7.3当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的方法进行验证。
7.4检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检验合格的原料方可投入生产。
7.5检验或验证不合格时，质检科出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可以协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。
8供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。
采购文件
采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。
2.1供销科负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。
2.2工厂长负责批准采购文件。
2.3质检科负责对采购物资的检验或验证。
3采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：
（1）类别、型式、等级；
（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；
（3）质量体系标准名称、编号、版本等。
4采购文件在发放前，供销科将其送工厂长批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。
批准时一般审查以下内容：
（1）要求、规范是否明确；
（2）验收检验方法是否明确；
（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；
（4）有关验证安排的事项是否明确；
（5）有关其他标识和争端解决方法是否明确等。
5若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。
6供销科根据批准的采购文件进行采购，质检科进行检验或验证。
一、采购验证
按采购文件或进货检验规定对进工厂的包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。
质检科负责对采购物资的检验或验证。
3采购物资进工厂后，仓管员填写申检单交质检科。
4质检科组织质量检验或验证，并予以记录。
5当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的验证方法进行验证。
6检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。
7检验或验证不合格时，质检故意出具检验或验证报告，经工厂长审批明确处理意见，在不影响系列产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。
8检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质检科存档保管。
YXQ/CS002—2015
一、过程管理
过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。
2.1生产技术科负责过程管理工作。
2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺规律。
3本工厂制定并实施《生产过程质量管理制度》（见第18.2章）、《生产过程质量管理考核办法》（见第18.2章），对过程进行控制和管理。
4过程的基本任务：
在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之在规定的程序和方法协调有效地进行。
5工艺工作的主要内容：
（1）设计工艺方案；
（2）编制工艺规程；
（3）进行工艺验证；
（4）工艺更改；
（5）工艺总结；
（6）工艺纪律检查考核等。
6生产技术科制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经工厂长批准后发放到生产车间。
7车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。
二、生产过程质量管理制度
加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，
提高生产效率。
适用于生产过程质量管理工作。
3.1生产技术科负责生产过程质量管理工作。
3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。
4生产过程质量管理的基本任务：
（1）确保产品质量；
（2）提高劳动生产率；
（3）节约材料和能源消耗；
（4）改善劳动条件和文明生产。
5生产过程质量管理的基本要求：
（1）强化质量意识；
（2）质检科、生产技术科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本条件。
6生产技术科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。
7生产技术科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。
8供销科按工艺要求提供各种合格材料。
9质检科搞好计量器具的周期检定与配置。
10质检科、生产技术科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。
11办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。
12生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；
生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。
13生产技术科进行现场工艺纪律检查。
三、生产过程质量管理考核办法
对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。
适用于生产过程质量管理的检查考核。
生产技术科负责生产过程质量管理的检查考核。
4生产过程质量管理基本要求
严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。
本工厂全体人员都应严格执行工艺纪律。
5工艺纪律的主要内容：
5.1工厂领导及职能部门的工艺职责：
（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；
（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；
（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；
（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；
（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；
（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器应周期检定，确保量值准确、统一；
（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。
5.2生产现场工艺纪律：
（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。
严格执行工艺参数并予以记录，存档备查；
（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；
（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺
文件方可正式使用；
（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。
6工艺纪律的考核
6.1生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。
6.2工艺纪律主要考核内容：
（1）工艺文件的贯彻情况；
（2）设备和工艺装备的完好情况；
（3）计量器具的周期检定情况；
（4）定人、定机、定工种的符合情况；
（5）定置管理和文明生产情况等。
6.3工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。
四、质量控制
根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。
2.1生产技术科负责工序质量控制和管理。
2.2质检科负责严格执行操作控制程序或作业指导书。
2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。
3关键质量控制点的确定
3.1关键质量控制点按以下原则确定：
（1）属于关键特性或导致命缺陷的项目和部位；
（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；
（3）质量信息反馈问题严格的项目或部位。
3.2关键质量控制点由生技术科确定。
生产技术科分析质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报工厂长批准。
4关键质量控制点的管理
4.1生产技术科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。
4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。
4.3质检科对关键质量控制点实施质量检验。
五、工作质量考核奖惩办法
1范围
本办法规定了本工厂各类人员的考核和奖惩办法。
本办法适用于本工厂人员工作质量考核管理。
2质量检验人员的考核办法
2.1质检人员认真履行岗位职责，严格执行产品标准，确保出工厂产品符合标准规定，杜绝不合格产品进入流通领域。
若全年无质量投诉事故发生，由工厂长颁发年度质量工作先进奖金300元。
2.2检验工作原始记录不详、丢失或损坏的，每发现一次罚款10元。
2.3标准执行不严格，导致检验结果失误的，每次罚款50元。
2.4经检验不合格的产品，质检人员未及时通知库房管理人员，未及时报告工厂长，每次罚款10元。
3生产管理人员的考核
3.1生产指挥有方，按时完成各阶段生产任务，并做到安全生产无事故，由工厂长颁发年度奖金300～00元。
3.2设备维护、保养好，全年内设备完好率达100%，给予生产车间年度设备完好200～00元。
3.3设备管理人未按时间校检计量器具而导致企业和消费者利益受到损害的，每次罚款50元。
3.4生产车间卫生状况长期保持良好，垃圾及废弃物品及时清理，卫生检查
连续合格的，给生产车间颁发年度卫生奖200元。
3.5生产车间卫生极差，物料、器具乱放未归位的，给生产管理人员5元罚款。
3.6包装封口不严，导致漏包、散包的，给予当班包装工人5元罚款。
3.7不按标准生产，导致产品不合格的扣除责任人当月的工资。
3.8生产场地严禁吸烟。
对违规者每次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款150元。
3.9下班后不关门窗，不断电源，未成事故的，给予该班组100元罚款，班组负责人有权对直接责任者给予50元罚款。
未成事故的，由班组长追查事故责任者，由责任赔偿全部损失，并视其情节轻重由工厂长确定是留用还是开除；
扣除班组长当月的工资，班组其他成员扣除当月工资的50%。
3.10对无特殊原因而不能完成生产计划者，给予责任人10元罚款。
4采购人员的考核
4.1工作认真，积极肯干，动脑筋，想办法给企业带来明显经济效益，由工厂长颁发当年奖金300元。
4.2采购调动过程中，节约运输成本，每调运完一笔采购业务，能做到钱货两清。
给予奖励20元。
4.3采购调运过程中，未做好账目登记，导致账目不清，罚款10元。
4.4不能在预定时间内调运完所有原料而影响生产的，罚款10元。
4.5调运原材料使用的车辆不符合管理规定，将原材料与有害、有污染的物品混合装运的，罚款50元，并承担此给企业带来的一切损失。
4.6应方发货时，采购员未核实发货仓编号与合同的仓号是否一致而盲目发货的，罚款10元。
并承担相应的后果（如来回运货的费用，因原料不能及时供应而停产的损失等）。
5销售人员的考核
5.1拓宽市场，在客户中信誉良好，在保持老客户销售渠道的基础上，不断开辟新客户，年终由工厂长按销售业绩由工厂长发提成奖，即本人销售额纯利润
的10%。
5.2在销售活动中能提出好的建议，实理销售有较大增长，给予增长额10%的奖励。
5.3销售人员应做好售后服务工作，对客户反馈的意见，未及时向工厂长汇报，延误处理时机造成不良影响的，给予100元罚款，并承担相应的后果。
5.4销售人员未及时处理客户订单而导致客户退货的，其造成的损失由销售人员承担，并给予100元罚款。
6库房管理人员的考核
6.1进、出台帐清楚，无差错，当月给予奖金5元。
6.2在库房内吸烟者，一旦发现，即给予100元罚款处理。
6.3货出差错，按每件2元罚款，并与装卸人员共同承担由此引起的装卸费用。
6.4库房卫生状况不好，给予当月5元罚款。
6.5上班时间无故迟到、早退、脱岗的每次给予5元罚款。
6.6未做好进、出货记录，或原始记录损坏，丢失的，给予当月10元罚款。
6.7库房内产品堆码整洁，卫生。
7管理人员的考核
由厂长按签订的工作责任状考核。
出厂检验记录制度
YXQ/CS003—2015
出工厂检验是产品出工厂对其质量状况的所进行的全面检验，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。
本工厂实施严格的出工厂检验，严把产品质量关。
质检科负责产品出工厂检验工作。
3第一批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检科。
4质检科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。
5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；
与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。
6质检科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。
7对检验合格的产品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出工厂。
8对检验不合格的产品，质检科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。
9对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。
经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出工厂。
检验不合格严禁出工厂。
10检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。
检验记录、检验报告由质检科保存。
YXQ/CS004—2015
一、配备专职或者兼职食品安全治理职员，负责日常食品安全监视检查。
二、食品安全治理职员坚持落实天天检查各部分、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。
三、逐日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全治理职员工作。
四、每次检查，都必须有记录。
五、发现题目，应有人跟踪改正。
六、检查内容应包括食品储存、销售过程；
陈列的各种防护设施设备，冷躲、冷冻设施卫生和四周环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。
八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。
YXQ/CS005—2015
1、生产厂长
本工厂生产厂长负责制，厂长负责全部经营的过程。
2、技术负责人
技术负责人必需具备相关的资格，主要负责我工厂产品的开发，技术管理，产品配方、生产工艺、及生产作业的指导。
3、质量管理负责人
质量理负责人从业人员必须是质量或食品相关专业的中专以上的学业人员，主要负责我工厂产品生产的质量控制、质量检验、管理体体系、及检验作业的指导等相关工作。
4、采供管理负责人
我工厂的采供管理负责人必须具备食品原料，特别是食品添加剂相关知识的从业人员，必须具有相关的工作经验，主要负责原料的采购与运输储存等工作。
5、生产工作人员
生产工作人员必须是健康，经培训合格后方可上山岗。
特殊岗位或重点工作岗位的从业人员必须持证上岗。
从业人员上岗要求
人员是保证产品质量的决定性因素，本工厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。
2.1办公室负责人员教育、培训和考核。
2.2工厂长负责人事安排。
3人员配备
3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位。
3.2每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的
技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3.3主要岗位人员在任职条件和上岗资格
（1）工厂领导：
具有一定的质量管理知识和食品专用知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量管理人员：
具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：
具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：
具有一定质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
（5）生产操作人员：
身体健康，无传染性疾病；
经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
4人员培训
4.1行政综合部根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经工厂长批准后组织实施。
4.2人员培训计划包括：
培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。
4.3人员培训内容：
（1）质量法律、法规、规章；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》；
（3）产品标准、工艺规程等技术工作；
（4）质量管理知识；
（5）质量手册；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。
4.4培训方式
（1）参加各类培训班、讲座；
（2）送外部机构培训；
（3）邀请有关专家来本工厂指导、讲课；
（4）自己组织培训。
4.5对人员新岗位或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。
5人员考核
5.1办公室每年年度组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：
德、能、勤、绩和“应知应会”知识。
5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。
一、健康检查
a、车间直接接触食品的生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，新参加或临时参加工作的生产和业务人员必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。
b、工厂由综合部建立健康档案。
健康档案要求对每个人的健康状况进行登记管理，每月必须对从业人员的健康情况进行有效的管理，健康档案的格式按下表进行
从业人员健康档案表
年月
姓名
工作岗位
上次体检时间
下次体检时间
本月健康状况
有无相关病史记录
二、健康要求
凡有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；
活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病，其他有碍食品卫生疾病。
YXQ/CS006—2015
1、目的
为了防止本工厂发生的万一存在固微生物，异物等异常原因造成的不合格食品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会，公众的威胁。
维护企业的形象，减
升级会员 