质量管理体系文件生产许可证手册.docx

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质量管理体系文件生产许可证手册

质量管理体系文件

宁夏佳利源薯业有限公司

二O一三年十一月

一手册颁布令…………………………………………………………..…3

二管理者代表任命书………………………………………………………..4

三公司简介………………………………………………………………….5

四质量方针质量目标…………………………………………………..6

五质量管理组织结构图……………………………………………………..8

六、质量手册管理……………………………………………………………..9

七岗位职责及权限…………………………………………………………..10

八各项管理制度………………………………………………………………17

第一部分行政、办公室、后勤、保卫管理制度……………………17

第二部分原辅料采购、销售管理制度…………………………..22

第三部分生产管理制度…………………………………………..37

第三部分检验管理制度…………………………………………..48

九生产工艺操作指导书……………………………………………………..57

十、工艺流程图………………………………………………………….67

一、手册颁布令

质量与食品安全管理手册

颁布令

公司《质量与食品安全管理手册》是由公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、《食品卫生通则》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、GB/T15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》及GB/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》，相关法律法规，经精心策划，结合公司实际情况编制的第一版《质量与食品安全管理手册》，本手册阐述了公司质量与食品安全管理体系的方针目标以及达成方针目标所策划的相关内容。

《质量与食品安全管理手册》是本公司产品质量与食品安全管理的规范，是公司开展各项质量活动和食品安全管理活动及管理体系持续有效运行的准则，并规定了持续改进的方法和途径。

现批准颁布，从发布之日起，要求公司各部门、全体员工认真学习并严格贯彻执行.

总经理：

徐明军

2013年10月　1　日

二、管理者代表和食品安全管理小组组长任命书

任命书

为了贯彻GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和《食品卫生通则》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》的原理，加强对质量和食品安全管理体系运作的领导，特任命魏志扬为质量管理体系的管理者代表（可简称“管代”），关学文为食品安全管理体系的食品安全小组组长，赋予其主要职责是：

A.负责按照《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》标准的要求建立、实施、保持、改进质量和食品安全管理体系；

B.向总经理报告质量与食品安全管理体系的业绩和改进的需求；

C.将管理方针的思想贯穿与管理、生产、销售、服务及改进的各个环节，不断提高公司全体员工的满足顾客要求和食品安全意识；

D.领导食品安全小组开展工作，确保产品的食品安全危害分析和关键控制点控制活动的正常开展，并为小组成员安排相关的培训和教育；

E.做好内部审核的组织工作，协助总经理做好管理评审；

F.及时处理与管理体系运行有关的事宜，代表公司就质量与食品安全管理体系的有关工作与外部联系。

总经理：

徐明军

2013年10月1日

三、公司简介

宁夏佳利源薯业有限公司是根据宁夏自治区彭阳县党委、政府关于提升固彭阳县马铃薯加工水平、加快固原市马铃薯产业发展的指示精神而筹建的。

项目建设的目的是通过股东投资，在彭阳县建设一条马铃薯淀粉加工生产线，解决马铃薯淀粉加工所排放污水造成环境污染问题，从而有效推动彭阳县马铃薯产业的健康持续发展。

宁夏佳利源薯业有限公司是占地面积6000多平方米位于彭阳县工业园区扶贫发展试验区，注册资本200万元，主要从事农产品科研开发、农产品良种繁育、基地建设、农产品精深加工、等业务。

宁夏佳利源薯业有限公司将以市场为导向，依托区域资源优势，秉承“诚信为本、创新致远”的经营理念，携手有志之士，为振兴宁夏马铃薯产业、再创宁夏马铃薯产业辉煌做贡献。

公司地址：

宁夏固原市彭阳县经济开发区

公司电话：

0954-传真：

0954-

公司法人代表：

徐明军

四、质量方针、质量目标

（一）公司质量与食品安全方针

科学管理精心组织持续改进诚信服务

（二）公司质量与食品安全目标

1.出厂产品检验合格率100%；

2.顾客投诉、抱怨处理率达100%；

3.食品安全事故为零；

4、顾客满意率达85％，每年递增1%；

（三）部门质量目标

A、工程技术部

1、采样及时率99%

2、质量信息反馈率99%

3、化验数据分析准确率98%，化验设备完好率98%。

4、体系审核验证及纠正措施率100%

B、综合管理部

1、培训完成率95%

2、特殊工种持证上岗率100%

3、体系文件发放、受控率100%

4、与产品接住人员体检健康率98%

C、营销管理部

1、原辅材料、备品备件采购合格率95%

2、顾客投诉处理率100%

3、顾客满意率85％，每年递增1%；

4、出厂产品检验合格率100%；

D、生产管理部（含车间）

1、工艺指标合格率达96%以上

2、安全教育覆盖面100%

3、设备正常开工率95%以上；

4、产品一次合格率90%，三年内达到93%，出厂产品合格率100%；

5、按计划保质、保量，按期完成生产任务；

总经理：

徐明军

　　　　　　　　　　2013年10月1日

五、质量与食品安全管理体系组织结构图

六、《质量和食品安全管理手册》的管理

A）编制、审核、批准发布

质量管理部依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和《食品企业通用卫生规范》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》及相关法律法规，结合公司实际情况，组织编写《质量和食品安全管理手册》和程序文件。

《质量和食品安全管理手册》由管理者代表审核，总经理批准执行。

B）出版形式

《质量和食品安全管理手册》分纸质版和电子版。

C）发放和管理

《质量和食品安全管理手册》由质量管理部管理，解释权归质量管理部。

《质量和食品安全管理手册》由综合管理部负责发放，并填写“文件发放登记表。

”对内发放对象有总经理、副经理、部门负责人、内审员、关键岗位技术及管理人员。

提交认证机构和内部发放纸质版《质量和食品安全管理手册》均为受控版本，加盖受控印章，电子版为PDF格式，特殊情况下须向顾客或有关人员提供《质量手册》需经总经理批准，非受控版本。

受控版本发放时，均应有唯一受控编号。

D）受控版本持有者责任

严格办理领用和变更手续，妥善保管、不得丢失、外借、复印。

《质量和食品安全管理手册》受控版本持有者，当其调离或不在担任公司内相应职务时，应及时将《质量和食品安全管理手册》交回质量管理部，办理回收登记，予以注销。

E）修改和换版

《质量和食品安全管理手册》一般修改采用换页修改（详见《文件更改记录表》），由质量管理部汇总各级管理人员提出的修改意见并向管理者代表提出修改申请，写明修改的内容和理由，经管理者代表审核，总经理批准后，质量管理部组织人员重新修订，并将修改页发放《质量管理手册》持有者，纸质换页需及时回收。

《质量和食品安全管理手册》在标准和管理过程以及公司组织结构发生重大变化时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后由管理者代表组织有关部门全面修订，在新版手册上印相应版次，报总经理批准后发布。

七、岗位职责及权限

1、总经理

a）负责制定质量和食品安全方针、目标，确定组织机构，任命管理者代表和食品安全小组组长及成员。

b）　批准和颁布本公司质量和食品安全管理手册。

c）　主持管理评审，确保质量和食品安全体系的符合性、有效性、适宜性。

d）　确保质量和食品安全体系运行过程中各级人员行使职权、决定和处理重大质量和食品安全问题。

e）　贯彻质量和食品安全方针,确保各类资源（包括经过培训的人员）的提供。

f）　确保产品满足用户需求和相关法律、法规。

g）　负责决定资源的合理配置，以满足产品的安全要求。

h）　向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。

i）　负责批准各级各类人员的职责和权限。

2、管理者代表　

a）　经总经理授权并任命。

b）　根据标准要求及本公司实际情况组织建立、实施质量和食品安全管理体系并保持有效运行。

c）　批准和颁布公司的“质量和食品安全管理体系”程序文件，协调和监督体系的实施。

d）　负责就质量和食品安全管理体系方面的工作与外部联系。

e）　负责内部质量和食品安全管理体系审核工作，定期向总经理报告质量和食品安全管理体系运行业绩和改进的需求情况，以供管理评审和改进质量和食品安全体系，使之逐渐完善。

f）通过各种方式宣传、培养和提高全体员工树立质量食品安全意识。

3、　食品安全小组组长

a）　通过各种途径培养和提高全体员工满足顾客质量食品安全要求的意识。

b）　负责《HACCP计划手册》的审核。

c）　负责组织食品安全小组成员验证HACCP的实施情况。

d）　负责HACCP验证报告和审核报告的审核工作。

e）　对内部员工进行HACCP培训。

4、　食品安全小组成员职责

a）　负责工艺流程图的现场验证。

b）　负责列出各工艺步骤的所有危害且列出控制危害的所有措施。

c）　负责各工艺步骤CCP点的确定。

d）　负责确定各CCP的关键限值和操作限值。

e）　负责制定HACCP计划。

5、　生产管理部

a）　负责产品实现过程的策划，确定关键过程。

b）　负责编制技术更新、技术改造计划和制定生产计划。

c）　负责公司生产过程的调度和控制，保证产品符合质量安全要求，对质量和食品安全负责。

d）　负责公司因技术原因引起的纠正和预防措施的制订、实施并验证其有效性。

e）　负责生产相关制度和作业指导书的制定与修订,并监督生产线执行。

f）　负责制定应急准备计划，并监督生产线实施。

g）　监督生产车间做好设备维护和管理工作。

h）　参与HACCP计划、管理评审、文件与记录控制、内部沟通、内部审核控制、不合格品控制等过程中相关职责的组织实施。

i）　认真严格执行安全生产各项制度和规程，定期组织安全生产检查，对发现的各种安全隐患及时排除。

k）做好新员工上岗前的培训和日常员工的技能培训工作。

l）制定《原料收购制度》，并监督收购组执行。

m）　拟定公司原料收购方案，监督原料收购工作和收购现场原料防护工作。

n）　负责原料基地建设和管理，负责周边原料的种植、生长、收获及农药的使用情况进行调查统计。

o）　对各种原料收购信息及数据收集、统计、分析、汇总，并做好与相关部门的沟通。

6、　供应销售部

a）　负责市场调研，编制调研报告。

对供方的质量食品安全保证能力进行调查和评定，确定合格的供方并建立档案，对外购物质材料的质量安全负责。

b）参与HACCP计划、管理评审、文件与记录控制、内部沟通、不合格品控制过程中相关职责的组织与实施。

c）负责销售合同和外购材料合同的签订和实施工作。

d）制定销售方案，实现产品销售。

负责产品售前、售中、售后服务。

e）负责销售信息收集、统计、分析、汇总，并做好与相关部门的沟通。

f）负责顾客满意度的调查及评估。

g）　负责产品的搬运、贮存、交付工作，保证满足顾客要求，对因管理不善造成的服务过程事故负责。

h）　发现不合格品或潜在不合格品时及时通知顾客，必要时实施召回措施。

i）负责公司原辅材料的询价、比价、采购工作。

7、　综合管理部

a）　负责制订公司各类人员的教育培训计划