上海服饰现代产业服务园Word文件下载.docx
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融资顾问结、
常务副总经理
行政主任
(2)招商销售团队
3-5家分销公司
招商部
(3)物业管理团队
五、招商目标预测
1、总建筑面积:
50000平方
2、招商市场培育期1.5年。
3、租金每2年递增5%
4、物业费10~12元/月
5、空调、宽带网络费、水电费、泊车费(一律由物业向业主收取和管理)
3、招商目标与收入测算
(表一)
总建筑面积50000
年份
完成率%
招商面积
开发商年租金收入
(0.5元/平方/天)
经营管理年收入
(0.2元/平方/天)
第一年
培养期
第二年
50%
25000
4562500元
1825000元
第三年
70%
35000
6387500元
2555000元
第四年
95%
47500
8668750元
3467500元
(表二)
分销团队佣金收入
532291元
745208元
1011354元
5、经营管理费支付测算
(表一)人力成本
职务
人数
基本
工资/月
销售绩效
提成比例
社会福利
(四金)
年总奖金
总经理
1
10000
3‰
3000
年销售额15%273750元
常务副总
8000
2‰
2000
年销售额10%182500元
总监
6000
1500
年销售额5%91250元
经理
2
5000
1.5‰/套
年销售额3%54750元
招商员
3
年工资30%10800*3=32400元
销售员
2500
年工资30%7200*3=21600元
月支付
50500
12‰/套
11000
年支付
606000
200000
132000
656250
总计
1594250
风险利息费用15%
社会公关费/月
办公费用
市场推广费
职工午餐费/补贴费
684375
(表二)其他费用
2、(第一期11万平方)
●预计:
2009年12月交房,合同签约率达65%,2010年3月开业前正式合同签约率达到75%,
销售收入约:
3.3亿
分类
套数
楼号
建筑面积/平方
独栋办公楼
22
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
/17/18/19/20/21/22/23/24
11196.11
312国道
1/2
12603.71
339国道
4
25/26/40/41
16980.62
小高层办公楼
9
27/28/29/30/31/32/33/34/35
1763.63
酒店公寓
39
9672.91
合计
52216.98
3、扩大销售/招商网络建设(从四大渠道打开销售突破口)
2.1上海网络:
利用上海的国际资源积极和9大公司签订的合作,以20栋独栋办公楼和经济酒店作为销售重点,加快销售资金的回拢;
2.2昆山网络:
利用昆山当地资源设立3家分销代理,以门面商铺和办公房作为销售重点,加快当地客户资源为我所用和销售资金的回拢
2.3台湾连锁:
继续与台湾连锁产业连盟的合作,修改合同协议,以招商为重点,争取在2009年9月完成20家连锁产业的入驻,加快政府对项目的信心和提升联邦在昆山的品牌知名度
2.4战略合作:
扩大与10家品牌企业的的战略合作,引进和举办每月一次的现场销售/招商推介会,利用社会客户资源,提升联邦品牌知名度;
4、建立全新的分销商激励机制
全面刺激分销代理商的销售积极性,加速销售资金的回拢;
4.1独栋办公楼:
(1)代理物业:
独栋办公楼(3栋4500平方)为分销最低单位数,
(2)佣金机制:
在规定的时间内完成独栋办公楼(3栋4500平方)分销代理业绩,提取佣金100万人民币。
(如只完成1栋佣金提取18万元,完成2栋佣金提取32万元);
(3)完成独栋办公楼(5栋7500平方)代理业绩的提取佣金150万人民币,并奖励价值20万/人民币的汽车一辆。
4.2、小高层办公楼:
小高层办公楼(10套/约2000平方)为分销最低单位数,
在规定的时间内完成办公楼(10套)代理业绩,提取佣金41万人民币。
(如只完成3套600平方提取佣金2万人民币/套;
完成5套1000平方提取佣金2.5万人民币/套);
(3)完成小高层办公楼(20套/约4000平方)代理业绩的提取佣金60万人民币,并奖励价值20万/人民币的汽车一辆。
4.3、商业办公楼
(1)代理物业:
商业办公楼(20套/约2000平方)为分销最低单位数;
在规定的时间内完成办公楼(20套2000平方)代理业绩,提取佣金41万人民币。
(如只完成1-5套提取佣金2万人民币/套,完成6-9套提取佣金2.5万人民币/套);
(3)完成商业办公楼(40套/约8000平方)代理业绩的提取佣金150万人民币,并奖励价值15万/人民币的汽车一辆。
4.4、门面房
门面房(10套/约1500平方)为分销最低单位数;
在规定的时间内完成:
门面房(10套/约1500平方)代理业绩,提取佣金40万人民币。
(如完成1--9套提取佣金2万人民币/套);
(3)完成门面房(40套/约3000平方)代理业绩的提取佣金70万人民币,并奖励价值15万/人民币的汽车一辆。
4.5、经济酒店
经济酒店(20套/约1000平方)为分销最低单位数;
经济酒店(20套)代理业绩,提取佣金15万人民币。
(如只完成1-10套提取佣金0.5万人民币/套,完成10-19套提取佣金0.8万人民币/套);
(3)完成经济酒店(50套/约2500平方)代理业绩的提取佣金37万人民币,并奖励价值15万/人民币的汽车一辆。
备注:
以上获得价值15-20万人民币汽车的乙方,(办理汽车其它所有费用,如:
牌照费、购置附加费等由乙方自行承担,甲方不再承担任何费用)
5、员工激励机制(考核及奖励结合原则)
1、责、权、利一致的原则。
2、基本工资+绩效提成+年总奖励的原则。
3、优化组合、优胜劣汰竞争上岗的原则。
基本工资
绩效提成比例
年总奖金
市场开拓
交通费/月
手机
通讯费/月
市场午餐费/补贴
领导提成3‰
年工资10%
150元
100元
15元
组织提成2‰
年工资15%
每套绩效提成1.5‰
年工资20%
80元
50元
每套绩效提成1.5‰
注:
试用期1个月,试用期结束继续聘用,公司给以办理三金,(外省员工办理综合保险)
6、设定公司销售结算底价
统一《市场销售价目表》实行小批量分块分销,发挥分销商的市场空间;
公司结算底价如下:
(结算底价不包括3年18%回报和98折扣)
(1)1-2号楼商业房(1f)结算底价10000元/平米;
(2)1-2号楼办公房(2-5f)结算底价5200元/平米;
(3)3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/(共22栋)独栋办公楼结算底价6800元/平米;
(4)25/26号楼商业房(1-2f)结算底价8160元/平方(按原销售方案执行);
(5)25/26号办公楼(3f以上)结算底价5200元/平方;
(6)27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38(共13栋)小高层办公楼结算底价5200元/平方;
(7)39号楼商务酒店商业房(1-2f)结算底价8160元/平方;
(8)39号楼商务酒店(3f以上)结算底价5800元/平方(按原销售方案执行);
(9)40/41号楼商业房(1-2f)结算底价8160元/平方;
(10)40/41号楼商业房(3f以上)结算底价5000元/平方;
7、溢价:
分销商按照《市场销售价目表》对外执行销售,超出溢价部分,双方8:
2分成(我方8,分销商2)
8、招商佣金:
通过代理招商成功的,甲方按照每套年租金/2个月(一次性)支付佣金;
9、战略合作执行费
战略合作方成功策计了昆山联邦国际现场销售/招商推介会的,我方同意支付执行费每次15000元人民币,(执行费支付要素为:
每次参加推广会的品牌客户副总经理级以上的比例不少于60%,并有名片和每次活动方案,执行方未达到执行要素和预期目标的我方有权拒付执行费);
销售目标
时间
类别
销售指标
销售面积
/约/平方
约回拢资金
销售团队
2009年
2-4月
3套
2400万
20套
1000
520万
312国道商铺
10套
1500万
312国道办公房
5套
339国道办公房
10400万
6
300
156万
合计
15.496万
5-7月
2400万
520万
312国道商铺
1500万
10400万
339国道办公房
小高层办公楼
500
260万
8-12月
9套
9000
6120万
50套
2500
1250万
15套
2250
2250万
30套
营销部工作计划
一、战略合作
已完成5家战略合作协议的谈判工作,完成4家单位的签定工作,并初定2月15日在项目现场组织一场推介会。
已签战略合作单位名单:
1、上海诗创投资管理有限责任公司
2、上海高盛行投资文化中心
3、上海市招商网
4、上海现代服务业促进中心
二、下步工作
2月计划拜访8家单位,从中选出4家有资源对项目有帮助的单位签定战略合作。
拟战略合作单位名单:
1、美国国际商会
2、新加坡商会
3、上海海外经济技术促进会
4、各省市自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会
5、香港中华工商业协会
6、苏格兰国际发展局
7、德国中小企业联合总会
8、昆山台协会
三、分销代理
已完成4家分销代理公司的谈判工作,2月15日完成这4家的签约工作。
分销代理单位名单:
1、第一太平戴维斯中国区公司
2、DTZ戴德梁行
3、上海中原物业代理有限公司
下步工作:
2月计划寻找8家分销代理公司,从中选出5家对本项目感兴趣并且有客户资源的单位建立分销代理关系。
拟分销代理单位名单:
1、上海高力国际物业服务有限公司
2、上海世邦魏理仕物业管理服务有限公司
3、仲量联行
4、基强联行投资管理(中国)有限公司
5、上海汉宇物业代理有限公司
6、仲成房地产营销策划有限公司
7、博尔万物业顾问上海有限公司
8、江苏金达利房产咨询服务有限公司
9、昆山再寻找3-5家
三、台商意向客户和主力客户
在台湾企业中找出10家品牌知名度高对本项目感兴趣的企业进行重点推介,在3月底完成3套独栋办公楼的销售。
拟重点推介企业名单:
1、上海展圆餐饮管理有限公司(代管山)
2、上海仙踪林餐饮有限公司
3、六角国际事业股份有限公司
4、台湾剑桥空间设计公司
5、Abbama(阿巴玛)公司
6、苏州远见会计师事务所
7、远雄房地产开发集团(上海)
8、时尚生活中心集团有限公司
9、弘醍食品贸易有限公司
10、莎莎化妆品有限公司
昆山一季度要重点跟踪的客户:
1.玛亚文化科技传播有限公司
2.海尔集团华东总部
3.台湾剑桥空间设计股份有限公司
4.昆山别特电子材料有限公司
5.乔坤彩印集团
6.嘉台金属制品(昆山)有限公司
7.昆山美和机械有限公司
8.苏州宝盈影象科技有限公司
9.三泰敷织开发(昆山)有限公司
10.苏州飞利浦消费电子有限公司
完
六、项目交通位置:
联邦国际背靠上海面向苏州15分钟经济圈内最具发展潜力的项目,面对周边25000家企业,备受国内外企业青睐,项目位于昆山高新区的核心区域,东依沪宁高速昆山出入口3公里、南临312国道,西靠339省道,北距昆山市火车站3公里,距城际轻轨线昆山站10分钟,近邻汽车客运中心,物流中心,立体交通网络四通八达,地理位置十分优越。
1、昆山城际轻轨线到上海火车站15分钟
2、距上海人民广场40公里车程
3、距虹桥国际机场35公里车程
4、距京沪高铁昆山站2公里车程
5、距昆山客运总站2公里车程