出门证管理要点.docx
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出门证管理要点
建龙钢铁有限责任公司
制度编号：
制度页数：
共8页
出门证管理要点
编制人：
徐大章
审核人：
胜根
批准人：
汪世峰
主办单位：
财企处
发布日期：
2015年8月01日
生效日期：
2015年8月01日
第一章总则
第一条为加强物资出厂管理，确保建龙钢铁有限责任公司（以下简称公司）财产安全，维护公司的利益，特制定本要点。
第二条所有物资出厂遵循属地负责、专业审批、统一管理的原则。
第三条本要点适用于公司外出返厂和外出不返厂类物资的出厂管理，销售类物资不在本要点管控围。
第二章物资分类
第四条出厂物资分类
1、外出返厂物资是指公司各单位运输出厂到外单位进行加工、修理、校验、借用、更换、测绘、施工等，且需要返厂的物资。
2、外出不返厂物资是指公司各单位运输出厂外不需要返厂的物资。
3、销售类物资是指销售处外销的成品、副产品及废旧物资。
第三章职责
第五条物资出厂单位
1、负责出厂物资（含外协单位物资）出门证信息的填写及申请。
2、负责本单位出厂物资的现场确认和监装工作。
3、负责外出返厂物资的质量验收工作。
第六条专业归口管理部门
负责本部门归口管理物资（详见附件一《物资管控分类》）出门证的审批及所管理物资的返厂验收（数量、包装等）及跟踪落实工作。
第七条安保处
1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。
2、负责出厂物资纸质出门证的存档。
3、负责外出不返厂的生产生活垃圾出门证的申请。
4、负责生产生活垃圾，外协单位物资及公司有特殊要求的物资监装、监运并签字确认。
5、负责外出返厂物资的出厂登记及返厂核销工作。
6、协助出厂物资的定期稽核。
7、为出门证系统专业归口管理部门。
第八条生产技术处
负责所有物资出厂出门证审核工作。
第四章出门证使用要求
第九条系统出门证审批完成后，由物资出厂单位进行打印，现场人员监装确认签字后交由司机，由司机出厂时交给安保处门卫进行保存（保存原件）。
有安保处参与监装的，监装人员在现场统一签字。
在系统未实现列印功能之前，出门证线上审批结束后，物资出厂单位参照附件三线下自行填制并打印纸质出门证，但必须将系统中产生的出门证编号准确填写，以便安保处进行信息核对。
（此类情况因线上已审批完成，故不需再重复审批。
）
第十条如因出门证系统出现故障或者临时出现紧急情况时，各单位可按附件三模板打印纸质版出门证,纸质版出门证填写及审批流程与系统操作一致，纸质出门证为一式两份，分别由安保处和物资出厂单位保存。
第十一条纸质出门证的存档
纸质出门证每日由安保处门卫汇总并进行存档，保存期限为2年。
第十二条出门证有效期限
出门证为当次有效，出门证有效期限为生产技术处处长审批时间后48小时有效，遇法定假日顺延。
第五章出门证管理流程
第十三条外出返厂物资管理流程（详见附件三《外出返厂物资出门证管理流程》）
1、出门证的开具、申请
物资出厂单位将出厂物资信息录入ERP出门证系统，“事由”中必须填写物资需返厂明细。
必须选择填写“计划返厂时间”。
物资返厂超出计划返厂时间，由物资出厂单位申请延期，如不延期申请，系统将给出厂物资所属单位一级主管、生产技术处处长抛送信息提示，如7天再不处理，系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总抛送信息提示，如15天不处理系统将再给出厂物资一级主管、生产技术处处长和主管副总和总经理抛送信息提示。
2、出门证的审批
出门证系统审批流程由经办人→二级主管→本单位一级主管正职（或授权人）→归口管理部门一级主管正职（或授权人）→生产处一级主管正职（或授权人）审批确认。
纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。
3、出门证的审查
物资出厂时，安保处门卫审查出门证信息与实际出厂物资一致且审批、盖章齐全后方可放行，纸质出门证由安保处留存，留存期限为2年。
4、返厂物资核销
返厂物资入厂时由安保处门卫确认，并开具“物资入厂回执单”，物资入厂后由物资出厂单位和物资专业管理单位在回执单上签字确认，并填写出厂时的出门证编号。
车辆卸货后出厂时由司机把回执单交给安保处门卫，安保处门卫核对无误后留存。
安保处门卫依据回执单中的“出门证编号”在出门证系统中进行核销。
如送货车辆带有不是我公司货物进厂时，安保处需派人全程押运。
第十四条外出不返厂物资管理流程（详见附件四《外出不返厂物资出门证管理流程》）
1、出门证的开具
物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证系统或填写纸质出门证，并送审或签字盖章。
2、出门证的审批
出门证系统审批流程由经办人→二级主管→本单位一级主管正职（或授权人）→归口管理部门一级主管正职（或授权人）→生产处一级主管正职（或授权人）审批确认。
纸质出门证签字盖章流程与系统审批流程一致。
3、出门证的审查
物资出厂时，安保处门卫审查出门证信息与实际出厂物资一致且审批、盖章齐全后方可放行，纸质出门证由安保处门卫留存，留存期限为2年。
第六章现场监装确认
第十五条生产生活垃圾
由安保处申请出门证，由销售处和生产技术处审核，由安保处派专人进行监装。
第十六条工程废料及外协单位物资
1、土建工程废料出厂时，由工程设备处或工程项目部开具出门证，工程项目部和工程设备处现场确认，安保处监装、监运并签字确认。
2、环保工程废料出厂时，由安保处或工程项目部开具出门证，工程设备处现场确认，安保处监装、监运并签字确认。
3、外协单位、工程承揽企业自备工具、设备、材料出厂时，由生产厂开具出门证，专业管理部门审批并现场确认（如无被服务单位，由归口管理部门自行开具与审批），安保处监装、监运，物资出厂凭出门证及《进厂施工设施、机具和设备备案清单》经安保处查验证物相符后出厂。
第十七条其他类物资
领导临时安排需要监装、监运的物资，安保处需要派人监装、监运并签字确认。
各单位根据实际需要可以委托安保处进行出厂物资的监装、监运。
第七章其他管理要求
第十八条授权
各单位一级主管正职可拟定授权委托书委托专人签字，授权委托书报安保处进行备案。
第十九条其他
出门证运行过程中如遇紧急无法解决问题，应及时联系安保处。
第九章附则
第二十条本要点的附件有：
附件一：
物资管控分类
附件二：
物资入厂签收回执单模板
附件三：
钢铁出门证申请单模板
附件四：
外出返厂物资出门证管理流程
附件五：
外出不返厂物资出门证管理流程
第二十一条本要点须贯彻到公司各相关单位。
第二十二条本要点自下发之日起执行。
原建龙钢铁有限责任公司发布的《出门证管理要点》同时废止。
附件一：
物资管控分类
序号
专业归口管理部门
物资类别
1
安保处
生产、生活垃圾、消防器材、环保外协单位物资、环保工程相关物资。
2
质量检验处
出厂检化验物资。
3
工程设备处
特种设备出厂检测与维修（包括安全阀、气瓶、压力容器、压力管道、起重设备、电梯、锅炉等）、计量仪器仪表出厂检测与维修（包括测温类、测压类、测流量类仪器仪表等）、修护外协施工单位物资、工程物资、驻公司的施工单位物资，出厂校验的检化验用仪器和设备等。
4
供应处
签订合同的外修物资（包括质保期免费维修）、总承包协议物资、寄存大库的物资、以旧换新物资、不合格退货物资、钢卷开平加工。
5
生产技术处
生产外协单位物资、物流车辆出厂检测与维修。
6
产品开发处
质量异议返厂的钢卷
附件二：
物资入厂签收回执单模板
物资入厂回执单
编号：
JL000001
入厂日期
编号
物资名称
规格型号
物资数量
接收单位
经办人
联系
专业单位
核对人
联系
岗位名称
经办人
班次
备注
备注：
“编号”栏位当物资为返厂物资时填写“出门证编号”，当物资为新采购物资时填写“入库单号”。
附件三：
钢铁出门证申请单模板
钢铁出门证申请单
申请单类别
物资名称
用途
数量
计划返厂时间
车牌
车型
运输单位
经办人
签字：
监装人
签字：
本单位二级主管签批
签字：
本单位一级主管签批
签字：
盖章
专业管理单位一级主管签批
签字：
盖章
生产技术处一级主管签批
签字：
盖章
备注
申请单位：
出门证编号：
附件四：
外出返厂物资出门证管理流程
附件五：
外出不返厂物资出门证管理流程
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