精品用木质素替代石油树脂生产天然高分子树脂项目的可行性研究报告Word文件下载.docx
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建设期利息139.57万元；
流动资金1261.52万元（铺底流动资金378.46万元）。
建设投资中：
建筑工程费2000万元，设备购置费2100万元，工程安装费168万元；
工程建设其他费用1100.12万元，基本预备费429.45万元。
本项目共投资7198.66元，由建设单位自筹解决4198.66万元，申请银行贷款3000万元。
四、经济效益和社会效益
经财务分析测算表明，本项目实施以后，每年为市场提供4万吨的新产品，年均增加营业收入34000万元，所得税前财务内部收益率28.04%，投资回收期5.08年，投资利润率为20.89%，销售利润率为4.42%，具有显著的经济效益。
本项目以市场需求和国家产业政策为导向，以废弃植物纤维和淀粉以及其他化学成分为原料，以替代石油树脂为方向，以先进的管理方式与适用技术为手段全面提升山东省某市良友防水材料有限公司对石油资源的替代能力，全面、综合、规模、系统地利用废弃植物纤维和淀粉资源，提高其附加值，实现可再生资源替代石油树脂，节约了石油资源。
项目符合国家“十一五”发展规划和国家产业政策，有利于促进经济和社会的可持续发展。
五、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
方案
备注
1
生产规模
吨/年
4万
2
产品方案
2.1
油田三次采油驱油剂
1万
2.2
污水处理药剂
2.3
环保型人造板胶粘剂
2万
3
主要原材料
4.24万
3.1
木质素
16000
3.2
淀粉
8000
3.3
丙烯酰胺
4800
3.4
苯酚
4200
3.5
甲醛
6400
3.6
阳离子改性剂DMC及其他
3000
4
公用工程消耗
4.1
供水
新鲜水
m³
/d
78.9
4.2
供电
装机容量
kw
280
年耗电量
kwh
200万
50kwh/吨
5
运输量
8.24万
5.1
运入量
5.2
运出量
6
全厂定员
人
64
6.1
生产工人
24
6.2
技术人员
6.3
管理人员
6.4
化验工
6.5
产品销售人员
20
6.6
研发
8
7
总占地面积
m2
13333.4
约20亩
总建筑面积
14000
9
项目投入总资金
万元
7198.66
10.1+10.2+10.3
10
项目总投资
6176.03
10.1+10.2+10.3.1
10.1
建设投资
5797.57
10.1.1
建筑工程费用
2000
10.1.2
设备及工器具购置费
2100
10.1.3
安装工程费
168
10.1.4
工程建设其他费用
1100.12
10.1.5
基本预备费
429.45
10.1.6
涨价预备费
10.2
建设期利息
139.57
10.3
流动资金
1261.52
10.3.1
铺底流动资金
378.46
11
资金筹措
11.1
企业自筹
4198.66
11.2
银行贷款
8年，利率6.12%
12
年操作日
天
360
13
年均营业收入
34000
14
年均营业税金及附加
66.79
15
年均总成本费用
31761.79
16
均利润总额
1503.48
17
财务评价指标
17.1
投资利润率
%
20.89
17.2
投资回收期（所得税前）
年
5.08
17.3
财务内部收益率（税前）
28.04
六、项目可行性研究报告结论
山东省某市良友防水材料有限公司用木质素替代石油树脂生产天然高分子树脂项目符合国家有关产业政策和国家倾斜的投资方向，符合本地区的行业规划和地区规划。
本项目每年可综合利用木质素16000吨，淀粉8000吨，每年可节约石油资源8812.26万吨，是典型的高科技、节能型和环保型项目。
本项目生产的高分子树脂材料与传统石油树脂相比有以下的基本特征：
1、其生产所用的主要原料农作物秸秆，可完全替代石油资源；
2、产品可代替石油树脂产品；
3、采用低能耗制造工艺和无环境污染生产技术，生产过程无污染；
4、该产品遇明火不助燃，离火后自动熄灭，具有较好的阻燃性能；
5、具有较强的国际市场竞争能力，市场前景广阔。
项目的总体经济效益较好，建议该项目应尽早实施项目建成投产后，对建设以农作物秸秆加工系列产品取代石油资源为主导的技术产业群有很大的促进作用，将推动该行业的发展，并对带动当地的经济发展有十分重大的意义。
该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。
建成后可充分发挥大型企业的带动和辐射作用，提高我国木质素深加工行业的整体竞争力，可增加我国木质素材料开发深度，大大节约石油资源，具有显著的经济效益和社会环境效益。
经考察论证分析，项目切实可行。
综上所述，项目起点高，目的明确，建设条件优越，技术创新、生产工艺可靠，产品市场前景广阔，符合国家大力发展循环经济的产业政策和环保政策，具有明显的经济效益和社会环境效益。
第三节问题与建议
该项目对农作物秸秆和淀粉原料的年需求量较大，应充分利用某及周边地区地区资源，组织好原料及辅助材料的采购、运输及仓储工作，确保原料供应稳定。
部分进口关键技术设备可以在保证产品质量的前提下引进，以降低能耗并节约投资，提高产品质量，使产品在市场上有较强。
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
随着经济的发展，人们生活水平的不断提高，对现有环境的保护意识也在不断增强，环保已成为国家及普通民众共同关心的问题。
目前，许多使用高分子树脂的行业都由于历史及技术、经济等原因，普遍大量利用石油类原材料生产的树脂系列产品，而且这些产品还存在不同程度的污染环境。
高分子树脂近年来发展迅猛，仅水溶性的高分会、人造板学会等不完全统计，用于油田、污水处理、人造板行业的产品，市场消费量每年约600多万吨。
在资源使用方面，造成很大压力。
由此可见，高分子树脂应用领域十分广泛，市场需求量极大，为了能够为国家节约更多的、十分珍贵的石油资源，满足各行业对高分子树脂产品的需要，并获取高额利润，为社会提供更多更好的产品，该公司就是针对这种情况研究开发的，项目产品用可再生资源（淀粉、纤维素、木质素等天然资源）取代石油为主要原料生产高分子树脂，不但在使用性能上达到或超过了现有的石油基产品，克服了这些产品的诸多缺点，且生产成本平均降低了30—40%，具有极强的市场竞争力及广阔的市场空间。
第二节项目建设的必要性
本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类中第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的产业政策，属于国家鼓励的节约资源和环境保护项目。
本项目的技术研发、生产、环保优势等方面均与我国现行的产业政策具有较好的相容性，并将对以下行业产生较为密切的关联影响。
（1）对石油行业的影响
本项目产品，是用木质素、淀粉等天然可再生资源取代了石油树脂，生产天然高分子树脂产品，节约了石油资源。
高分子树脂应用领域十分广泛，市场需求量极大，为了能够在本行业长期处于领先地位，为国家节约更多的十分珍贵的石油资源，满足各行业对高分子树脂产品的需要，并获取高额利润，为社会提供更多更好的产品，该公司在现有项目已实现产业化的基础上，始终将高分子树脂新产品的开发放在企业发展的首位，目前已在产品生产工艺、产品质量及其他用途的产品开发方面取得了新的突破，为企业进一步的快速发展奠定了坚实的基础。
（2）对农作物废弃物处理行业的影响
当前农作物秸秆焚烧问题严重地影响空气环境质量。
机场、高速公路、重要铁道干线附近的秸秆焚烧，甚至会影响到交通安全。
据不完全统计，仅在2004年下半年，由此引起的比较严重的飞机延误和道路事故就高达140余起。
为此，国家有关部门在支持秸秆汽化技术和其它综合利用方面采取了许多措施，并进行了相当规模的投入。
推广应用木质素替代石油树脂生产天然高分子树脂，按年产量4万吨计算，可以处理农作物秸秆几十万余吨，可带动产生一批农业废弃物处理的中小型企业，既可解决环境污染问题，又可充分调动了广大农民参与处理农业废弃物的积极性。
特别重要的是，由于充分利用了废弃植物材料，大大节约了木材，有利于国家森林资源保护。
（3）对高分子树脂行业的影响
目前，世界高分子树脂制品的年产量已突破2亿吨，并且还在以20%的速度递增。
随着世界高分子树脂工业的迅速发展，树脂产品种类的增加和产品应用范围的扩大。
高分子树脂主要指经化学合成的、具有一定分子量的聚合（缩合）物，是应用十分广泛的化学品。
不仅可直接用作油田、纺织、造纸、污水处理等工业专用化学品，它还是塑料等化学工业的重要的原料，是有机化学工业的支柱之一。
近年来发展迅猛，据FrostandSulliuan公司的战略调查：
仅水溶性的高分子中国）约为200亿美元。
据中国高分子学会、人造板学会等不完全统计，用于油田、污水处理、人造板行业的聚丙烯酰胺、脲醛树脂、酚醛树脂的市场消费量每年约300多万吨。
本项目就是针对这种情况，组织众多国家一流专家，经过近十年时间的攻关，研究开发了用可再生资源取代石油生产高分子树脂，不但在使用性能上达到或超过了现有的以石油为原料生产的产品，克服了这些产品的诸多缺点，且生产成本平均降低了30-40%，具有极强的市场竞争力及广阔的市场空间。
（4）对机械制造行业的影响
该项目在机械制造方面引进国外技术，经消化、吸收后形成具有自主知识产权的加工工艺，当前设备国产化率已达到80%以上，项目的示范、推广和应用会极大程度地带动机械设备制造行业的发展。
该项目在国内按年产量4万吨计算，约需各类辅助设备136余台（套），机械设备的总产值将高达2100万元以上。
第三章市场预测
第一节市场现状
近年来发展迅猛，据FrostandSulliuan率约为5%--6%,2003年销售额（不含中国）约为200亿美元。
第二节市场需求预测
本项目系列产品主要有三大类：
一、石油开采
在石油开采中，石油一般是分三次开采的，在第三次开采时，石油的数量已相对减少很多，石油与地下水、泥、沙等掺杂在一起，其纯度很低，为了使石油能够与其它物质分离，顺利将石油采出，就需要在三次开采时，向井下注入大量的含有驱油剂和油水分离剂的水。
目前所使用的这些填加剂都是以石油为原料生产的高分子树脂，不但大量使用国内已十分短缺的石油资源，而且所使用的这些产品都对地下水有十分严重的污染。
本项目系列产品中的油田三次采油驱油剂就是主要用于油田三次采油时的驱油剂和油水分离剂。
目前国内油田大多进入老化期，需要向油井注入大量的聚合物（主要为阴离子型聚丙烯酰胺）提高产量，每吨聚合物可多采原油120吨左右。
据《科技日报》2007年6月报道，在东部82个油田的102亿地质贮量中，适于各种三次采油方法的地质贮量约为67.429亿吨，仅用于驱油的聚丙烯酰胺就需要224万吨。
而目前国内年生产能力还不足12万吨。
国内生产阴离子型聚丙烯酰胺的企业很多，但能用于三次采油的不多，主要厂家为大庆油田聚合物厂（5万吨）、北京恒聚公司（1.5万左右），和河北任丘、山东东营、辽宁抚顺的几家年产在3000吨规模的企业。
国内这类聚丙烯酰胺的生产技术基本上达到了国际水平。
目前存在的问题一是价格偏高，每吨价格1.8万左右；
二是这类产品有一定的毒性，注入油井后严重污染地下水，在人体内长期积蓄可致癌，损害人的神经系统。
本项目产品相比于市场同类产品成本较低，性能完全可满足油田需求，而且无毒、无二次污染。
二、污水处理工业
近年来随着环保治理力度的加大，污水处理工业对污水处理药剂的需求逐年递增。
国外污水处理药剂以高分子聚合物为主，国内由于成本的原因和认识上的偏差，无机药剂还占主导地位，有机高分子药剂聚丙烯酰胺去年的消费量约为2万吨。
无机药剂如聚铝用量比高分子药剂高出几十倍，处理过的水中含有大量的铝离子，会造成比聚丙烯酰胺还要严重的二次污染问题，长期用含铝离子的水灌溉农田，不仅会使土地板结，还会使农作物铝离子含量过高，威胁人的健康。
有机高分子取代无机药剂是发展趋势，美国污水药剂中有机高分子的使用量已经超过了70%，欧洲、日本也差不多。
污水处理用的高分子药剂主要是阳离子型聚丙烯酰胺，用于污水的絮凝和污泥脱水。
目前国内阳离子产品比较少，特别是高品质产品（高分子量、高阳离子度）的生产技术和产品质量同国外相比还有差距。
国内大型污水处理企业（如国内大型造纸厂的污水处理）多采用国外产品或中外合资企业的产品。
国内企业基本能适应市场要求的主要为北京恒聚公司和北京化工院的大禹公司，由于生产工艺不能实现自动化，这类产品的年产量没有一家超过1000吨。
本项目产品成本和售价低于市场同类产品，但性能达到或超过了聚丙烯酰胺。
三、人造板行业
人造板中树脂胶粘剂的用量约为15-30%（固含量50%计），主要的品种为脲醛树脂，年需求量约为200万吨，近年来每年需求量以8%的速度递增。
脲醛树脂的主要缺点是人造板甲醛释放量过高，这是近年来家居装修的主要污染源。
尽管国家颁布了新的环保标准，并加大了治理力度，但由于环保型树脂胶粘剂价格过高（比非环保的平均高30%），因此环保型树脂未被广泛采用，这是近年来装修污染屡禁不止的主要根源。
本项目产品在性能达到国标的同时，甲醛释放量只有国标的九分之一，但成本更低。
第三节产品目标市场
该公司计划在投入生产的前期，先以国内各地的大用户为主，其使用量较大，一方面可以降低产品的前期销售成本，另一方面要尽量保证产品的稳定生产及销售资金正常周转，尽快的产生较大的经济效益，由这些大型企业的使用去带动那些较小型的企业，并以大型企业对本系列产品的使用作为向一些较小的企业推荐使用该产品的典范，促进更多的企业使用该产品以降低生产成本，提高经济效益。
因此该公司的前期目标客户为：
一、全国各大油田
油田对本系列产品的使用可降低石油产品的开采成本，提高经济效益，而且油田使用量大，有很强的资金实力，可保证产品销售后，资金的及时回笼。
二、污水处理厂
污水处理厂遍布全国各地，随着各地的经济发展，所产生的污水量也快速增加，各地相继建设了大量的大型污水处理厂，如广东某地的一个污水处理厂的日处理量就达到了260万吨，数拾万吨的污水处理厂在全国有很多。
另外还有一些大量产污水的企业对自身的污水进行处理，如大型造纸企业、大型化工企业、大型化肥生产企业等。
这些企业客户的开发将使该公司的产品有很稳定的销售渠道，并带动周边相关企业来使用该公司的产品，使公司的产品销量稳步增长。
三、大型人造板等胶合板企业
胶合板的生产是一个十分巨大的行业，这些产品的使用遍及工业生产及人们生活的诸多领域，如在河北廊坊及山东省的临沂市两个生产基地，每个生产基地都有上千家企业，并有大量生产规模很大的企业，有的一家企业对该产品的需求量就可达到上万吨，胶合板企业是使用树脂产品很大的一个行业，使用量占胶合板重量的15-30%，其使用量是很大的，该公司拟从这些胶合板生产基地选择数家大型企业，推广使用该公司的产品，使这些企业产品的成本极大的降低，产品的环保性能极大的提高，使用他们产品的市场竞争力得到空前的提高，吸引其它同类型产品生产企业广泛使用该产品。
使该公司能够迅速占领市场，取得巨大的经济效益。
第四节价格现状与营销策略
一、价格现状
从国内的情况看，使用这些产品的企业对产品的价格是最为敏感的，因该公司的产品比现有的以石油为原料的高分子树脂产品生产成本低很多，该公司的销售价格可保持在比同类石油基高分子树脂低10%--20%的水平；
从国外的情况看，企业对环保及产品性能比较重视，该公司的产品定价保持在同类石油基产品的水平上略低5%。
针对不同的产品及不同的用户，根据其对产品使用量的多少，可采取不同的价格策略，以吸引足够的能满足生产及发展所需要的客户数量及产品销售数量，使该企业凭借成本优势及销售价格优势战胜竞争对手，最大限度的获取利润，加速快企业的发展速度。
二、营销策略
1、对现有营销渠道的整合利用
在近年的科研及生产、销售、产品检测过中，该公司与诸多专家、协会领导、企业领导等建立了比较广泛的关系，有部分对该公司产品所涉及行业十分熟悉并有一定关系渠道的人员对该公司的产品表示了浓厚的兴趣，有意为该公司的产品销售提供服务。
该公司在起步阶段，拟将这些资源进行整合，成为该公司产品的部分营销渠道，迅速占领市场。
如选择在各个行业中有影响力的人或公司做该公司产品的销售代理。
目前该公司已选定了大庆油田、胜利油田、广东地区和上海地区污水处理厂、中国胶合板协会以及已对该公司的产品进行考察并充分认可的美国代理及国内销售代理等人员。
2、组织召开新闻发布会等对系列产品强势宣传
在本项目的建设期和产品投放市场初期，该公司拟邀请国家发改委、国家环保部等有关部门领导，在人民大会堂或其它大型会议活动场所召开有众多国家级新闻媒体参加的有影响力的、大型的新闻发布会，组织新闻媒体对该公司产品的诸多优势进行综合的全方位的宣传报道，使各地需要使用该公司产品的企业对该公司的产品有比较深刻全面的理解，为该公司产品的大规模生产及销售打下良好的基础，并提高该公司产品的信誉及市场认知度。
3、其它宣传活动
为了使该公司的客户及潜在客户对该公司的系列产品有充分的认识并迅速的接受，该公司还计划与中石油等科研单位、各有关的行业协会沟通，不定期组织专家研讨会、用户座谈会等，扩大产品宣传的力度与广度。
不定期组织专家在有关刊物发表学术论文、学术会议上发表专题文章，提高产品宣传的档次。
4、做好产品的售前后服务
为了使客户能够迅速掌握并熟练使用该产品，为其提高产品质量及降低成本、提高竞争力，使客户通过使用该公司的产品最大限度的得到实惠，做好对客户的培训及服务工作，使其对该公司的产品有充分的认识、理解、掌握是十分重要的，也是保证客户连续、稳定、长期使用该产品的一项基础工作，该公司已聘请了天津科大等权威机构的人员作为该公司的技术服务的顾问，在此基础上，建立一支技术服务队伍，定期或不定期走访用户，解难答疑。
从该公司以往的销售经验看，只要按上述形式组织好营销，该公司产品的竞争优势可很快转化成胜势，迅速稳定的、长期的占领市场。
在产品正常生产后，该公司还将采取一系列的促销措施，使该公司的产品有更加稳定、可靠的发展空间，迅速将该公司的产品优势转化为产业优势，把该公司的企业做大做强。
第四章建设规模与产品方案
第一节建设规模
一、建设规模
工程计划用地约20亩，总建筑面积14000平方米；
购置并安装生产设备102台（套）。
总产量为4万吨/年。
第二节产品方案
一、产品方案
根据市场需求、国家产业政策等多因素考虑，结合企业自身经济条件，决定该项目，购置生产设备102台（套），以农作物秸秆和淀粉为主要原料，生产油田三次采油驱油剂、污水处理药剂和环保型人造板胶粘剂，总产量为4万吨/年：
油田三次采油驱油剂1万吨；
污水处理药剂1万吨；
环保型人造板胶粘剂2万吨。
二、产品的基本特征
（一）产品的性能
1、油田三次采油驱油剂的性能
外观
相对分
子质量
水解度
浓度／mg．L-1
pH
值
凝固点／℃
密度／g.cm-3
有效成
分浓
度／％
水驱+聚合物
驱后提高原
油采收率／％
黄色至褐色液体
≥5×
106
15～30
150～1000
5.0～8.0
-18～-23
1.20～1.30
3.0～5.0
10～15
本产品可以调节注入水的流变性，增加驱动液的粘度，改善水驱波及效率，降低地层中水相渗透率，使水和油能匀速地向前流动。
其作用为在石油开采方面主要用于油田的三次采油，每注入一吨高分子
2、污水处理药剂性能
分子量（万）
离子化度
水不溶物
固含量
粒度
溶解时间
残余
单体
黄褐色粉末
（可调）
20-35%
≤0.2%
≥88%
1.0mm的≤5%
0.2mm的≤5%
≤2小时
≤0.1%
本产品特别是对于悬浮颗粒，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果最
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