中心人民医院工程项目建设可行性研究报告Word下载.docx
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5、《XX市“十二五”卫生事业发展规划》；
6、《医院分级管理方法》；
7、《医疗业务用房及基本装备标准》；
8、《综合医院建筑设计规范》JGJ49-1988；
9、《综合医院建设标准》建标110-2008；
10、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002；
11、《XX市XX区人民政府会议纪要》常务会议纪要〔2012〕2号；
12、《关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书》（2012年2月26日）；
13、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（原计办投资〔2002〕15号）；
14、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发改委、原建设部联合颁发）；
15、工业与民用建筑可行性研究深度与要求；
16、建设单位提供的其他相关资料。
（2）研究范围
本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等，对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究。
1.1.4项目提出的理由与过程
我国已进入人口老龄化社会。
随着人口结构老龄化，XX市60岁以上老年人口已过100万，约占全市总人口的17%。
老年人事业已成为党中央和国务院十分关注的社会问题和民生问题。
长期以来，XX市及其所辖XX区对老年人事业十分重视和关切，尤其是“老有所医”的问题更是予以特别关注。
早在1951年就在XX市中心城区人民路创办了XX市老年病医院，后加挂XX市第七人民医院牌子。
经历了60年风雨洗礼，XX市老年病医院已很不适应医疗卫生事业发展的客观形势，更不适应老年人事业“老有所医”的迫切需求。
目前，该医院占地狭小，房屋老化，布局不合理，加上地理位置不适应医院的发展，并与市城区医疗机构布局不协调，实施扩增容提质，扩大规模，提升水平，已成为形势所迫，迫不急待。
为此，XX市和XX区党政领导及市、区直属相关部门均给予高度重视和支持，并积极主动通过招商引资，寻求合作后盾。
经过多方努力和多渠道沟通，2011年3月，XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司签署了关于合作建设XX市中心人民医院（三甲级）合同。
2012年元月，XX市人民政府副秘书长陈智慧受万成贞副市长委托，召集市直有关委、局负责人会议，就有关项目建设选址问题进行了汇报与研究。
2012年2月25日，XX区区长涂碧波主持召开了区政府2012年第二次政府常务会议，专题研究了XX市中心人民医院建设工作，并印发了《2012年区人民政府第二次常务会议纪要》（常务会议纪要〔2012〕2号，见附件）。
会议原则同意以区属XX市老年病医院为平台，与中国国际投资担保集团有限公司合作，引入北京大学医学部等国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持，建设XX市中心人民医院。
”同年3月26日，XX市XX区人民政府（甲方）由法定代表人、区长涂碧波与中国国际投资担保集团有限公司（乙方）法定代表人王宜灵先生正式签署了《关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书》（以下简称《补充合同书》，见附件），具体明确了12条事项：
①合作项目定位；
②合作医院名称和地址；
③合作的前提；
④合作的形式；
⑤合作医院投资、注册资本、出资比例及利润分配；
⑥双方权利、义务；
⑦现医院人员安置、管理和债权债务的处理；
⑧其他说明；
⑨违约责任；
⑩关于补充协议；
⑾争议解决；
⑿其他。
从此，XX市中心人民医院项目建设便进入实质性前期准备阶段，并委托本公司湖南盛龙工程项目管理有限公司编制该项目可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1项目选址
根据《XX市城市总体规划（2009-2030）》和合作医院选址原则要求，规划部门同意该项目选址在XX市江北城区紫菱路以北，新河渠以东，杨谷路以西，属XX市中心城区规划在建中的“西城新区”范围内。
该地址对外交通非常便捷，城市基础设施配套也将逐步完善，且周围没有工厂污染源和易爆物产生，可为疾病患者提供优美的就医诊疗环境。
1.2.2建设规模及内容
（1）建设规模
按照《综合医院建设标准》（建标110-2008）的规定，本项目为XX市人民政府（授权主体XX市老年病医院）与中国国际投资担保集团有限公司（授权主体待定）合作新建的一家集医疗、科研、培训“三位一体”的大型综合性非盈利性“三甲”医院，计划设置床位2000张，按50年不落后的原则进行设计。
该项目规划总用地面积109730平方米（约165亩），建筑占地面积25250平方米，总建筑面积200000平方米（均为地上建筑，地下停车场暂不计列）；
建筑密度28.75%，容积率1.82，绿化率40%，停车场泊位1800个（地上300个，地下1500个）。
（2）建设内容
地上建筑面积20万平方米，包括：
①门急诊大楼1栋，4层，34000平方米；
②医技综合大楼1栋，28层，41430平方米；
③外科大楼1栋，12层，16200平方米；
④住院楼5栋，各6层，共78000平方米；
⑤儿童医疗中心1栋，3层，4050平方米；
⑥妇科医疗保健中心1栋，3层，4050平方米；
⑦营养保健中心1栋，3层，4050平方米；
⑧生物科学研究院1栋，5层，5000平方米；
⑨专家培训中心1栋，4层，3800平方米；
⑩专家楼1栋，11层，7920平方米；
⑾接待中心1栋，3层，1500平方米。
停车位：
按0.9车位/100m2的要求，共设置1800个停车位；
包括地上300个停车位和地下1500个停车位。
同时，本工程建设还应包括自动扶梯、垂直电梯、中央空调、消防系统、集中供氧、中心吸引、传呼、电视、电话、电子导诊、微机管理等设备及闭路监控系统、物流传送系统、热水供应系统、办公等设施及门厅、围墙、绿化、周边道路硬化等配套工程，以及地面、地下停车场、篮球场、羽毛球场和绿地景观。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1选址优势
XX市城区正西向北发展，各种小区正拔地而起，特别是火车站建成后，城市布局发生了巨大的变化。
洞庭大道以北，XX大道以西，现有近四分之一的江北城区没有一家综合性医院，形成了医疗布局的盲点，当地居民期盼就近医疗。
该项目选址XX市中心江北城区规划并在建中的“西区新城”紫菱路以北，亲水路以东，杨谷路以西，符合《1999-2020年XX市城区医疗卫生机构规划纲要》的布局与要求，并成为该项目建设的理想选择。
1.2.3.2业务优势
XX市老年病医院是一所拥有60年办院历史的综合性医院。
自2003年加挂XX市第七人民医院牌子以来，该医院已成为XX区唯一一所综合性人民医院，又成为XX市独具特色的老年病专科医院。
医院科室逐步完善，医疗业务水平逐年提升，承担的医疗任务逐步加重，特别是开展新型农村合作医疗和城区居民医保后，现在业务用房严重不足，住院病人因无病床而无法收留。
尤其是在突出老年病专科特色，以心脑血管病为重点医疗方面，该医院成立了XX市心脑血管病研究所，已经探索出一整套成功的诊治模式，深受广大老年人患者的赞誉。
该医院业务上的优势，为新建XX市中心人民医院奠定了良好的业务基础。
1.2.3.3后盾优势
该项目建设系XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作项目，并在签订合作合同书的基础上，于2012年2月26日签订了《关于合作建设XX市中心人民医院的补充合同书》，双方致力于建设集医疗、科研、培训“三位一体”的大型综合性三甲医院，并引入北京大学医学部或北京协和医学院等其他双方认可的国家级著名医学机构进行系统管理和技术支持，在医疗、技术、科研、预防、保健等方面积极作为。
该项目建设拥有强大的国际投资担保集团和国家级著名医学机构作后盾，将成为项目建设成功、创造辉煌的有力保障。
1.2.3.4政策优势
大力发展医疗保健事业，是国家经济社会发展的需要。
在我国已经进入人口老龄化社会后，作为一个弱势群体的老年更加引起全社会的高度关注。
为老年人提供方便及时的医疗服务，使老年人“老有所医”，直接关系到老年人的生活质量，对安定民心、构建和谐社会等诸多方面均将起到积极作用。
该项目建设符合国家产业政策，是国家大力扶持和发展的公益事业。
1.2.3.5基础优势
该项目建设选址XX市江北中心城区规划和在建中的“西城新区”，又系XX市文化教育科技园区范围。
地处紫菱路以北，亲水路以东，杨谷路以西。
距XX桃花源飞机场约6公里，距XX火车站约2公里，距XX盐关水运码头8公里，水陆空交通便捷，区位优势明显。
亲水路西侧的新河渠流经场地西侧，沿岸风光旖旎，周边环境优美。
建设用地系城市规划公共设施性质，并由XX市国土资源储备中心完成基础设施配套，“五通”条件具备。
土地来源为国有土地行政划拨。
原有地面农作物已做处理，5户居民房屋已拆迁安置。
场地空阔，土地平坦。
所有这些条件，均为该项目合作医院的建设打下良好基础。
1.2.4项目建设实施进度
为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，该项目建设工程计划在2014年7月底全面竣工，实施期为28个月，建设工期为22个月（即2012年10月-2014年7月）。
1.2.5总投资及资金筹措
该工程总投资为98000万元，其中土建工程费用61609万元，设备购置及安装费用29636万元，其他资产费用2089万元，预备费4666万元。
资金来源为：
XX市老年病医院出资1亿元，中国国际投资集团有限公司（授权主体待定）出资9亿元，分别占总投资的10%和90%。
1.2.6主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
平方米
109730
合约160亩
2
建筑占地面积
31550
3
总建筑面积
200000
含地下室m2
3.1
门急诊大楼
34000
1栋，4F
3.2
医技综合大楼
41430
1栋，28F，含行政管理用房8000m2
3.3
外科大楼
16200
3F
3.4
住院大楼
78000
12F
3.5
儿童医疗中心
4050
5F
3.6
妇科医疗保健中心
3.7
营养保健中心
1F
3.8
生物科学研究院
5000
3.9
专家培训中心
3800
4F
3.10
专家楼
7920
3.11
接待中心
1500
3.12
基本医疗设备
台
17
3.13
台、套、个
528
6F
3.14
病床（含VIP病床）
张
2000
含VIP病床200张
4
容积率
1.82
5
建筑密度
%
28.75
6
绿地率
40
7
总停车位
个
1800
7.1
地上停车位
300
7.2
地下停车位
8
住院楼总床位数
床
含VIP病床200床
9
医技人员
人
2009
10
总投资
万元
98000
11
建设工期
月
22
营业收入
万元/年
19032.7
12
年均利润
3986.35
13
投资利润率
8.8
14
全部投资内部收益率
11.79
15
全部投资回收期
年
8.24
含3年建设期
16
财务净现值（Ic=12%）
10879.44
1.3研究结论与建议
1.3.1研究结论
1、该项目是一所新建的集医疗、科研、培训“三位一体”的三级甲等综合性合作医院。
医院建成后将担负着XX市城区、各县（区、市）城以及周边城市的医疗救治任务，成为XX市和湘西北医疗、科研、培训中心，其业务影响覆盖XX市，辐射湘西北。
该项目对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。
2、该项目已被确定为《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《XX市“十二五”卫生事业发展规划》重大建设项目之一，符合XX市医疗卫生事业发展的客观形势与要求。
3、该项目建设能促进XX市城市建设的发展。
XX市中心人民医院选址于XX市城区新发展的重要地段——“西城新区”。
该地段交通运输便捷，地理位置优越，是展示XX市城市建设水平的重要窗口。
本项目的建成将成为XX市城市建设的一大亮点，更能促进城市建设的发展。
总之，该项目建设是非常必要的，同时具有较好的经济效益和社会效益，是切实可行的。
1.3.2建议
1、建设单位必须高起点、高标准进行建设和管理，抓紧时间进行场地内“三通一平”工作，为项目建设提供较好的建设条件。
2、建设单位应引进竞争机制，面向全国招标，并通过招投标等形式择优选择设计单位、监理单位和施工企业等，以保证工程项目质量和进度，使投资按预期计划得到控制，并满足可研报告预期的目标。
要求设计新颖、科学合理，融入人性化和生态园林化设计理念。
3、建议上级领导机关及有关部门尽快批准项目实施，为项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家政策背景概述
党的“十七大”以党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众“看病难”、“看病贵”的问题，并制定了一系列方针、政策和措施。
中共中央总书记胡锦涛在党的“十七大”报告中指出：
“社会建设与人民幸福安康息息相关。
必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。
”
为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众“看病难”、“看病贵”问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，已正式发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出总体目标是，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。
2.1.2XX市医疗卫生现状
改革开放以来，XX市医疗卫生保健事业有了很大发展和进步。
近几年，全市启动实施了医疗保险和城乡大病医疗救助制度。
根据《XX市2010年国民经济和社会发展统计公报》，2010年全市医疗卫生保健事业得到了不断提高，全市拥有卫生机构4209个，卫生技术人员共21118人，其中执业（助理）医师9159人，注册护士7202人。
全市拥有疾病预防控制中心（防疫站）15个，卫生技术人员共576人；
卫生监督检验机构11个，卫生技术人员共249人；
乡镇卫生院220个，卫生院技术人员共6308人。
但这种医疗现状，远远跟不上医疗卫生事业发展的新形势和新要求，远远适应不了各种多发病、常见病、疑难症发生的新情况和新特点，满足不了广大人民群众寻医就诊的新趋势和新欲望。
“看病难，买药贵”的问题，始终都是各级党和政府急待解决的重大难题。
XX市城区面积逐年扩大，城区人口增长迅猛，目前市区人口已有70余万，根据《XX市城市总体规划（2009-2030）》，到2015年、2030年市区发展规划人口将分别达到100万、155万。
但教育、卫生的基础设施投入相对滞后，特别是穿紫河以北的新城区面积已达10多平方公里，人口20多万，辖区内尚无一家正规医院，群众就近就医难的问题比较突出，百姓盼望早日修建一家现代化新型综合医院的愿望迫切。
加上医疗体制长期以来形成的弊端没有得到改观，医疗水平特别是医疗服务水平尚待进一步提高，急需引入争先创优和市场竞争的有效机制。
该项目建设不仅是加强XX市综合医疗机构建设的重大举措，也是XX市引进争先创优竞争机制，打造湘西北区域医疗中心、科研中心和培训中心，在医疗竞争市场上永远立于不败之地的重大举措。
2.1.3XX市老年病医院困境
XX市老年病医院是XX市具有60年院史的老年病专科医院，但因地处XX市老城区人民路，在整个市城区医疗机构的布局中却极不合理。
市城区主要医疗机构集中在老城区人民路两侧，先后有市第一人民医院、市红十字会医院、市卫校附属医院、市第三人民医院、市第七人民医院、市第四人民医院等六家二级以上综合性医院。
医疗机构过于集中，导致卫生资源严重浪费。
同时，市老年病医院地理位置也不适应医院的发展。
医院地处人民中路城市中心商业闹市区，前有人民路，后有沅安路，医院整天处于车水马龙的喧闹声中，就诊患者怨声载道，无法休养。
加上市老年病医院占地狭小，房屋老化，布局不合理又阻碍了医院发展。
医院占地仅4200平方米，医院住院楼实际骑在沅安路道路红线上，占道面积约800平方米，医院实际占地面积仅有3400平方米。
门诊、住院、职工住宿都挤在这一狭小的天地里，且职工宿舍楼在门诊与住院楼之间，致使生活区与医疗区无法分开，不符合医院要求。
医院建设所需急诊科、社区卫生服务中心用房等无法解决，医院开展临终关怀、临终护理业务亦无法拓展。
住院病人缺乏娱乐休养所必需的绿化带，住院条件无法改善。
上述种种情况表明，XX市老年病医院必须在原有基础上进行改制，迁址和扩建，这已成为市、区党政领导、广大市民和社区各界人士热议的话题、关注的热点。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的客观要求
长期以来，党和国家十分重视发展医疗卫生事业，特别关注广大人民群众的身心健康，并为此制定了一系列法规、政策和措施。
XX市人民政府及有关职能部门按照“政府领导、部门配合、社会动员、群众参与”的工作方针，狠抓各种多发病、常见病、传染病和疑难病的预防与控制，使防控体系日趋完善，医疗水平不断提高，各种重大疾病在全市范围内基本上得到了有效预防与控制，有力地维护了人民群众生命健康和社会经济发展成果，并被评为“国家卫生先进城市”。
但是，XX市各种癌症、糖尿病、心脑血管等疾病发病率高，病员多，治疗任务重，各种疾病的防治工作形势依然比较严峻。
有些多发病、传染病、疑难病尚未得到有效控制，有些原已得到控制的高发病又有死灰复燃之势，加上全市自然灾害频繁又增加了病情发生的风险。
尤其是市场经济活跃，人际交往频繁，外出打工人员剧增，包括艾滋病在内的各种性病、艾滋病大有扩张蔓延之势，严重危及人们的生命安全。
因此，必须进一步贯彻落实国家有关医疗卫生的法律、法规，加快各种疾病综合性医疗机构的建设，加大综合性医疗防治的力度，确保人民生命健康和社会经济发展。
该项目根据《XX市“十二五”卫生事业发展规则》，由XX市XX区人民政府与中国国际投资担保集团有限公司合作建设XX市中心人民医院，即为贯彻落实国家医疗卫生法规的具体体现和重大措施。
2.2.2项目建设是加快医疗卫生事业发展的必要选择
近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。
《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。
胡锦涛总书记也强调指出：
“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。
在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现。
由此可以看出，加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们既定的任务和目标，而该项目建设是在XX市老年病医院（又名XX市第七人民医院）的基础上进行改制、迁址、扩建，并把引进北京大学医学部或北京协和医学院等，双方认可的国家级著名医学机构合作办院作为合作前提，符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是XX市深化医疗卫生体制改革、加快发展城市医疗卫生事业的迫切需要。
2.2.3项目建设是满足人民群众医疗卫生需求的重大举措
各种疾病和传染病是危及广大人民群众身心健康的长期疾患，尤其
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