评价过程控制记录Word文档下载推荐.docx

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评价报告技术负责人审核记录

过程控制负责人审核记录

评价报告交付客户记录

被评价单位意见调查反馈表

安全评价机构安全评价工作业绩表

安全评价/职业卫生报告归档目录

JX-5302A

风险分析及审核意见记录

项目风险分析

风险分析内容

分析结果

分析人签名

被评价单位基本概况

□一级□二级□三级

项目投资规模

项目是否符合产业政策

地理位置

周边环境

职业病危害风险分类等级（卫评填写）

□严重□较重□一般

存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写）

检测条件（环境、仪器设备及计划）（卫评填写）

行业风险特性

项目的经济性和可行性

本机构安全/职业卫生评价资质业务范围

本机构专业人员的技术能力（技术构成）

项目的风险

合同风险分析

企业名称、项目名称

评价范围

双方的权利、义务

公司人员专业技术水平

完成时间

价格及付款方式

纠纷处理及违约责任

其它双方另行约定的事项

合同格式

评价过程风险分析

评价资料的完整性、及时性和符合性

项目组人员和技术专家的稳定性

技术支撑单位的可能性、及时性和有效性

现场勘查的全面性和真实性

技术交底的深度

项目组人员之间及专家之间的配合程度

报告内容的完整性和符合性

评价报告内部审核的深度，把握的尺度

过程控制程度执行的严格性

风险分析日期

年月日

相关部门负责人审核意见（是否签订合同）

业务负责人

□签订□不签订

技术负责人

过程控制负责人

机构负责人

审批意见

□签订合同□不签订合同

审批人签名：

审批日期：

年月日

JX-5303A

组建评价项目组记录

项目组成立时间

年月日

项目评价

上报完成期限

年月日前

项目组成员

职务

姓名

资格等级

专业

组长

成员

技术专家

评价项目组组建审核意见

□同意□不同意

签名：

机构主要负责人

签名：

JX-5304A

项目组长任命书

为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命先生（女士）担任项目评价组组长。

评价组组长必须认真履行如下工作职责：

1、严格执行公司评价管理手册和作业指导书相关规定要要求；

2、负责与被评价单位联系沟通，组织实施项目评价并做好项目评价管理和协调工作。

3、保证评价报告编制质量，按期完成该项目评价任务，对评价结论的真实性负责。

4、及时将项目实施情况汇报给技术负责人和过程控制负责人。

任命人：

任命日期：

JX-5305A

单位名称

编制人

报告审核人（签名）

审核意见：

职业卫生评价方案审核记录表

JX-5306A

评价任务下达时间

项目评价完成期限

实施计划上报日期

评价项目组分工

项目组成员姓名

承担工作

技术专家姓名

评价助理姓名

评价实施工作计划

工作进度

计划完成时间

实际完成时间

资料收集

现场勘查1

现场勘查2

不符合项整改复查

提交评价报告初稿

评价报告审核

完成报告编制

报告报批

报告送达

被评价单位

项目组长签名

审批人

JX-5307A

项目单位资料

提供人（签名）

所属部门

职务

联系电话

资料收集人

（签名）

文件资料名称

文件资料格式

收集日期

备注：

1.格式指文本原件、文本复印件、传真、电子文档等；

业主单位提供的原件须在收集日期栏标注归还日期、业主单位接受人（签名）。

2．记录表格不够可另附页。

JX-5308A

关于提供评价项目所需资料的函

函字【20】号

：

根据贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵方

项目提供评价服务。

按照合同约定，请贵方于年月日前向我公司评价项目组正式提交，以保证该项目评价服务按期完成。

若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。

盼请贵方予以积极配合。

附件：

评价项目所需资料清单

江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）

评价项目组组长（签名）：

年月日

联系方式：

JX-5309A

根据年月日贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵单位项目提供评价服务。

我公司于年月日由同志向贵方提交了《关于提请提供评价项目所需资料的函》（函字【20】

号），但至今尚未收到附件：

评价资料清单所列资料，评价项目进度无法按期进行。

现再次请贵方于年月日前，向我公司评价项目组提供以保证服务按期完成。

再次盼请贵方予以配合。

江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）

市场负责人（签字）：

评价项目组组长（签字）：

JX-5310A

《关于催请提供评价资料的函》回执

有限公司：

你公司《关于催请提供评价项目资料的函》（函字【201】号）及其附件，已由你公司同志提交我单位。

我单位已于年月日收悉。

我单位将按你公司要求在年月

日前向你公司提供清单所列资料，以保证评价项目工作的按期完成。

若由于我单位未能按时提供与服务有关的资料，影响评价项目的工作进度和质量，一切责任由我单位承担。

接受单位（盖章）：

接受人（签字）：

年月日

JX-5311A

评价项目沟通、交流记录

沟通、交流日期

沟通、交流地点

本机构参加人员签名

被评价单位参加人员签名

（部门、职务）

沟通内容

记录人签名

每次现场沟通填写一次记录，不够可另附页。

JX-5312A

江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）

现场检查日期

现场复查日期

现场检查人签名

现场复查人签名

被评价单位陪检人签名

不符合项描述

整改依据

整改要求

整改情况描述

1.检查项目不够可另附页。

2.附现场影像记录或说明。

JX-5313A

评价报告审核流程记录

基本情况

单位全称

评价项目名称

联系人

传真

项目组成立日期

项目组长

评价报告交付被评价单位时间

年月日前

日期

审核流程

开始（审核）日期

完成（提交）日期

责任人签名

评价报告一稿

——

内部审核

（一审）

评价报告二稿

技术负责人审核

（二审）

评价报告三稿

（三审）

文字和格式校核

评价报告征求意见稿

（提交被评价单位）

提交方式

电子版□文本□

报告排版、装订成册

评价报告印章使用记录

申请日期

申请人

批准人

评价报告评审会稿

评价报告最终稿审核

归档

评价报告备案

评价报告及资料归档

归档人（档案管理员）

1.各级审核人接稿后审核时间一般不得超过48小时；

2.此记录由过程控制负责人（或助理）负责检查跟踪；

3.公司主要负责人为副总经理以上职位人员。

JX-5314A

内部审核及修改记录

审核记录

修改记录和说明

审核人签名

修改人签名

审核开始日期

年月日时

修改开始日期

审核完成日期

修改完成日期

审核要求：

由评价机构内非项目组成员进行的审核。

主要内容包括：

评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。

JX-5315A

技术负责人审核及修改记录

重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。

JX-5316A

过程控制负责人审核及修改记录

重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。

主要包括：

是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容

JX-5317A

评价报告名称

交付评价报告数量

一式（）本

交付方式

□快递（公司：

单号：

）□直接送达

经办人（签名）

交付时间

被评价单位收件人（签名）

签收日期

JX-5318A

委托评价单位服务意见调查反馈表

为不断提高本机构评价工作质量，更好地为贵方提供技术服务，请贵单位按下列内容对本机构及参与评价工作的技术服务人员做出客观、公正的评价，并提出具体意见和建议。

感谢贵单位的大力支持与配合！

评价机构名称

资质证书编号

委托评价单位

（项目）名称

本机构的收费是否合理？

□合理□不合理□其它：

本机构是否能按照技术服务合同约定的时间完成评价报告？

□是□否

本价机构是否向其他第三方泄露了贵方的技术及商业秘密？

□泄露□未泄露

评价结论是否客观？

□是□否

本机构技术服务人员的专业技术水平如何？

□佳□一般□差

本机构技术服务人员的工作作风和敬业精神如何？

评价项目完成后，对贵方的安全/职业卫生技术改进是否有促进作用？

□是□否

评价项目完成后，对贵方的安全/职业卫生管理是否有促进作用？

□是□否

对本机构技术服务质量的总体评价如何？

□满意□一般□不满意

对本机构和技术服务人员的意见或建议：

委托评价单位意见调查反馈部门：

反馈人姓名：

职务：

办公电话：

手机：

被评价单位（公章）：

JX-5319A

项目编号：

项目完成时间年月日

机构名称

合同编号

评价项目概况

所在地区

评价类别

预评价□验收评价□现状评价□其他安全评价□

项目审批机关

职工人数

销售额

是否属跨省建设项目

是□否□

资产总额

是否生产剧毒化学品

是否生产易制毒化学品

所属业务类别（代码）

参加评价人员情况

职业证书编号

专业能力

承担的主要工作

项目负责人

评价人员是否到现场勘查

是□否□

是否能够如实反映安全状况

是否在规定的时间完成评价报告

评价人员是否遵守执业准则和职业道德

指出项目的安全隐患多少项

提出隐患治理建议措施多少项

被评价单位意见

和建议

（盖章）

JX-5320A

安全评价报告档案归档目录

归档资料类别

数量

安全评价过程控制记录文件

含目录

安全评价报告

（纸质版）

一稿

二稿

三稿（送审稿）

最终稿

（电子版）

专家评审会意见表复印件（预、验收、其他）

专家评审会意见修改记录表

政府备案（批复）文件复印件

现场

查勘

影像

资料

企业

提供

原始