ISO记录表格DOC113页Word文档下载推荐.docx

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3．新增部门□

4．工作现场需要□

5．其他□

申请人

日期

审批人

QC/RZQW0004—2007

文件发放范围清单

文件和资料

发放部门

序

号

编码

名称

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

编制：

审核：

批准：

批准日期：

年月日

QC/RZQW0005—2007

文件发放、回收记录

序号

文件编号

分发号

版本号

收文人

领用部门

领用日期

回收人

回收份数

回收日期

012

013

014

015

016

017

018

发文人：

QC/RZQW0006—2007

文件更改申请单

更改文件名称

申请更改部门

更改人

更改日期

申请更改位置及原因：

申请人：

更改前内容

更改后内容（可另附页）

所在部门意见：

审查人：

审批部门意见：

批准人：

文件更改通知单

QC/RZQW0007—2007

更改内容：

文件修改人：

日期：

更改页码

更改条款

更改状态

文件更改记录

通知发往部门

文件（页次）收发记录

文件使用人

文件管理人

日期

QC/RZQW0008—2007

外来文件清单

发文单位

备注

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

收文人：

QC/RZQW0009—2007

文件借阅记录单

借阅人

借阅日期

归还日期

收件人

QC/RZQW0010—2007

文件销毁申请单

申请部门：

申请日期：

版本

数量

审批人:

文件补发申请单

QC/RZQW0011—2007

申请日期

申请原因

受控文件清单

QC/RZQW0012—2007

序号

修改状态

编制人：

审批人：

部门受控文件清单

QC/RZQW0013—2007

部门：

记录、表格清单

QC/RZQW0014—2007

记录名称

记录编号

保存年限

使用部门

作废文件留存申请单

QC/RZQW0015—2007

申请人

版本号

申请留存原因：

审批意见：

批准人：

文件更改及换版登记表

QC/RZQW0016—2007

文件编号

文件名称

修改日期

修改方式

修改

部门

质量策划实施情况检查表

QC/RZQW0017—2007

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

信息联络处理单

QC/RZQW0018—2006

记录人

时间

信息摘要（如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）：

处理意见：

转发单位：

□内部签名：

□外部日期：

处理结果及反馈意见：

签名：

备注：

管理评审计划

QC/RZQW0019—2007

评审目的

评审人员

评审范围

评审依据

评审时间

评审地点

评审内容

各部门评审准备工作内容要求

拟制：

审核：

批准：

管理评审报告

QC/RZQW0020—2007

最高管理者

管理者代表

地点

参加人员

评审综述

改进、纠正和预防措施：

管理评审通知单

QC/RZQW0021—2007

评审会议时间

评审会议地点

评审内容要点：

时间：

员工培训计划

QC/RZQW0022—2006

计划培训时间

培训内容

培训

方式

培训记录表

QC/RZQW0023—2007

培训时间：

2007.6.22培训教师：

戴川

培训地点：

新材料车间会议室培训方式：

授课

培训主题：

公司安全管理制度、相关安全规定

参加培训人员签到

签到

培训内容摘要：

1、公司安全管理制度学习。

2、国家安全管理法规。

培训效果：

1、使相关安全管理人员熟悉公司对安全管理的要求，明确了各自应承担的责任和义务。

2、使相关管理人员熟悉国家安全管理的法律法规。

培训申请单

QC/RZQW0024—2007

申请部门负责人

培训对象

共人

培训课题

申请原因：

培训内容

培训时间

培训方式

培训地点

培训人数

考核方式

培训部门负责人意见：

签名：

主管领导意见：

最高管理者意见：

员工培训档案

QC/RZQW0025—2007

姓名

性别

时间

成绩

填表人：

时间：

培训有效性评估表

QC/RZQW0026—2007

主管部门

培训实施的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等）：

学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级）：

学员实际工作能力、工作绩效评估记录（包括知识的掌握和运用能力、创新能力、工作效率等）：

评估结论：

参加评估人员

工作单位

评估参加人员

记录：

特殊岗位人员名单

QC/RZQW0027—2007

年龄

工种

证件及编号