塌陷区农业生态观光园申请建设可行性分析报告书.docx

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塌陷区农业生态观光园申请建设可行性分析报告书

附录

1附表

附表1总投资估算表

附表1-1土建工程投资估算表

附表1-2设备及安装工程估算表

附表2产品销售收入、增值税金及附加估算表

附表3固定资产折旧表

附表4无形及递延资产摊销表

附表5总成本费用估算表

附表6损益表

附表7全部投资财务现金流量表

2其他附件

企业营业执照、机构代码证、税务登记证、相关土地使用协议等。

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

项目名称：

***农业生态观光园项目。

1.1.2建设单位概况

项目建设单位：

***生态园有限公司

企业法人：

**

企业类型：

有限责任公司

1.1.3项目地理位置

***农业生态观光园项目位于**市**区朔里镇原朱楼塌陷区。

1.1.4建设内容与规模

***农业生态观光园规划面积共计6280亩，其中陆地面积1280亩，水面5000亩。

建设内容可以概括为“四大功能区”。

⑴生态养殖区：

生态养殖区位于***农业生态观光园的东北部，总面积2200亩，其中陆地面积200亩，水面2000亩。

陆地区建设鸭舍8000平方米，存栏肉鸭20万只。

水面设围网，放养各类水产品，并利用鸭场粪污沼化后的沼液作水产养殖饵料。

⑵科技种植园区：

科技种植园区位于***农业生态观光园的西北部，为各类水果和蔬菜的种植、采摘体验及观赏的核心区域，园区主要包括果蔬生产区、果蔬采摘体验区、特色果蔬观赏区、湿地景观区等组成部分。

果蔬科技园区占地为700亩，其中陆地种植区400亩，水生植物区约300亩。

果蔬科技园区设温室大棚栽培区和露天栽培区，建有果蔬连栋温室大棚15000平方米、展览中心建筑面积1000平方米。

⑶农家乐休闲区：

农家乐休闲区位于***农业生态观光园正东部，依水而建，集土菜餐饮、住宿、垂钓休闲为一体。

农家乐休闲区占地440亩，其中陆地面积40亩，水面400亩。

⑷水上游乐园区：

水上游乐园区位于***农业生态观光园正西部，占地2940亩，其中陆地面积640亩，水面2300亩。

水上游乐园区为水上游乐、拓展训练区域。

1.1.5产品方案及目标

⑴规划接待游客：

81000人次/年

⑵肉鸭年产量：

200000只/年

⑶水产品产量：

1000吨/年

⑷有机蔬菜产量：

3000吨/年

⑸有机水果产量：

1600吨/年

1.1.6投资估算

本项目预计总投资为3100万元，其中，工程建设费用共计2792万元，工程建设其他费用160万元；基本预备费148万元。

1.1.7建设期限

2011年-2013年。

1.1.8项目效益

1、经济效益

本项目达产年平均销售收入2754.8万元，净利润约643.7万元。

本项目财务净现值（Ic=8%）税后为2033万元，内部收益率税后为21.5%，投资回收期税后6.0年。

本项目的盈利能力较好，财务风险较小。

2、社会效益

（1）***农业生态观光园的建设有利于完善“淮海经济圈”区域发展格局，完善***市旅游发展体系，推动***市大建设，吸纳农村富余劳动力。

（2）***农业生态观光园进一步促进***市现代生态观光旅游业的发展。

（3）***农业生态观光园建设有助于优化***市旅游环境，提升旅游品质，实现建设“绿色城市”的目标。

（4）***农业生态观光园的建设紧紧围绕***市旅游经济，深层次、大规模调整优化农业结构。

（5）***农业生态观光园的建设有助于发展地方经济和丰富旅游消费市场，为***市城镇居民乃至周边城镇居民提供节假休闲场地。

3、生态效益分析

⑴项目区原为塌陷区，生态环境遭到破坏，本项目建设可通过种植、养殖、绿化等途径促进生态环境修复。

⑵旅游开发的首要工作就是环境的美化、道路的建设与整治、水系整治，景观建设、基础设施建设等，这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用，同时有助于促进园区绿化覆盖率。

l.1.9项目可研报告编制依据

⑴《***市区级土地利用总体规划（2006-2020）》

⑵《***市旅游产业发展总体规划（2009—2020）》

⑶**市**区朔里镇土地复垦区现状地形图

⑷***农业生态观光园规划设计方案图

⑸市有关领导在2011年全市旅游工作会议上的讲话

⑹国家现行的有关政策和法规

1.2项目背景

生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。

近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。

现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲，于是，回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。

据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达围家20世纪70年代就己形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。

生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。

在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。

种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。

在生态观光农业园内游客不但可吃到各种乡野土菜，品尝到农家常见水果、蔬菜，还能看到各种农家常见动物，同时还能垂钓、采果、参与农事体验活动，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。

利润和效益是普通种养业的5至10倍。

生态农业观光园是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的新型综合产业。

生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。

它具有五大基本特点：

⑴市场化。

生态农业观光园的起点和终点都要定位于市场上。

其市场范围更为广阔，融人了情趣与休闲的内涵。

⑵专业化。

专业化是现代农业的基本特征，没有专业化就没有现代化。

因此，生态农业观光园的专业化是其必然。

⑶一体化。

生态农业观光园是较高层次的现代农业，一体化是生态农业观光园的核心。

更加广泛的和大量的第三产业组织会全面介入和渗透于生态农业观光园，开展全方位系列化和多样化的服务。

⑷高新化。

高密度的资金投入，高新技术的集中采用，是生产高品位、高效益产品的必备条件。

生态农业观光园对高新化的要求更高，因为它不仅要生产人们喜欢的直接产品，而且要生产人们喜欢的休闲与观赏产品生产的环境。

⑸示范与观赏性。

这是生态农业观光园区别于传统现代农业的最基本和最主要之处。

在生态农业观光园中，示范性和观赏性是其基本内涵。

生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。

随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。

在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。

与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。

从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。

而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。

而**市**区朔里镇土地复垦区以其广阔的塌陷区水面现状，丰富的粮、油、瓜果、蔬菜、蛋、禽、水产品等农业资源，驰名中外的“葡萄之乡”、“安徽省最大的优质干果林基地”等美誉，则为生态农业观光园的发展提供了广阔的发展空间。

***生态园有限公司乘***市大建设之时，抓住机遇，决定在杜集区朔里镇塌陷区建设“农业生态观光园”，园内总体规划为建设“四大功能区”，四区分别为生态养殖区、科技种植园区、农家乐休闲区、水上游乐园区，使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的观光、果蔬采摘体验、赏花、休闲、度假观光园，为***市现代生态农业观光旅游事业上新台阶作出应有的贡献。

1.3项目提出的必要性与意义

⑴该项目的建设符合国务院关于加快发展旅游业的意见及***市促进现代农业发展若干政策。

⑵该项目的建设有利于完善“淮海旅游经济圈”区域发展格局。

在经济全球化和区域经济一体化的时代大潮中，区域旅游协作已经成为我围旅游业实现大发展的重要形式。

在滨水旅游和城郊旅游不断兴起的背景下，皖北五市联手打造的“3小时淮海旅游经济圈”顺势而出。

***农业生态观光园项目建设有助于完善“淮海旅游经济圈”区域发展格局，通过***农业生态观光园的建设，带动***市生态农业观光旅游业发展，使其成为***市乃至淮海经济圈旅游业中新的亮点和示范点，有助于完善***市旅游发展体系，最终实现以皖北五市为载体，打造具有皖北特色的淮海国家旅游区的目标。

⑶该项目的建设有利于提升采煤塌陷区土地复垦效益

***市是皖北平原上的一个典型的煤炭资源性城市，***市因采煤而造成的塌陷土地已达2万hm2，采煤塌陷地给当地生态环境造成了严重破坏，周围陆地生态环境蜕变为水生生态环境，耕地锐减，工农业生产用地矛盾日益尖锐，塌陷区的农业经济发展呈现负增长。

这些问题严重制约了***市经济与社会的发展。

为了恢复采煤塌陷区被破坏的生态环境，根据国家的要求和当地经济发展的需要，***市从20世纪80年代中期开始探索采煤塌陷地的土地复垦方法，进行不同规模的土地复垦整治工作。

经过多年的实践，逐步形成了***煤矿塌陷地复垦整理与生态农业综合开发的思路。

***农业生态观光园项目正是立足土地复垦整理与生态农业综合开发的思路，利用塌陷地的现有资源与地形，开发以现代农业与观光旅游为一体的新型产业，使塌陷区土地得到再利用，生态环境得以修复，土地利用的经济效益得到提升。

⑷该项目的建设有利于***市打造“绿色城市”，提升城市形象。

***市是中国能源基地，但也由于煤矿开采，给***抹上脏、乱、黑的形象。

因此改善煤矿区的生态环境质量，为职工提供良好的休闲场所，是***市城市建设的重点之一。

***农业生态观光园项目是基于煤矿塌陷区大面积的水面及复垦土地，开发的集生态种植、生态养殖、旅游观光为一体的生态园，一方面是对塌陷区生态重建，有利于塌陷区的生态修复和环境的可持续发展；另一方面大大改善塌陷区环境质量和设施条件，为***市及淮海经济圈市民提供了休闲娱乐的场所。

***农业生态观光园的建设无疑是在为***创建“绿色城市”添砖加瓦。

⑸该项目的建设有利于吸纳富余劳动力，创造可观的经济效益。

***农业生态观光园项目建设，可增创就业岗位30多个，可吸纳下岗人员及周边农村富余劳动力150人，使下岗人员及农民增收。

同时该项目的建设可带动当地酒店、旅行社等服务业和零售业的经济增收，对***市经济的发展具有重要贡献。

⑹该项目的建设是高起点、高品位开发现代生态农业旅游资源的需要。

现代农业观光旅游业是***市经济发展的重要方向，也是***市最有优势、最有前途的产业。

现代生态农业观光旅游业是增大经济总量的第一增长点，旅游业越发达，其综合经济效应越明显，带动功能越强，从而迅速增大经济规模总量。

开发现代农业观光旅游资源，打造具有地方特色的旅游服务接待点，调整农业观光旅游产品结构，推动***市旅游业的全面发展，是实施观光旅游战略的关键。

生态农业观光旅游是以地域生态农业特色和***塌陷区大面积水面为吸引力，通过开展让旅游者广泛参与的以旅游内涵为主题的现代新型农业经营管理活动，来满足旅游者回归自然的体验、休闲需要，从而推动***市传统农业向“高新技术、高附加值、高效益”的现代生态农业转化。

用现代农业高新技术，打造具有特色生态农业观光园，集吃、住、行、游、购、娱于一体，形成皖北特色现代生态农业观光园。

⑺该项目的建设是围绕***市旅游经济，