程序文件中表格电子版完整版文档格式.docx
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文件修改记录表
QEOHSCX-01-05编号：
修改日期
页码（位置）
修改内容
文件销毁清单
QEOHSCX-01-06编号：
文件名称
文件编号
文件页（份）数
销毁原因
销毁日期
记录清单
QEOHSCX-02-01编号：
记录名称
记录编号
填写部门
保存部门
保存期限
编制人/日期：
记录销毁清单
QEOHSCX-02-02编号：
记录名称
销毁部门：
审核/日期：
批准/日期：
环境因素调查、评价表
QEOHSCX-03-01编号：
分项工程/活动点/工位
环境
因素
排
放
去
向
数
量
频
率
环
境
影
响
时
态
状
评价因子
是否为重要环境因素
发生频率
影响范围
污染危害程度
相关方关注度
法律法规及其他符合性
可控程度度
万元产值年消耗量
可节
约程
度
综合得分
1.环境影响分为严重、一般、轻微。
2.排放频率分为A（基本上每日都排放）、B（每周排放一次左右）、C（每月发生一次左右）；
参评人员/日期：
记录人/日期：
重要环境因素清单
QEOHSCX-03-02编号：
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
编制/日期：
危险源辨识与风险评价结果一览表
QEOHSCX-04-01编号：
作业活动
危险因素
可能导致的事故
判别
依据
作业条件危险性评价
危险级别
现有控制措施
（I--V）
L
E
C
D
填表单位（部门）：
填表人/日期：
审批人/日期：
判别依据：
I—不符合法律法规及其他要求；
Ⅱ—曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；
Ⅳ—直接观察到的危险；
Ⅴ—定量分析（LEC法）
重大/不可容许风险及其控制计划清单
QEOHSCX-04-02编号：
序
号
现有控制措施（a—f）
备注
注：
a—制定目标、指标管理方案；
b—制定管理方案；
c—培训与教育；
d—制定应急预案；
e—加强现场监督检查；
f—保持现有措施
质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求获取确认表
QEOHSCX-05-01编号：
名称
文号
发布
时间
实施
内容摘要
与公司有关的活动
质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单
QEOHSCX-05-02编号：
适用条款
修改状态
质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求不合规记录
QEOHSCX-05-03编号：
不合规单位：
评价人：
不合规法律法规及其他要求名称
文号
发布时间
实施时间
不合规条款
处理情况
整改情况
管理评审输入信息记录
QEOHSCX-06-01编号：
评审目的
评审依据
评审议题
评审日期
评审地点
评
审
输
入
信
息
参加部门
人员
输入材料与要求
提交日期
批准人/日期：
会 议 签 到 表
QEOHSCX-06-02编号：
会议名称
□内部审核首次会议 □管理评审会议
□内部审核末次会议 □培训会议 □其他会议
日期
年 月 日
姓名
职务
职称
单位
管理评审会议记录表
QEOHSCX-06-03编号：
时间
地点
主持人
记录人
见签到表
评审内容：
评审小结：
管理评审报告表
QEOHSCX-06-04编号：
管理评审结论：
需要改进的项目：
管理者代表审核/日期
最高管理者批准/日期
管理评审措施及验证表
QEOHSCX-06-05编号：
部门
负责人
改进措施内容：
对策措施：
改进措施自检完成情况：
验证和评价：
自检人：
年 月 日
验证部门：
验证人：
管理评审提案表
QEOHSCX-06-06编号：
提案名称
提案编号
提出部门（单位）
提案提出人员
提案内容：
年 月 日
主管部门处理意见：
管理者代表意见：
信息交流单
QEOHSCX-07-01 编号：
信息名称
信息来源单位及电话
信息
内容
信息记录人/日期:
分管领导处理意见
分管领导签字/日期:
信息传递人
信息接收人
信息处理反馈
接收部门负责人意见
部门负责人:
处理人或验证人签字:
此表一式二份，传递和接收部门各一份。
云南二建员工培训记录表
QEOHSCX-08-01 编号：
培训记录
培训内容
培训目的
培训时间
培训地点
培训费用（人均费用）
授课教师（资格、职称等）
参加人员（填写应到数和实践参加人员）
计划人数人，实际参加人数人。
授课内容介绍：
考核方式
□答卷考试□实作考核□论文考评□日常表现考评□其它
培训效果
考核/考试合格（及格）率：
预期目标
考核结果
培训效果评估结论
人力资源部门负责人/日期
主管领导意见/日期
人员资格鉴定表
QEOHSCX-08-02编号：
性别
年龄
学历
出生年月
参加工作时间
现有资格证书
现岗位
主要工作经历
教育培训经历
能力考核
主管部门意见
（1）是否满足资格要求：
满足（）基本满足（）不满足（）；
（2）是否继续上岗：
继续上岗（）需经过培训后上岗（）转岗（）。
部门负责人/日期：
劳动人事
部门意见
（3）其它意见：
劳动人事部门（章）/日期：
特殊作业人员持证统计表
QEOHSCX-08-03编号：
姓名
文化程度
工种
技能职称
持证情况及证件编号
复审时间
云南省第二建筑工程公司策划文件评审记录表
QEOHSCX-09-01编号：
工程名称
建设单位
工程地址
设计单位
结构形式
建筑面积
工程造价
工程概况：
质量要求：
□一次验收合格□市优□省优□国优□其它：
工期要求：
自年月日——年月日。
共（）天。
安全要求：
死亡、重伤率%，轻伤率%。
其它要求：
文件要求
评审内容
评审结果
文件的
充分性
文件是否包括策划内容要求，及体现：
—工程概况。
—工程质量目标及环境、职业健康安全目标、指标；
—施工部署。
—施工准备工作。
—主要项目施工方法及技术保证措施；
—主要管理过程及其描述。
—主要施工管理措施（包括保证质量、工期、环境、安全、文明施工、降低成本措施、技术管理措施等）。
—主要经济技术指标。
□是□否
针对性
—文件是否针对工程特点、重点、难点制定相应的措施
—文件是否在逻辑上相对独立，各部分均符合工程自身特点
□是□否
可操作性
—文件是否明确实施部门、人员的职责和权限；
—文件是否明确实施步骤及方法，要求是否具体明确；
—文件是否与工程实际相吻合；
—是否体现5W1H。
可检查性
—文件是否对每个环节或每阶段目标均进行了定性或定量化；
—文件是否规定阶段检查部门（人员）；
—文件是否明确了检查方法、时间。
综合评价
□满足要求，可以使用
□存在问题较多，重新编制
□存在局部问题，局部修改后使用
参评人员
评审日期：
本表一式二份，组织评审单位及使用单位各一份。
合同签订情况记录表
QEOHSCX-10-01编号：
合同编号
建设单位及工程名称
层数
结构
面积（m2）
合同价/万元
质量
合同工期
施工单位
经办人
合同收文登记表
QEOHSCX-10-02编号：
合同名称
实收份数
正本
副本
施工合同发文记录表
QEOHSCX-10-03编号：
合同编号
签订日期
建设单位
工程名称
实发份数
份。
其中：
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