阳左高速公路检查试验组.docx

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阳左高速公路检查试验组

阳左高速公路检查（试验组）

2012年5月28日至5月30日对阳左高速公路进行安全质量检查，先将试验组检查情况通报如下：

一、检查总体情况

对全线六个标段、三个驻地办和一个总监办工地试验室进行了检查，重点抽查人员到位情况、仪器设备配置、试验检查环境以及试验内业资料，并对各标段原材料进行抽检。

检查过程中发现所有标段存在的共性问题有以下几点：

1、母体监管记录信息不齐全，资料不闭合；

2、未按备案申请表配置检查人员；

3、仪器设备标识不规范；

4、人员、设备档案资料内容不齐全，一些单位未建档；

5、标准、规范、规程未能有效受控，更新不及时，新旧标准并用；

6、石料室设备附属配件不齐全，不能正常运转；

7、高温炉、沸煮箱摆放不合理；

8、化学试剂管理不规范；

9、碎石压碎值试验方法和技术标准不对应统一；

10、外委试验频率不满足要求，外加剂试验委托没有公路工程资质的检测机构进行检测；

11、监理单位与施工单位的不合格试验台账不对应。

二、具体检查情况

就检查过程中发现的具体问题，分标段汇总如下：

ZB6标

1、人员未按备案申请表到位，须增加试验检测人员满足工作要求；

2、只有母体监管记录，没有整改确认；

3、人员、设备档案内容缺失；

4、水泥胶砂试件存在涂改日期现象，碎石压碎值试验方法错误；

5、引用过期标准；

6、仪器设备维护保养工作不到位；

7、负压筛析仪摆放不合理；

8、自校记录个别数据失真；

9、标养室面积小，不能满足工作要求；

10、化学室环境较差，样品室样品堆积混乱，钢筋样品无编号、各工区没分类；

11、仪器使用记录与试验台账不符，水泥试验结论不正确；

12、缺失4月25日后的钢筋试验报告，与台账无法对应；

13、试块数量与养护台账不对应；

14、水泥密度、比表面积与现场检测能力不符（1人1天做4个批次的水泥检测）

15、外委试验频率不足，参数少。

ZB5标

1、备案申请表里持证人员为8人，实际在岗人员4人；

2、只有母体监管记录，没有整改确认；

3、无人员档案，仪器设备档案内容不齐全；

4、石料设备损坏，未贴停用标识，压碎值测定仪未更新，仪器保养工作不到位；

5、沸煮箱、高温炉放置不合理；

6、仪器设备状态标识不规范，自校记录流于形式；

7、标养箱、标养室温湿度记录流于形式；

8、配合比设计不合理；

9、试块数量与养护台账不对应；

10、外委试验频率不足。

ZB4标

1、按备案申请书在岗人员不符；

2、母体监管记录流于形式，全部为机打内容，与实际工作不挂钩；

3、缺少人员、仪器设备档案；

4、标准、规范、规程未能及时更新；

5、化学室无危险药品管理标识；

6、自校记录数据不正确；

7、仪器设备使用记录不详细；

8、试验报告存在代签字现象；

9、混凝土配合比设计不合理，水泥用量大；

10、水泥进场取样台账信息不全，样品编号、报告编号不规范，不同规格样品同一编号；

11、不合格试验台账不闭合；

12、委托没有公路工程资质的检测机构进行外委试验。

ZB3标

1、母体未开展监管工作，无记录；

2、未建立人员档案，设备档案内容不齐全；

3、个别试验引用了过期标准规范；

4、高温炉、沸煮箱放置不合理；

5、自校记录数据失真；

6、样品室放置资料；

7、石材室、混凝土室无下水；

8、标养室存在无标识试件；

9、砂浆配合比设计不合理；

10、试验台账为电脑打印记录；

11、不合格试验台账与监理台账不符；

12、外加剂委托建科院检验，建科院没有公路资质。

ZB2标

1、授权负责人变更未办人员变更手续，人员在岗人数少；

2、无母体监管记录，人员设备档案内容缺失；

3、试验台账存在打印现象；

4、标准规范规程未能有效受控；

5、高温炉放置存在安全隐患，负压筛析仪放置不合理；

6、仪器状态标识不规范，仪器自校不规范；

7、样品室无样品架，水泥样品混堆，力学室顶棚塌陷，电线裸露；

8、试验记录用铅笔填写，存在代签现象；

9、标养室试件养护不规范；

10、压碎值试验数据失真有造假嫌疑。

压实度试验有造假嫌疑，1人1天测34个压实度（灌砂法）；

11、不合格台账与监理记录不符；

12、外委试验缺外加剂匀质性指标。

ZB1标

1、未建立人员台账，仪器设备台账内容不完整；

2、无人员培训资料；

3、沸煮箱、负压筛析仪摆放不合理；

4、仪器设备状态标识混乱，概念不清；

5、样品室留样不规范，样品混乱堆放；

6、养护箱试件无编号；

7、试验台账打印，没有原始记录；

8、不合格试验台账与监理资料不对应；

9、外委试验检测机构没有公路工程检测资质。

总监办中心试验室

1、母体检查整改落实不到位；

2、人员、设备档案内容不全；

3、压碎值试验操作不规范；

4、高温炉放置不合理；

5、混凝土室无下水，沥青室无通风设施；

6、留样室无台账；

7、水泥记录和台账编号不符，样品编号不规范；

8、钢筋试验数据反常，φ8光圆钢筋抗拉强度602MPa，伸长率47%，φ10光圆钢筋伸长率60%；

9、有不合格台账，无工作记录。

JL3驻地办试验室

1、2师2员，人员配置不满足工作要求；

2、母体监管记录不规范；

3、缺部分仪器设备档案；

4、粗集料压碎值试验数据计算错误；

5、1000kN万能材料试验机夹具损坏，压碎值测定仪不合格，石料室设备不能正常运行；

6、缺仪器状态标识；

7、无留样室；

8、混凝土室无下水；

9、水泥净浆、砂浆试块养护不规范。

标养室温湿度控制设施损坏；

10、试验台账与试验记录不对应，存在代签字现象。

JL2驻地办试验室

1、授权负责人挂名不在岗；

2、2012年母体未开展监管工作；

3、设备档案不齐全；

4、水泥台账与养护箱试块不符，有造假现象；

5、高温炉、沸煮箱放置不合理；

6、缺仪器自校、状态标识，石料室设备未通电；

7、石料室、混凝土室无上下水；

8、水泥试块有涂改标识现象；

9、粗集料压碎值试验记录雷同，记录不规范，无样品编号；

10、试验报告编号不唯一，存在代签字现象；

11、不合格试验台账与施工单位不对应。

JL1驻地办试验室

1、2012年母体未开展监管工作；

2、人员配置较少，不能满足工作需要；

3、没有建立人员设备档案；

4、新旧规范并用，一览表未更新；

5、缺1000kN万能材料试验机，沸煮箱放置不合理；

6、仪器状态标识混乱，自校工作流于形式；

7、试验室面积偏小，土工室与集料室、混凝土室与仓库混杂；

8、院内污水杂物遍地，卫生状况不好；

9、标养室面积小，不能满足工作要求，水泥砂浆试件未编号；

10、钢筋检测方法采用旧标准，资料存在代签现象；

11、试验台账用废纸记录；

12、不合格台账中碎石压碎值不合格，材料清退出场，与施工单位不能对应。

三、要求和建议

1、完善母体监管相关资料；

2、按照备案登记人员尽快到位；

3、仪器设备检定、管理、状态标识贴齐全；

4、人员设备档案资料内容补充齐全；

5、统一收集齐全标准、规范、规程，及时更新，做到有效受控。

6、将石料室设备附件配置齐全，并能够正常运转；

7、高温炉、沸煮箱放置合理，尤其是高温炉要远离配电器，远离彩钢房墙面，且不可放置在木桌上；

8、化学试剂管理须规范，有危险源标识，双人双锁，建立领用台账等；

9、碎石压碎值测定建议全线采用统一的试验方法和技术标准；

10、外委试验频率满足要求，且尽量委托具有公路资质的检测机构；

11、监理单位与施工单位的不合格台账要相互对应。

希望各施工单位监理单位自查自纠，举一反三，针对问题进行整改。