危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准最新版Word格式文档下载.docx
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询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
1.企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。
1.未编制评价报告扣5分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;
未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
评审时间:
年月日评审人员:
2、机构和职责(100分)
2.1方针目标
20分
1.企业主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2.企业主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;
3.企业安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;
(5)应企业以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
安全生产方针,年度安全生产目标。
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。
1.缺一项扣2分;
2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;
3.人员不了解安全生产方针或安全生产目标的1人次扣1分;
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;
5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。
1.企业应将年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.企业应定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
2.各级组织的安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作计划;
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;
3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;
各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分;
考核与安全生产目标责任书内容不符扣2分
5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。
2.2负责人
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。
安全生产责任制。
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。
1.企业主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.企业应制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.企业应制定安全文化建设计划或方案;
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;
2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;
3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。
1.企业主要负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
1.主要负责人安全承诺书;
2.资源配备文件及使用记录。
1.主要负责人如何提供资源支持;
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
1.主要负责人未作出安全承诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。
企业主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
企业要落实领导干部带班制度;
主要负责人要对领导干部带班负全责。
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。
1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;
2.带班记录一项不符合扣1分;
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分;
4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。
2.3职责
30分
1.企业应制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
安全生产责任制文件及内容。
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;
3.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
2.企业明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;
明确各级管理人员和从业人员的安全职责,做到“一岗一责”。
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);
1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;
2.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。
3.建立安全生产责任制考核机制;
对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
财务记录、行政文件。
未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。
未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。
2.4组织机构
1.企业应设置安委会;
设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
按规定配备注安师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;
或委托安全生产中介机构选派注安师提供安全生产管理服务。
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。
1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;
2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分;
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。
2.企业应根据生产经营规模设置相应管理部门;
生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
1.管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;
2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。
3.企业应建立、健全从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
1.未建立安全生产管理网络,扣2分。
2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;
3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。
2.5安全生产投入
10分
1.企业应根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。
安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账,载明安全生产费用使用情况。
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台帐。
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;
2.未建立安全费用台帐,扣2分;
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。
3.依法参加工伤保险或安全责任险,为全体从业人员缴纳保险费。
企业为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险扣5分;
每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
4.实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
未考核兑现,扣2分。
3、风险管理(100分)
3.1范围与评价方法
1.企业应组织制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;
2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;
3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;
4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。
2.企业风险评价的范围应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
1.风险评价记录;
2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。
3.根据需要,可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;
可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;
选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
1.风险管理制度;
2.风险评价记录;
3.选用的风险评价方法。
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
评价准则应符合有关标准规范规定,应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;
2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。
3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确一项扣2分。
3.2
风险评价
1.企业风险评价应建立作业活动清单和设备、设施清单;
根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;
从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
1.作业活动清单、设备、设施清单;
3.风险评价报告。
从业人员参与风险评价活动的情况。
未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,厂级评价组织应有企业负责人参加;
车间级评价组织应有车间负责人参加;
所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2.风险分析记录、风险评价报告;
3.风险评价有关会议记录或纪要。
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;
2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。
3.3
风险控制
15分
1.企业应根据风险评价的结果,建立重大风险清单;
结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;
风险控制措施符合标准要求。
重大风险清单;
风险控制措施;
风险评价记录,风险评价报告。
重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。
1.未建立重大风险清单,扣1分;
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,制定风险管理培训计划,并按计划开展宣传、培训。
1.风险管理培训教育计划;
2.风险管理培训教育记录。
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。
3.4
隐患排查与治理
1.企业应对风险评价出的建立隐患治理台账;
对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
所有隐患项目按期完成隐患治理。
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
1.未建立隐患治理台账,扣5分;
2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分;
3.通知内容不符合要求一项扣1分
4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分;
5.隐患项目未按期治理一项扣5分。
2.对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
(1)评价报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
(4)治理时间表和责任人;
(5)竣工验收报告;
(6)备案文件。
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案,扣5分;
2.档案内容不全,缺一项扣2分。
3.企业暂时无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府、安全监管部门报告外要说明无力解决的原因和采取的防范措施,应采取有效防范措施。
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
未采取有效防范措施,扣5分。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产,同时书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
2.隐患整改计划。
1.不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,一项不符合扣20分(B级要素否决项);
2.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
3.5重大危险源
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源;
建立重大危险源档案,包括:
辨识、分级记录;
重大危险源基本特征表;
区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;
重大危险源安全管理制度及安全操作规程;
安全监测监控系统、措施说明;
事故应急预案;
安全评价报告或安全评估报告。
1.重大危险源管理制度的建立和执行情况;
2.安全评价报告或安全评估报告;
3.重大危险源档案。
未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,扣100分(A级要素否决项)。
1.每遗漏一处扣5分;
2.未建立重大危险源档案,扣5分;
3.档案内容,每遗漏一项或一项不符合扣1分。
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录。
对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置;
毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全仪表系统;
设置必要的视频监控系统。
安全监控报警设施台账。
1.重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;
3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
1.未按有关规定设置安全监控报警系统,一项不符合扣2分;
安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准,一项不符合扣2分;
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分;
3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统,一项不符合扣2分。
3.企业应按照国家有关规定,建立、明确定期评估的时限和要求,定期对重大危险源进行安全评估。
1.重大危险源定期评估制;
2.定期安全评估报告。
1.未建立重大危险源定期评估制度或要求,扣10分;
2.未按要求定期评估,扣10分;
3.无重大危险源安全评估报告,扣2分。
4.企业应对重大危险源的设备、设施包括检测仪表、附属设备及配件定期检查、检验,取得检验合格证,并做好记录。
1.重大危险源的设备、设施定期检查记录;
2.设备、设施的检验报告或检验合格证。
重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的,扣100分,(A级要素否决项)。
1.未定期检查、维护,扣2分;
2.未定期检验,1台次扣2分;
检验不合格仍在使用,扣2分;
3.无检验报告或检验合格证,1份扣2分。
4.设备、设施完整性或有效性一处不符合,扣2分。
5.企业应制定重大危险源应急救援预案,根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等;
涉及剧毒气体的的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服。
1.重大危险源应急救援预案;
2.重大危险源应急预案演练记录;
3.应急救援器材台账。
抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。
应急救援器材、装备的现场状况。
1.没有重大危险源应急救援预案,扣2分;
2.救援器材装备不符合要求,一项扣2分;
3.从业人员对应急救援预案不清楚,1人次