龙沙区房屋征收与补偿办公室Word文档下载推荐.docx

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一、一般公共预算拨款收入

166.23

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他非税收入

五、教育

六、上级补助收入　

六、科学技术

七、附属单位上缴收入　

七、文化旅游体育与传媒

八、社会保障和就业

19.97

九、社会保险基金

十、卫生健康

7.73

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

127.80

十三、农林水事务

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

10.73

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

部门上年结转

收入总计

支出总计

表2

部门收入总表

科目

合计

部门

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他非税收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

-

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120199

其他城乡社区事务支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

210

医疗卫生

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

表3

部门支出总表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

表4

财政拨款收支总表

收入

支出

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金预算拨款

二、部门上年结转

二十三、灾害防治及应急管理

收入总计

支出总计

表5

一般公共预算支出表

功能分类科目

2019年预算数

小计

表6

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2019年基本支出

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

138.83

30101

基本工资

46.65

30102

津贴补贴

46.02

30103

奖金

30112

其他社会保障缴费

27.7

30113

302

商品和服务支出

20.03

30201

办公费

3.64

30208

办公用房取暖费

8.65

30216

培训费

1.34

30228

工会经费

1.79

30229

福利费

0.04

30239

其他交通费用

4.57

303

对个人和家庭的补助支出

7.37

30309

奖励金

7.16

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.21

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

表8-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

表8-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

30104

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

……

注：

龙沙区房屋征收与补偿办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9

区级项目支出绩效目标表

填报单位：

（盖章）

项目基本情况

项目名称

项目单位

项目单位财务负责人

联系电话

主管部门

部门负责人

项目预算

万元

项目起止时间

开始时间：

年月日

完成时间：

项目概况

项目绩效目标

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

评价分值

项目管理指标

项目管理指标

立项依据

项目管理

资金管理指标

财务制度

资金使用

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

总分值

100

预算部门意见：

（签章）年月日

财政支出主管科处批复意见：

1、预算单位将本表一式4份及电子版随同预算一起上报给财政主管科处审核。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、三级指标可由项目单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

第2章部门概况

龙沙区房屋征收与补偿办公室于2012年12月10日批准成立，财政全额拨款事业单位。

隶属于龙沙区建设局，正科级单位。

主要职责：

负责作为征收主体征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并在房屋征收范围内向被征收人公布调查结果；

负责编制作为征收主体的房屋征收计划，拟定补偿方案，报区政府审查，并组织认证征收补偿方案和公布征收意见。

拟定房屋征收决定的公告，报请区政府作出补偿决定的公告；

向市征收办申请补偿决定；

负责组织实施作为征收主体的重点公益项目及工业、商业项目房屋征收与补偿工作；

受市棚改办委托协调、管理、落实作为征收主体的回迁安置工作。

人员编制：

核定人员编制21人，实际在编14人，现有工作人员81人。

其中借调31人，外聘36人。

内部机构设置5个股级科室，即：

综合股、法规信访股、测算股、内业股、征收股。

（一）综合股

负责纪检、党群工作；

负责日常事务的管理；

完成办里各类文件的起草、撰写工作；

协助各业务部门做好文件的起草、修改工作；

负责各类文件的印制、发放、登记、存档工作。

负责全局劳资、日常财务管理工作；

负责系统内宣传报道工作。

（2）法规信访股

负责协调征收前期手续及信访所涉及的各单位部门，及时有效的完成上级领导交办的各项工作。

（3）测算股

负责各征收项目的测算，审核、评审。

（4）内业股

签订审核征收协议。

对征收科各个地段所签订协议进行交叉互审。

对已交叉互审合格的协议进行分类存档。

审核投资、退款表。

审核征收科上报选房排序工作，组织并报市办审查。

配合征收科选房、进户工作。

配合征收科对已完成地段进行装订档案。

（5）征收股

现场入户调查、征收前的准备工作。

进入征收现场，严格按照法律、法规开展征收工作。

协调征收过程中涉及的相关单位和部门以及工作中遇到的矛盾、纠纷，协调不成的，及时上报主管领导及主管部门。

各项目后期遗留户推进工作。

做好遗留户的协商笔录工作，配合法规科做好遗留户的法律程序申请工作。

完成征收过程中涉及的其他相关工作。

做好被征收人回迁安置前期准备工作。

预算编报范围为本部门。

第3章2019年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2019年度部门预算本年收入166.23万元，其中一般公共预算拨款收入166.23万元。

社会保障和就业（类）支出19.97万元，占12.01%；

医疗卫生与计划生育（类）支出7.73万元，占4.65%；

城乡社区（类）支出127.80万元，占76.88%。

住房保障（类）支出10.73万元，占6.46%。

2、部门收入总体情况说明

龙沙区征收办2019年收入预算166.23万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元，占12.01%；

其他城乡社区事务支出127.80万元，占76.88%；

住房公积金10.73万元，占6.46%；

事业单位医疗7.73万元，占4.65%。

3、部门支出总体情况说明

龙沙区征收办2019年支出预算166.23万元。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他乡城社区支出（项）2019年预算数为127.80万元，主要用于征收办一般公共经费支出；

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 

住房公积金（项） 

2019年预算数为10.73万元，主要用于龙沙区征收办为职工缴纳住房公积金；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.73万元，主要用于龙沙区征收办人员医疗保障缴费；

4.社会保障和就业支出（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为19.97万元，主要用于龙沙区征收办人员养老保险缴费。

项目支出0万元。

4、财政拨款收支总体情况说明

龙沙区征收办2019年财政拨款预算总收入166.23万元，其中一般公共预算社会保障和就业19.97万元，医疗卫生7.73万元，城乡社区支出127.80万元，住房保障支出10.73万元，政府性基金预算0万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明

龙沙区征收办2019年支出预算166.23万元，其中：

基本支出166.23万元，占100%。

6、一般公共预算基本支出财政拨款情况说明

龙沙区征收办2019年基本支出预算166.23万元，其中：

工资福利支出138.83万元，占83.52%；

商品和服务支出20.03万元，12.05%；

对个人和家庭的补助支出7.37万元4.43%。

7、“三公”经费支出情况说明

征收办2019年“三公”经费预算数为0万元。

其中：

公务用车运行维护费0万元。

比2018年预算数减少1.20万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

8、政府性基金预算支出情况说明

政府性基本金预算支出0万元。

9、机关运行经费安排情况说明

龙沙区征收办2019年度机关运行经费支出20.03万元。

其中，办公费3.64万元、办公用房取暖费8.65万元、培训费1.34万元、工会经费1.79万元、福利费0.04万元、其他交通费用4.57万元。

10、政府采购情况说明

2019年本部门政府采购预算0万元。

1.财政拨款收入：

指财政部门用公共财政决算收入安排的决算单位资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

4.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般业务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（摩托车、丰田客货压路机、小翻斗、微型等）；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。