果胶项目可行性研究评测报告Word文档下载推荐.docx
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整个工程预计在2001年12月份开始实施，在2002年12月形成生产规模，开始试生产。
在2002年至2003年的12月份以内，生产1000吨果胶；
以后各个果季生产3000——4000吨。
按照目前国际上1000吨的综合平均成本（每公斤综合成本为7.14美元，其构成是：
原材料2.19美元、工资1.00美元、营销费0.45美元、折旧2.50美元和贷款利息1.00美元）与价格水平（每公斤平均价格为9美元—保守估计），各年估计的保守利润情况如下：
项目
年产1000吨
年产3000吨
销售收入（美元）
综合成本（美元）
利润（美元）
9000000
7140000
1860000
27000000
16000000*
11000000
*在生产4000吨的条件下，综合成本将降低。
此外，中国的劳动力成本以及其它费用均会低于国际水平。
因此，此估计为保守估计。
四、主办企业的基本情况
主办企业为瑞士维基多公司（VIGIDOAG）。
其主要从事浓缩果汁的生产及果汁设备，是全球拥有果胶（PEKTIN）专利技术的公司之一。
维基多公司拥有雄厚的经济实力，自1936年汉森——绍维克先生在瑞士的苏黎士创立至今，经过半个多世纪的发展，现拥有45条整套生产线分布在欧洲、美洲、亚洲，600条蒸发设备和回香装置遍布世界，拥有现代化的管理手段及方法和一支高级技术队伍，是一个大型跨国企业集团。
该公司创办的烟台源通果汁有限公司成立于一九九六年七月，主要从事水果深加工业。
公司注册资金900万美元，总投资2000万美元。
拥有职工300人，其中专业技术人员80人。
一九九六年公司全套引进瑞士ＵＮＩＰＥＫＴＩＮ公司设计、制作、安装、调试的具有九十年代先进水平的浓缩果汁生产线。
每小时可处理苹果50吨，每个生产季节（200个工作日）可处理苹果160000吨，生产浓缩果汁25000吨，每年可有30000吨苹果渣，是目前亚洲最大的浓缩果汁生产线。
产品全部出口，年销售收放可达2400万美元，创汇2400万美元，利税7000万元人民币。
二零零零年五月，经公司董事会研究决定，烟台源通果汁有限公司在大连市又引进一条每小时处理25吨苹果的浓缩果汁生产线。
该生产线于同年十二月建成投产，每个生产季节可处理苹果8万吨，生产浓缩果汁1.25万吨。
苹果渣15000吨。
年实现销售收入1200万美元，创汇1200万美元，利税3500万元人民币。
二零零一年一月，根据公司积累的五年的生产实践经验、公司客户订单的需求，以及当地的苹果原料和其它水果的产量，公司董事会决定，再继续扩大生产规模一倍，同时增加产品品种。
公司决定二零零一年引进一条每小时处理50吨苹果的生产线，同时还能处理草莓、蔬菜。
工程建成投产后，可以生产浓缩苹果汁25,000吨，草莓汁1,200吨，蔬菜汁500吨，苹果渣30,000吨。
公司在市场开拓、企业质量管理、成本管理、财务管理、人力资源管理等方面取得了巨大成功。
目前，公司在强化内部管理与内部控制制度方面正在进行新的尝试，以使企业在管理、效益、企业文化等方面更上一个新台阶。
一、拟建规模
根据源通公司自己的苹果渣原料的数量——75,000吨，以及公司合作外方销售果胶的能力，本工程预计在烟台经济技术开发区建成固定资产与无形资产9000万美元（7。
4亿元人民币）、年生产能力为4000吨果胶的企业。
以后各个果季生产4000吨。
二、产品方案
本工程生产的产品主要是果胶及其副产品。
三、市场分析
在果胶的市场方面，据山东省科学院生物所有关专家考证，世界上果胶生产量约2.5万吨，而年需求量约为3万吨，其中作为增稠剂用于食品行业的约占总量的60%以上。
从我国的实际情况来看，我国自70年代开发生产代果胶产品以来，至今仅仅保持了年产1000吨左右的产量，而且一直没有生产过真正的果胶。
我国实际年需求量约5000吨，除用代用品解决果胶的需求外，尚需进口果胶逾千吨，每年需求递增30%；
同时，国际市场对果胶的需求每年都递增5%（1200吨）。
目前已经形成国际性缺货的市场情况，市场前景十分广阔。
该工程完成后，可年生产果胶4000吨（第一年生产1000吨），产品技术水平可达到国际九十年代末先进水平。
瑞士公司可包销全部产品，必要时也可在国内推广应用于食品、印染、纺织、化妆品及医药等行业，可以作为乳化剂、增稠剂及稳定剂等用于果冻、果酱、冰淇淋、巧克力及纺织、印染行业的淀粉填加剂等产业，以弥补国内同类产品的空缺。
一、生产与销售的工艺流程
（一）果胶生产与销售的工艺流程如下图所示：
原材料（源通果渣）车间加工成品入库销售发出
（二）果胶主要生产工艺详细情况
该生产线的工艺流程包括以下14个主工序和一些子工序：
（1）苹果渣进入工厂
榨汁后苹果渣从源通公司现有公司运入果胶工厂。
应使用塑料大桶作为容器，以免果汁渗滴泄漏。
堆放苹果渣的场地要求通风和开放。
（2）清洗——脱胶
苹果渣清洗装置采用螺杆/滚筒式结构。
苹果渣在装置中将得到充分的翻洗使胶状物质最大限度地分离而进入水中。
（3）萃取
使用专用的萃取装置对经过充分清洗的含渣溶液进行萃取，使含胶汁析出。
析出的含胶汁进入滤清前容器（储罐）。
（4）滤清
采用专用的滤清装置对含胶汁进行滤清。
滤清程度可以根据生产果胶品种的不同而做一定程度的调整。
滤清后将含胶汁盛入专用容器中，然后泵入下一工段。
（5）浓缩（酒精回收）
浓缩工序有两种选择：
a使用蒸发装置
b使用超级过滤装置
使用哪一种装置将在今后与用户的技术交流时进行讨论。
其优缺点分别是：
蒸发装置投资省，加工速度快，节省能源。
缺点是加工时温度较高，对品质有一定损害。
超滤装置加工容易控制，产品品质有更大保证。
缺点是一次性投资较大。
而且目前还不知能否国产化。
（6）淀析脱溶
这是本生产线的关键工序之一（技术交流时详述）
（7）洗胶
这也是本生产线的关键工序之一（技术交流时详述）
（8）压榨
压榨的目的是将洒精与果胶分离。
应使用专用的压榨机
（9）果胶干燥（酒精回收）
通过干燥机将果胶干燥，去除剩余的酒精和水份。
（10）研磨
使用特制研磨机，根据用户要求对果胶进行研磨。
（11）计量包装
-------2-------
由于果胶价格昂贵，必须彩较精密的包装系统。
本系统包括计量斗，量泵和其它配套装置。
本装置的精确计量度为2克（千分之二）
（12）喷墨打印
果胶的包装袋/箱上应打印上生产日期、时间、批号、序列号等资料。
因为果胶产品属高级药品和食品的原料，对品质和卫生有特别要求，所以本生产线应采用最先进的打印机。
它不应使用一般的油墨或其它墨汁，而是使用卫生的，对人体无害并对环境没有污染的色料。
（13）入库
库房中应配备一定的空调和防尘设备，以提高产品的保质期和货架期。
以上13个主工序用于生产“高酯类果胶”。
此为工厂的主产品。
二、设备清单与资金分布
有关设备的清单与资金分布如下：
（一）2002年12月至2003年12月，生产能力为1000吨
固定、无形资产名称
金额（万元）
厂房（5万平方M，含260平方M的车间、260平方M的锅炉车间、150平方M的水处理车间、40平方M的EL.Substation、250平方M的Canteen/lockerroom、480平方M的一般仓库、800平方M的产成品库、办公室、大门警卫接待室等）
3500
土地使用权
666
果渣储存库（100*20*8m）
10
果胶提取和过滤车间（40*50*7m）
15000
PrecipitationBuilding
25
电子磅
5
化验室
200
Effluentplantplatform
50
油罐（120平方M）
24
液体化工基地（100平方M/个），共个
IPA罐基地（21平方M/个），共个
酒精罐大棚
20
水池
热水罐基地（直径：
4M）
15
泵房
道路
100
停车场
汽车棚
围墙
废水管道
雨水排放设施
饮用水供应设施
电力设施（1500KVA）
400
蒸汽锅炉（2*7t/h，运营压力12bar）
自来水或井水设施（1500立方M）
30
污水排放（25立方M/小时）
500
运输与办公设备
流动资金
4530
合计
2.4亿元
（二）2004年1月以后，生产能力为4000吨（设备类固定资产和流动资金约增加三分之一）
14
20000
260
40
26
600
700
650
6784
3.4亿元
一、厂址选择
本工程的厂址选定在烟台经济技术开发区。
选择该地区是因为该地区具有良好的投资环境。
主要依据如下：
1、交通运输便利，有利于原材料的供应与产成品的销售。
该地区距离原材料供应地的距离仅为20公里，距烟台国际货运港口只有10公里。
同时，由于该地区具备良好的交通运输条件，因而有利于产成品运离企业，并因此而节约产成品在企业的停留时间、节约产成品的配送成本。
2、供水、供电以及通讯环境良好，有利于企业的生存和发展。
由于本工程将消耗大量的电力和水利，因而本工程对供水、供电设施情况有较高要求。
同时，公司又是外向型企业，对外交往频繁。
而烟台经济技术开发区不论其供水设施、还是供电设施、以及通讯环境，都能够满足本工程的要求。
3、可以享受税收优惠政策。
按照有关规定，设立在烟台经济技术开发区的企业，将享受税收优惠政策。
这也是我们选择烟台经济技术开发区作为厂址的重要考虑。
4、开发区建立了第二热电厂，为支持企业，专门铺设了热力管线直接通到厂区，可保证蒸汽的供应。
为企业节约了锅炉投资，省去了增设环保设施的麻烦。
二、厂区平面布置图
1、厂区平面布置的原则
在场区的布置上，我们遵循下列原则：
（1）充分考虑现有生产要求和未来扩建发展需要；
（2）充分考虑原材料存储、车间生产加工以及产成品入库的整个工艺流程的内在要求，并有利于整个工艺流程的顺畅运转；
（3）充分考虑安全、卫生以及环境保护的需要。
（4）充分考虑水、电、风、汽的充足供应。
2、厂区平面布置的具体情况如下图所示
一、供电工程
本工程拟在厂区的东北方向引入一条能够满足2500KW要求的供电线路，并经过一级塔架接入厂内的变电站，经过4X750KVA变电输出企业所需的电力。
二、给排水工程
本工程建成后，每小时将需要130立方M的水量。
拟采用自来水或自己打井来解决。
排水量为每小时75立方M。
三、通讯工程
由经济技术开发区的通讯系统接入，配备足够数量的电话机、计算机以及其他设施。
四、机械维修
机械的保养和维护（包括大修理与中小修理），依靠本企业的技术力量完全可以解决。
一、组织机构
本工程将以外商独资方式运作。
公司组成董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
总经理对公司采购、生产、质量控制、营销、人力资源管理等诸方面实行日常管理。
公司将设立若干部门，在总经理的领导下从事日常工作。
组织结构图如下：
董事会
总经理
生产体系经营管理体系
工厂生产质量控制总经理办财会部审计部采购部贸易部
二、人员编制
经营管理与生产体系编制、工资情况如下表（各级职员的标准分别为：
董事长、总经理分别为20万元；
董事、副总经理为12万元；
主任、部门经理为4万元；
一般职员为1.5万元；
工人每人每年人均1万元。
）：
部门或机构
人员编制
年工资总额（万元）
董事会（5人）
董事长
1人，控制性股东委派
董事
4人，控制性股东委派2人，另一方2人
48
总经理（2人）
1人
副总经理
12
总经理办公室（4人）
主任
4
职员
3人
4.5
财会部（4人）
审计部（2人）
1.5
采购部（4人）
贸易部（4人）
工厂（50人）
厂长
副厂长
3.6
各类工人
质量控制部
1
合计
78人
约200万元
一、环境保护
本工程在建成后，将采取下列措施进行环境保护，使得企业成为绿色企业：
1．对生产过程中出现的废水、废渣等采取综合利用、在进行环保处理后再排向企业外部；
2．与当地环保部门密切联系，使企业在环保方面达到国家的要求。
二、消防与安全保卫
在企业的采购、生产、储存、销售的各个环节以及日产管理过程中，消防与安全保卫都是企业工作的重要组成部分。
消防与安全保卫工作的主要措施如下：
1．实现消防与安全保卫工作“三同时”，即按照果胶生产企业消防的基本要求，对消防和安全措施与果胶生产工程同时设计、同时实施、同时投入生产；
2．建立严格的消防制度，落实各级人员的消防与安全保卫职责；
3．建立严格的检查监督制度，指派专门机构和人员负责消防和安全保卫工作；
4．经常不断地对职工开展教育活动，增强消防和安全保卫意识；
5．配备足够的消防设备，并使其经常处于备战状态；
6．与社会消防与安全保卫部门建立紧密联系，随时取得社会的支持。
一、投资估算
我们在第一章曾经说明，本工程拟在烟台经济技术开发区的厂址上建成固定资产与无形资产5000万美元（4亿元人民币）、年生产能力为4000吨果胶的企业。
在2002年至2003年的12月以内，生产1000吨果胶；
以后各个果季生产34000吨。
整个工程第一期共需要投入人民币2.6亿元，第二期共需要投入人民币4亿元（增量投资为1.4亿元）。
有关固定资产、无形资产与流动资金的安排情况如下：
（一）2002年12月至2003年12月，生产能力为1000吨
固定、无形与流动资产名称
金额
资金来源
投入时间
固定资产与无形资产
2.147亿元
2亿元来源于注册资本，1470万元来源于贷款
注册资本于2001年12月投入，贷款于2002年1月投入，年利率6%，2003年12月偿还。
0.453亿元
贷款
2001.12投入，年利率6%，2003.12偿还。
2003.12开始，流动资金可以由第一年积累的利润解决
2.6亿元
（二）2004年1月以后，生产能力为4000吨（设备类固定资产和流动资金约增加三分之一）
资金来源与投入时间
2.7216亿元
与第一年相比的增量资金1.4亿元中，6000万元于2002年4月投入，年利率6%，2004年8月偿还；
另外2000万元由第一个果季的利润解决。
0.6784亿元
二、成本、收入和利润估算
我们在第一章曾经指出，在工程投产后，第一年将形成1000吨的生产能力，第二年以后每年将形成4000吨的生产能力。
按照目前国际上1000吨的综合平均成本（每公斤综合成本为7.14美元）与价格水平（每公斤平均价格为9美元），各年估计的保守利润情况如下：
20000000*
7000000
按照我们上面的资料，并结合果胶产品生产情况，我们对果胶生产成本估计如下（金额单位：
万元）：
（一）固定资产折旧与无形资产摊销费（固定资产采用直线法折旧，设净残值为零）
1．2002年12月至2003年12月，生产能力为1000吨
摊销或折旧年限
年摊销或折旧额（万元）
摊销或折旧的的开始时间
175
2001年12月
33.3
0.5
2002年8月
750
1.25
2.5
1.2
液体化工基地（100平方M/个），共2个
IPA罐基地（21平方M/个），共5个
0.75
0.25
污水排放（30立方M/小时）
2
升级会员 