超市会员流程守则1docWord文档下载推荐.docx
《超市会员流程守则1docWord文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超市会员流程守则1docWord文档下载推荐.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
4、会员推广:
A、会员负责人对1公里商圈内的小区准确定位(小区位置),绘制路线图,标注图标;
B、会员负责人绘制社区内路线图,标注楼房分布情况(细节问题的标注:
有无对讲
防盗门、有无信箱、小区管理情况);
C、每天上、下午下班前,会员申请表上交会员质检员;
下午下班前制定次日招募计
划;
D、每天每个招募员成功推广标准:
30-40家;
E、周一至周六只办理会员卡,填写会员登计表,周日全天发放会员卡;
F、每天要详细登记栋、单、室号,对办理过程中家中无人的要做备注;
G、如对会员办理弄虚作假,罚没当天应得的薪酬。
5、海报发放:
A、海报到之前会员主管制定投递计划,提交客服处处长;
B、会员主管责成海报投递队专人负责领取海报(30000份);
C、会员主管同营业协调人员到位,进行分组(每组组长为海报投递队队员),
会员主管根据投递计划分配每组相应的任务;
D、最迟在促销期前一天下午下班前完成投递计划,每期海报投递工作结束的第
二日,每组组长把本期海报投递情况做分析,交与会员主管,由会员主管汇总以书面的形式提交客服处处长;
E、海报投递弄虚作假者,罚没当天应得薪酬。
6、销售人员开发客户:
A、销售主管绘制路线图(通过地图或实地勘察),划定业务范围;
B、销售人员根据路段对所属业务范围内的单位名称、路段、门牌号(高层办公楼的
单位必须标注楼层)进行详细登记;
C、把摸底的客户资料按单位不同的性质(如:
企事业、机关团体、军队、医院、学
校、银行、公司、办事处)进行分类;
D、按路段或分片重新划定业务区域,销售人员根据现有的信息去挖掘深层次的信息
(单位负责人、电话、职务、单位人数、机制等)
E、每天工作结束前填写客户回访表,由内勤负责随机抽检,上交销售主管;
F、销售主管对每一周的客户开拓情况分析汇总,处例会上交处长;
G、销售人员下班前对本日工作小结,有情况及时向销售主管汇报,销售主管在第一
时间内予以协调解决。
7、销售部门值班人员(内勤)工作制度
A、值班人员8:
10到岗,做清洁卫生的准备工作;
B、组织员工参加门店晨会;
C、协助主管做当日工作,负责客户的接待工作(客户咨询、客户订货),为顾客答疑
解难。
D、做好当日的工作备忘录,对未解决的遗留问题要负责到底;
E、负责其他销售人员次日出货的跟进工作,协助其他销售人员做当天的订、送货工
作;
F、负责妥善保管开取当日的售货发票并收取货售转帐支票,将当日的版本发票及结
完的支票及时交于财务;
G、协助财务做当日购物金额、购卡(券)金额的统计、汇总工作,统计结果,次日
晨会公布;
H、负责第二天配送车辆的跟进工作;
I、晚上7:
00下班前,负责办公室物品的归位、整理工作,必须人走桌面清。
8、款向交接:
A、销售人员收回货款(转帐支票、现金),交于财务保管;
B、当天不能结的现金帐,财务负责把滞留款提交财务金库,填写一式两联的现金收
讫单,交款人、收款人签字;
C、当天已结完的购货支票,下班前财务必须提交财务部,填写一式两联的支票交接
单,交款人、收款人签字;
D、财务对已收取的购货支票必须填写收款人;
E、办理积分卡(券)所收的支票、现金交与销售主管或财务人员,下班前财务人员
负责把所收支票、现金提交财务部,填写一式两联的现金收讫单、支票交接单。
9、发票:
A、每天的购货发票由销售主管向财务人员领取,登记签字;
B、(内勤)值班人员负责当天发票的开取、保管,整本发票决不允许带出公司;
C、发票开取的金额必须与购物小票的金额保持一致,不允许虚开发票,开据空白发
票;
D、下班前,由(内勤)值班人员负责把当天的发票交于财务,登记签名;
10、结款要求:
(1)客户欠款:
A、货到不能未款的客户,销售人员必须收回加盖公章、签字的欠条;
B、销售人员必须在一周内收回大宗客户所欠货款
(2)客户现场结款:
A、客户自己购物结算,销售人员必须仔细填写售货支票,辨别售货支票的真伪,金额小写与票头、购物小票金额相符;
B、付款定货,仔细清算商品价格,商品数量,做到不小结、不漏结;
C、收取现金必须过验钞机,让财务协助收取;
(3)货到结款:
A、确定转帐支票的金额(大、小写)、收款人是否正确,出票日期是否在转帐期内,以上信息有无涂改;
B、现金的收取小心假钞。
(4)前台结款:
A、一般情况当天的款当天清,有特殊情况由销售主管统一调
控;
B、结款前必须确认结款时的商品执行价与出货的定价是否相符,如有不
符必须告知销售主管,联系相应采购主管进行调价;
确认商品条编码与出
货商品相符;
C、如需变价,填写变价单(必须注明原因,完整填写变价单的各个科目),
由经办人、销售主管或客服处长、店长签字确认;
D、销售人员持支票购买单、现金购买单(变价单)到大宗款台结款,如
需变价,由收银主管执行变价;
E、结款后,售货小票贴于支票购买单、现金购买单。
11、备、送货流程:
A、销售人员与客户议定提货、送货时间;
B、销售人员下备货定单给部门主管(注:
备货单涉及几个部门,相应部门主管签字),
部门主管负责在规定时间内组织配货;
C、所备商品如不能按要求到位,部门主管必须在第一时间内给销售人员回复,双方
协商解决;
D、下班前电话联系配送车辆,填写派车单送至收货处,如配送车辆有问题,配送负
责人必须在第一时间内给销售人员回复,双方协商解决;
12、稽核工作:
A、营业前准备好应用物品(笔、戳、印台),调整好心态;
B、统一着装,面带微笑,使用礼貌用语“您好,请您出示您的购物小票”;
C、原则上不允许稽核人员翻顾客购物车、购物代中的商品,一般情况下用目测;
如
却实需要这么做,一定用礼貌用语“对不起,你好像少装商品”;
D、经检查无误,在小票盖戳,如发现小结、漏结、多结,将顾客带至收银,由收银
主管解决;
使用礼貌用语“对不起,先生(小姐、女士、大妈、大爷),购物小票明细与购物车(购物代)中的商品好像有点儿出入,你能跟我来下吗?
”
13、议价:
A、一般情况下,由销售人员负责与大宗客户议价,确定商品价格;
B、如定货单品量比较大或总金额大的情况下,经通知销售主管,由销售主管指导定
价;
C、如定价低于会员价,必须告知销售主管,联系相应采购定价,决不允许擅自定价。
14、回佣政策及流程:
政策:
A、购买积分卡(券)①15000--50000按1%返佣;
50000—100000按1.5返佣;
100000—150000按2%返佣;
150000--200000以上按2.5%返佣;
200000以上按3%返佣。
②返点在一周内给予返还,以积分卡(券)的形式。
流程:
A、财务人员对每天办理大额的积分卡(券)的客户进行登记,以报告申请的形式出现;
B、报告由财务本人、销售主管、客服处处长、店长(经理)、总经理签字生效;
C、财务人员凭回佣申请到财务部领取回佣返点----积分卡(券);
D、待发的积分卡(券),由财务人员统一保管,相关销售人员通知客户来领取,
领取时由客户、销售人员(主管)、财务人员三方签字生效;
E、每次报批的回佣申请与回佣领取表装订在一起,由财务部备档。
15、销售奖励政策:
16、发票的相关规定
A、发票有专人负责领取,开具,归还,每日营业结束前必须归还发票到接待办公室;
B、客服部只能开具普通销售发票,增值税票以及其他专用发票由财务部门开具。
C、发票只有在顾客购物付款后,凭小票才能开具。
D、凭收银小票可以在一周之内开具发票。
超市会员制度1
超市会员管理制度
普通会员:
消费时返10%消费积分(消费积分等同于现金,一消费积分=一元人民币,消费积分同时可以购买商品。
)但是消费积分与会员卡内金额不能同时使用。
VIP会员卡:
消费时返15%消费积分(消费积分等同于现金,一消费积分=一元人民币,消费积分同时可以购买商品。
体系会员卡:
持卡人本身消费可以返8%的消费积分,带领朋友过来进行消费,本身可以再提取朋友消费总额的4%的消费积分,存到自己的消费积分当中,(备注:
每个人只有3次介绍会员的机会)如果想要介绍更多的朋友,那么您可以将介绍来的朋友放到您先介绍来的朋友下面,这时您将得到这位朋友消费总额的2%的积分,存到自己消费积分当中,以此类推,每多出一个层次,您得到的积分将是上一层次积分的一半。
持卡人可分为:
普通会员,白银会员,黄金会员,钻石会员,皇冠会员。
体系卡是以三三晋制的原则,进行的升级制度
每个人办理体系卡的时候就是普通会员,当带领三个会员进行购买以后,其本人晋升为白银会员,当其邀请的三个朋友晋升为白银会员的时候,其将成为黄金会员,以此类推,其将成为皇冠会员,当其带领的三个朋友中有一个人成为皇冠
会员,其不能再得到这个朋友及以下朋友的消费积分,若其三个朋友都成为皇冠会员,其将不能得到其朋友及以下朋友的消费积分,此时其不再享受本体系卡的优惠政策。
其将成为VIP会员。
(备注:
每人只可以享受一次体系卡优惠政策)