材料管理办法实施细则Word文档下载推荐.docx
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模板类（钢模板、竹夹板、木模板、定型塑模等）、支架类（钢管、扣件、顶托等）、木材类（方木、木跳板等）、钢材类（槽钢、工字钢、钢板等）、活动板房类。
2材料管理组织机构及职责
2.1材料管理组织机构：
1）司属各单位材料管理，应依据公司有关规定建立健全材料管理体系，认真抓好材料管理制度、规范和标准的贯彻落实。
2）公司材料设备部负责全公司材料业务的过程管控。
3）二级单位/大项目部应设置材料设备部，配置材料管理人员不少于2人。
4）项目部必须设置材料设备部，并按项目规模配置专职材料管理人员，且不少于3人（装饰项目专兼职人员不得少于2人）。
5）各级机构应保证人员落实到位，并保持相对稳定。
6）各级材料管理人员必须为企业正式员工，要求持证上岗，外聘人员不得从事材料管理工作。
7）项目部材料采购、验收、保管必须三权分立，禁止一人办理整个材料业务流程（即:
不能一个人既办理采购、又办理验收或入库保管）。
2.2公司材料设备部职责
1）贯彻落实股份公司、工程局材料管理规定，建立健全公司材料管理体系，负责制定公司材料管理实施细则。
2）负责公司材料管理业务、《项目管理系统》的指导、培训，监督、检查项目部材料管理制度执行情况，对贯彻落实不力的，提出处理意见。
3）监督执行限额领料制度，做到定额用料，节约材料，降低损耗，提高经济效益。
4）负责协调公司自有周转料具、闲置材料、活动板房等物资调拨工作。
5）负责按局、公司有关规定办理废旧物资处置工作，审核废旧物资处理申请，监督、检查处理过程及废旧物资处理台账建立情况，收集汇总建立公司废旧物资处理台账。
6）负责公司材料统计报表管理工作，建立和完善价格信息库，定期向全公司发布材料市场信息价，及时为经营投标提供物资市场信息价和参考价。
7）负责组织公司材料系统业务竞赛和创先争优评选活动，总结推广与交流先进管理经验。
8）及时准确地做好统计报量工作，根据《综合项目管理系统》要求，监督检查并作好本业务范围内的数据录入；
根据材料供应、库存和消耗情况，定期进行经济活动分析，建立健全材料管理资料档案，为领导决策和科学管理提供依据。
2.3二级单位/大项目部材料设备部职责
1）执行工程局、公司材料管理规定，建立健全本单位材料管理体系；
设立材料设备部或指定材料管理负责人，实施材料管理专项工作。
2）按时完成上级下达的各项经济技术指标和管理目标。
3）负责本单位材料管理业务、《项目管理系统》的指导、培训，监督、检查项目部材料管理制度执行情况。
4）负责协调本单位自有周转料具、闲置材料、活动板房等物资调拨工作，根据施工生产进度要求，掌握料具使用的轻重缓急，做好内部料具平衡调度、调剂工作，最大限度地减少、压缩“库存”材料。
5）严格执行限额领料制度，加强对限额领料单的审核力度，搞好材料核算，分析节（超）原因，贯彻执行材料节（超）奖（惩）办法，监督奖惩兑现。
6）负责本单位材料统计报表汇总、上报、管理工作。
2.4项目部材料设备部职责
1）执行工程局、公司材料管理制度，项目部设立材料设备部，进行明确分工，并明确材料内业管理负责人。
2）负责编制项目材料采购计划。
3）负责现场材料采购（零星材料）、进场、验收、入库、储存、领用、退料、盘点等管理工作。
4）认真履行公司质量、安全和环保体系所赋予的管理职能，及时认真做好物资文件和资料的收集、整理、保管、使用和归档工作。
5）负责材料进出库台账和材料出入库凭证等管理。
6）严格执行限额领料制度，控制预算数与实耗数的比例，落实领料手续，负责领用材料的汇总核算，贯彻执行材料节（超）奖（惩）办法、奖惩兑现。
7）负责材料成本分类汇总，参与成本核算。
8）负责对项目材料耗用情况进行监控和跟踪检查，开展修旧利废，确保材料成本降低额度。
9）负责按规定进行物资调拨、废旧物资处理工作。
10）负责材料类统计报表编制及上报工作，定期上报公司分类物资台账（excel版），提供项目所用物资价格信息，为公司建立价格信息库提供数据。
2.5项目部商务管理部门职责
1）负责编制项目材料总需求计划。
2）负责审核批次需求/采购计划。
3）负责核定主要材料的消耗标准，如钢筋、模板、方木、钢管、扣件的消耗标准。
4）负责各分包单位限额领料的奖罚核算。
2.6项目部工程管理部门职责
1）负责编制项目材料月度需求计划。
2）负责编制、审核项目材料批次需求计划。
3）遵循“谁领料谁管理”的原则，负责材料领出库后的管理工作，分包单位是执行者，项目栋号长是现场管理的第一责任人。
3）负责材料自出库到使用完毕分类分尺码放阶段的管理工作。
4）协助材料设备部落实施工现场材料堆放场地、确保进出场道路畅通。
3材料计划管理
3.1材料需求、采购计划
3.1.1项目商务部在开工前十五个工作日内编制项目《物资总需求计划表》（附件1），经项目商务经理审核、上报项目经理批准；
项目商务部留存，提交项目工程部、材料设备部各一份。
3.1.2项目栋号长根据材料总需求计划和施工进度计划，结合现场实际进度，每月25日前编制下个月度的《物资月度需求计划表》（附件2），提交项目工程部收集、汇总、商务经理审核、项目经理审批。
3.1.3项目材料设备部结合现场余料编制《物资月度采购计划表》（附件3），报项目生产经理审核，项目经理审批。
3.1.4施工过程中，由栋号长或经办申请人编制《物资请购申请单》（附件4），提交项目工程部或部门负责人，经项目合约商务部、材料设备部、生产（副）经理审核、项目经理审批，审批通过后交项目材料设备部组织供应或采购，《物资请购申请单》应预留足够采购、组织供应时间，原则上最少不得少于3天，需要现加工生产材料应预留加工生产时间。
3.1.5《物资请购申请单》内所列材料，如需纸质版报供应商或通过公司报供应商，由材料设备部编制《物资批次供应计划表》（附件5），经生产（副）经理审核、项目经理审批，审批通过后由材料设备部报供应商或公司组织供应；
其它材料由材料设备部按相应流程组织供应。
3.1.6建设方供应的材料，由项目工程部按照承包合同约定及施工进度计划向建设方提出材料需求计划。
4供应商管理
按照公司《供应商管理办法实施细则》执行。
5材料采购管理
5.1按照公司《采购管理办法实施细则》执行。
5.2材料采购人员要做到按计划采购，按“五勤”（即勤问、勤听、勤跑、勤看、勤记）的调查方法和“十不采购”（即没有计划不采购、未经领导批准不采购、规格型号不符不采购、质量不合格不采购、价格不适宜不采购、库存有积压不采购、有代用品不采购、能小改小革且经济合算不采购、近处有不到远处采购、生产厂家有不到物资中间商处采购、批发商有不到零售部门采购），“三比一算”（比质量、比价格、比运距、核算成本）的原则完成采购任务，并及时办理验收手续。
6分供合同管理
按照公司《分包分供合同管理办法》执行。
7材料验收管理
7.1材料验收程序
材料进场验收程序：
验收准备→验收→现场收货→办理验收入库手续。
7.2验收准备
1）项目材料员、保管员熟悉合同、协议及相关质量标准，准备好采购计划。
2）项目仓库保管员针对物资的类别、性能、特点、数量，确定物资的存放地点及必须的防护措施，确定验收方式，准备好合格的计量和检验器具，协调进场道路畅通，车辆进出方便。
夜间验收时确保照明设施齐全，准备好卸货人员和机械设备，安排好堆码场地。
3）按照施工现场平面布置，合理设置材料料场、棚区、仓库。
4）根据施工现场需要，合理配置计量、检测器具，有条件的项目现场必须配置地磅或电子磅，配备专人管理及记录，建立《物资过磅台账》（附件6）。
5）项目材料员通知仓库保管员、劳务公司授权领料人、栋号长/工区长共同参与验收。
技术性较强的材料，应通知技术质量部门共同参加验收；
需要取样试验的材料，应通知试验员参加验收；
安全保护用品，应通知项目安全人员参加验收。
6）项目保管员现场建立样品库，对特殊物资和贵重物资进行封样。
此类物资进场严格按照样品（样板）进行验收。
7.3验收、现场收货
1）材料到达后，仓库保管员应会同材料员、交货人共同验质、过磅、检尺、查数，对验收材料要做详细的外观检查。
1.1）技术性较强的材料，技术质量部门应参加验收；
1.2）需要取样试验试验员应参加验收；
1.3）安全保护用品项目安全人员应参加验收；
1.4）即入即出类材料，应通知分包单位授权领料人共同参加验收,及
时办理领料手续。
2）按照合同及采购计划要求的材料规格型号、数量、质量等进行收货。
3）检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全，材质证明内容是否合格，能否满足施工资料管理的需要（注意：
模板、方木等周转材料也应提供产品合格证、质量证明书）。
4）检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。
根据实际情况抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。
5）对进场物资，首先进行外观质量验收，检查物资的外观、包装情况，并做好记录。
外观质量验收合格后，需要复试的由试验员取样送检，并及时对送检物资进行挂牌标识，注明检验状态。
根据试验员反馈的物资检验结果，及时调整检验状态标识。
对经检验试验不合格的物资及时向项目领导反映实际情况，进行退货处理，形成《退货单》（附件11）。
6）进场物资与采购计划单要求不符的应拒收。
7）由项目材料员会同材料主管（或仓库保管员）、送货人进行收货登记，办理《收货单》（附件8）手续。
（注：
收货是与供应商产生的业务，收货不代表验收入库，仅代表收到这么多数量的材料，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据）。
8）建设方供应的材料到达现场后,项目材料员按照相应材料验收标准会同建设单位、监理单位、供应商共同对材料进行验收，如果该材料直接调拨给分包单位（包括劳务公司），还应由分包单位的人员一并进行验收，共同在《收货单》上签字确认，再按照自购材料办法办理相关出入库手续。
严防超进、超领、超用，以免引起工程结算时被建设方扣罚。
7.4验收入库
1）项目仓库保管员和材料员应严格把好质量关、数量关，验收入库应
与收货同时进行。
2）验收过程中若发现与合同、计划单不符，包装破损严重，质量不合格，标识不清、数量不足、证件不齐、错发等事项应予拒收，并做好详细记录，对不合格的材料进行标识，及时退货给供应商；
如果在复检后不合格的物资，由项目材料员在产品标识上注明不合格产品，与合格物资作适当区分，定期监督防止错用，并及时退回给供应商。
3）材料入库，材料员应及时将材料接收过程中的验收入库单等原始单据交给财务部进行存货入库的财务处理。
因资金等原因，发票不能按时到位，材料员要依据当时供应商报价清单或合同约定价与保管员先办理入库验收手续。
财务可先凭入库单做挂账处理，待发票到来时，再根据资金情况再做财务记账手续，但发票必须和入库单上金额吻合。
没有办理验收手续的材料禁止入库。
4）未经验证或应复试而复试结果不能满足要求的材料，不得交付使用。
紧急放行材料应有明确标识并填写物资紧急放行卡，经项目经理、项目技术负责人批准后方可放行。
5）对建设单位供应的材料验收保管工作应按照以下程序进行：
建设单位供应的材料进场时必须有建设单位、监理单位相关人员在场，项目部工程技术人员参与下共同验收合格后（需复试的材料应明确责任方定人定时完成），再按照自购材料办法办理相关入库手续。
建设单位供应的材料保管、使用必须遵循自购材料管理程序。
严防超进、超领、超用，以免引起工程结算时被建设单位扣罚。
6）对进口材料、设备进场开箱验收前应会同当地检验检疫工作人员、供应商一起开箱验收，做好验收记录，并注明只对外观负责，而对设备、材料的质量、性能需检验或试验满足质量使用标准后负责。
7）凡进库物资，仓库保管员必须按验收入库单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地根据合同按照材料质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。
做到“四不收”，即交接手续不全不收，配套资料不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。
8）验收合格的材料，仓库保管员及时办理入库，填写连续编号的《验收入库单》（附件9），完善《验收入库单》签字手续，经材料主管审核，报项目经理确认。
及时将验收入库单交财务部进行存货入库的财务处理。
8材料储存管理
8.1仓库管理是物资工作的重要组成部分，担负着物资的验收、保管、发放和合理使用的任务。
8.2材料出入库：
出入库材料依据先进先出原则，应严格、及时办理出入库手续，并填写《材料出/入库台账》（附件13）。
8.3仓库管理：
1）库房以防水、防潮、防风、防晒为准。
2）仓库物资码放科学化，按物资分类的不同要求合理布局，整齐统一，充分利用仓库采取立体多层分放；
按物资体型不同码放，采用五五成方（堆）或五十成行，标签齐全，层层码放，串串码放，存整码零等不同形式码放；
货架存放做到上放轻、下放重、中间放常用，应做到便于收发，清点迅速，过目知数等。
3）按堆放场地不同及物资分类，做好产品标识和产品标识记录。
4）仓库保管员每月25日应进行一次现场材料盘点（重点对A类、B类进行盘点），由仓库保管员负责办理，材料主管审核，项目经理签字确认，项目部纸质存档。
8.4材料现场堆放：
1）应按照平面布置图的要求分类堆放整齐，并按使用的先后顺序进行存储。
2）要成行、成堆、成垛，满足文明施工要求，确保储存物资质量、安全，方便使用，并要有防雨、防潮、防水、防火、防盗等措施，余料、容器要及时回收。
8.4.1钢材储存：
1）堆放场地应硬化，钢材下垫混凝土墩，墩上放置垫木，垫高离地25—30cm（或根据项目实际情况，选择工字钢制作存储架），一头对齐、按不同型号、规格、品种分别码放，并做到防潮、防腐蚀、防塌垛。
2）露天存放应注意雨水排泄，并应有苫布遮盖。
8.4.2水泥储存：
1）应在库房内存放，库房要防水、防潮，如露天存放要盖苫布，防止进雨水。
2）袋装应按不同生产厂家、不同批次、不同品种、不同标号、不同出厂日期分别堆放，垫层距地面高度不低于30cm，水泥码垛高度以10袋为宜，最高不超过12袋，并遵循先进先出的原则。
3）散装水泥应用罐式密封仓库进行保管，严禁不同标号混装。
4）水泥储存不宜超过3个月；
超过3个月的、应进行复试，并按复试结果合理使用。
8.4.3木材储存：
1）注意防潮、防火、防腐、防止损坏，便于搬运。
2）选择平坦、干燥、坚实的场地露天堆放，场内要整洁，四周挖掘排水沟以泄雨水。
3）设消防设备，严禁烟火，料具堆放应远离危险品仓库、锅炉、烟囱、厨房处。
4）木材堆垛下面应设垛基，垛基为20cm以上。
垛与垛之间应留1.5—2m宽通道，以便检查保证通风。
木垛行列之间应可视场地大小，留6—8m宽的距离以利运输车辆来往，堆垛高度不超过2m，锯材不超过3m。
5）一头对齐、按不同型号、规格、品种分别码放，以便检尺。
8.4.4砂、石、砖储存:
应按施工现场指定地点堆放，并做到场地硬化、防止污水和杂物混入砂石堆中；
砖要码放成丁，方便使用。
8.4.5预制混凝土构件的储存管理：
1）地面要平整压实，以防止构件在堆放过程中，垫木下沉毁坏构件，压实的硬度应视堆放的构件大小、重量而定，堆放场地平整使垫木平稳着地，构件放在垫木上无脱空现象。
2）堆放构件的场地必须排水畅通，不能有积水。
3）预制混凝土构件多数可以重叠码放，但码的层高要适宜，高大预制构件不宜重叠堆放，单层码放除有垫木外应加斜撑支牢，各个斜撑的支撑力要相等，并排码放，有吊环的应以铅丝互相联结起来。
4）外壁板、内墙隔板之类预制砼构件，堆放时应设堆放架，使构件立放。
8.4.6饰面砖应储于干燥室内，磁砖、釉面砖的木箱纸箱包装要牢固，垛垫20cm，垛高不超过1.2m。
8.4.7石材板材：
1）应在室内储存，室外储存必须遮盖，避免日晒雨淋。
2）不得使用稻草绳缠绑石材，以防着水后污染。
3）石材板材应分类直立码放时，应光面相对，其倾斜度不应大于15°
，垛高以1.6m为宜，底面及层间必须用无污染的弹性材料支垫。
4）不能直立码放时，应光面相对，地面应平整坚实，层间支垫点应在同一垂直线上，垛高以1m为宜。
5）包装后的产品，码放高度以2m为宜。
8.4.8玻璃：
1）应与酸、碱、盐类、油脂、酒精、石灰材料隔离存放，应侧立排列，不许平放或偏放。
2）在仓库内垫木离地15cm，露天存放应盖苫布，离地面25cm。
3）垛码时，每层上面须用2—3cm宽小木方钉在垛顶四角的箱盖上。
8.4.9卫生瓷器：
1）应存放在库内，堆垛不能超过5件，堆垛离地20cm。
2）露天存放时选择平坦坚实且不积水地面，垛顶要用苫布盖好，防止雨淋、日晒、受冻而变质，并做好防盗。
8.4.10电线应防止受潮、受压、受热，应经常保持良好通风，不能与化学材料存放在一起，不能露天存放，防止老化变质，先入先出，储存期不得超过两年。
8.4.11门窗如露天存放，要选择平整干燥场地，设靠窗架按规格型号竖立，其坡度不大于20O，底面要垫高50cm，上面要盖苫布，以防雨淋变色变质。
平放时要将合页处错开，每层码放排好摆整，受力点要垂直。
8.4.12铝型材、轻钢龙骨、石膏板、乳胶漆、水暖、五金、交电、油漆等入库物资应分类存放，按规定堆码；
构件式材料、料具堆放要平整夯实，安全自稳要符合要求，存放以防水、防潮、防风、防晒、安全为准。
8.4.13存放易燃、易爆物品的仓库必须与房屋、交通要道、高压线等保持安全距离。
仓库要用砖石砌筑，库顶应采用轻型结构或安装避雷设施，库内要有良好的通风条件和温度表，门窗应向外开，不要使用透明玻璃，垫板的铁钉不能外露，照明要用防爆型照明设备和专用启封工具，并应设有消防设备，离库房50米远外应设置“严禁烟火”的标志。
有毒物品和危险物品应分类储存在专设处所，指定专人负责，制度管理。
8.4.14对保管条件较高的材料，应放在特殊库房内。
如汽油、柴油、煤油、部分胶黏剂和涂料，有毒物品、雷管炸药等，必须按照其特性和管理要求存放在特殊库房内，并设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，并协同安全管理部门制订防泄露、防火灾、防爆等应急预案。
8.4.15常用化学危险品的管理
1）汽油：
库内和外部附近严禁烟火，库内保持空气畅通，温度不得超过15℃，大量储存应有地下设施及喷水降温系统。
2）酒精：
放阴凉的地方，避免日光直射，应与易燃物、氧化剂、硝酸隔离。
3）沥青：
按其有毒易燃性质应存放在阴凉不易熔化处或池内，与火源隔离，并按不同品种性质分别存放，以免混淆。
4）盐酸、硝酸：
装入瓦瓷坛或玻璃瓶中保管，注意要用石膏封口，应与碱类、氧化剂、氮酸盐、金属粉隔离储存，放置阴凉处，防止互相碰撞。
5）硫酸：
禁止与水接触，储存于阴凉干燥处，应与有机物、爆炸物、易燃物、金属粉末、氧化剂、氯酸盐、硝酸盐、电石等隔离储存，以防止腐蚀和燃烧爆炸。
6）氧气、氢气：
不能受撞击震动，不能摔扔；
不能近火，不能阳光直射；
储存时间距不得低于2米，瓶嘴及管严禁沾染油类。
8.5储存标识
8.5.1产品标识范围
构成工程实体的钢材、水泥、砂、石、沥青、油毡、屋面保温材料、面砖、机砖、砌块、玻璃、水、电、暖通产品、装饰材料、易燃、易爆和有毒产品、半成品、构件等。
项目部还要做好对商品混凝土组成的原材料（水泥、沙、石子、水及外加剂）的追溯工作。
8.5.2产品标识内容
1）钢材、水泥标识内容：
物资名称、规格型号、产地、出厂日期、炉号、批号、数量、进场日期、状态。
2）成型钢筋标识内容：
工程名称、钢筋编号、直径、图形及尺寸、根数、加工单位或人。
3）构件标识内容：
工程名称、规格型号、生产厂家、生产日期、质量等级、进场日期等。
4）其它物资标识内容：
物资名称、规格型号、质量等级、数量。
8.5.3产品标识方式方法
1）标识：
适于部分库存物资。
按数量、品种、规格、型号、生产厂家、生产日期、进场时间、质量等级用标签（卡片）标识。
2）标牌：
钢材、水泥、砂、石、砖、水、暖通物资及装饰材料。
3）标牌的制作：
标牌规格为450mm*300mm的长方形（详见施工现场安全防护标准化图册），按要求填写，字迹要工整清晰。
8.5.4产品标识和可追溯性记录主要有：
《物资出/入库台账》、《验收入库单》、《领料出库单》、产品合格证或质保书、复试报告。
8.5.5工程主体、装饰及隐蔽工程的材料，如钢材、水泥、电焊条等在《领料出库单》上应注明工程具体部位、炉号或批号、施工班组，以满足追溯的要求。
8.5.6技术质量部门负责产品的可追溯性管理工作。
9周转料具管理
9.1公司范围内的所有自有周转料具（以下简称：
自有周转料具）属公司所有，实行调拨、租赁管理，有偿使用，坚持“谁使用谁管理”的原则。
9.2租用外部单位的周转料具管理
1）要做好出租方资信调查，优先选择《合格分供方》花名册中的出租方，做好实地货源考察记录。
2）钢管、扣件等周转料具应及时清理、维修、保养，按规格在指定地点码放整齐。
3）项目工程部负责现场料具的场内运输、清理、场内调拨、分类堆码等管理工作，具体责任人为栋号长/工区长。
4）项目材料部门负责有效维护、及时调拨和退租。
5）租赁周转料具报损：
从节约成本考虑，如计划租赁期大于150天，公司提倡租赁周转料具的提前报损工作，报损量可根据管理经验损耗量，结合商务预算量、项目工期、项目现场管控情况等定损，损耗率原则上不得超过3%，超过3%的需报到公司材料设备部及分管领导审核审批。
项目应在租赁的第二个月按已进场数量的定损比例提前报损，报损赔偿金优先于租赁费支付。
10材料领用
10.1授权领料：
分包单位应授权指定领料人，提交《领料人授权书》（附件7）及领料人身份证复印件，加盖分包单位公章方为有效，由项目材料设备部保管。
每家分包单位可授权指定2至3位领料人。
10.2《领料出库单》（附件10）：
所有出库材料必须办理领料手续，仓库保管员根据分包单位授权领料人所领物资填《领
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