薪工作业管理循环稽核打印版Word格式文档下载.docx

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（4）正式任用之前是否经过考核合格。

（5）是否按规定办妥一切手续并建立基本数据。

（6）人事单位是否办妥加保手续。

2.放薪之稽核：

（1）试用期间是否由人事单位签报核准。

（2）正式任用时由用人单位依其试用期间表现签报核准。

（3）放薪标准是否依照规定办理。

二、培训作业管理程序文件

了解员工培训及训练计划，是否适合公司发展。

（1）年度教育训练计划；

（2）新近人员教育训练计划；

（3）教育训练需求申请表。

（4）派外受训申请单。

1.职前训练稽核：

（1）新进人员按[新进人员教育训练计划]实施。

（2）训练测试成绩、心得报告应列为试用考核之参考。

2.专业训练之稽核：

（1）检视年度计划，了解实施方针。

（2）职前、在职训练进行情况。

（3）主管人员是否参加进修训练。

（4）教育训练经营预算编制及使用情况。

（5）派外受训结束后是否依规定提交心得报告或发表会。

三、考勤作业管理程序文件

稽核公司考勤制度是否规范。

作业依据：

出勤管理文件。

（1）出勤卡；

（2）加班申请单。

1.上班时间之稽核：

（1）是否按时上班，有否迟到，旷工之情形。

（2）迟到与旷工是否按规定扣罚薪资。

2.下班时间之稽核：

（1）是否按时下班，有否早退情形。

（2）早退是否依照规定扣罚薪资。

3.两、三班制人员交班之稽核：

（1）是否在接班人员未到达工作前先行离开。

（2）因接班延长工作时间，有否按规定给付加班费。

（3）轮班是否按规定实施。

四、请假作业管理程序文件

了解各项请假手续是否齐全且合乎规定。

人事规章制度。

（1）员工请假卡；

（2）员工请假单。

1.各项请假之稽核：

（1）事假是否按规定扣薪。

（2）病假是否出具医院证明。

（3）婚、丧、分娩假是否依规定天数给予。

（4）公伤假是否合乎规定，且证件齐全，提出劳保申请。

（5）公假：

参加召集训练、会议、是否给予公假。

2.特别休假之稽核：

（1）是否依国家法规给予员工应休之法定假。

（2）应休未休之处理方法。

3.补休假之稽核：

（1）补休是否合乎规定。

（2）应补未补之休假处理办法。

五、奖惩作业管理程序文件

了解是否奖罚分明。

奖惩管理办法。

（1）奖惩案原卷；

（2）人事奖惩公告。

1.申请奖励或惩罚案件是否依规定办理。

2.奖励案件是否均具有充分条件及左证。

3.奖励的种类是否合理。

4.奖励案件是否随时或定期发布。

5.实施时有无考虑影响因素而作适当之决定、有否让当事人之申诉。

6.奖惩结果是否列为年度考核之依据，并作为年终奖金发放之根源。

六、员工考核作业管理程序文件

了解对员工考核之公平性。

考核办法。

（2）员工请假单；

（3）人事奖惩公告；

（4）一般职考绩表；

（5）主管职考绩表。

1.平时考核之稽核：

（1）各主管是否有考核记录簿。

（2）员工日常言行有无适当之记载。

（3）事项记录是否按月呈阅。

2.年终考绩之稽核：

（1）是否定有员工考核办法。

（2）是否依规定每年办理考核。

（3）考核人员是否按员工不同工作类别分别考核，依层次报请核定。

（4）考核人是否根据平日资料作考核之依据。

（5）考核人评分标准是否合乎规定。

（6）第二考核人是否有将不当之考核作调整之措施。

（7）考核人是否依出勤及奖惩资料给予适当之加（减）分。

（8）考核结果有否作适当之计划运用。

七、薪资作业管理程序文件

稽核其正确性及实效性。

薪资制度。

（1）人员（晋用）申请表；

（2）出缺勤统计表；

（3）加班申请单；

（4）薪资报表；

（5）应加异动资料表；

（6）员工请假卡；

（7）应扣异动资料表；

（8）出勤卡；

（9）夜班津贴明细表；

（10）应加/应扣/津贴登记表；

（11）出缺勤表；

（12）交（会）办单。

1.本薪、职务加给、各项加给及津贴是否按规定计算。

2.加班费是否按规定计算。

3.迟到、早退、请假及旷职是否依规定扣薪。

4.薪资是否按时发放。

5.未领薪资是否适当保管与呈报。

八、晋升作业管理程序文件

了解其公平合理性。

晋升管理办法。

（1）人事晋升签呈；

（2）人事异动公告。

1.查核职位之晋升是否依员工考绩办法办理。

2.是否依核决权限签报发布。

3.查核符合条件可资晋升时，是否将其资料存记，遇有缺优先办理。

4.人员职位异动建议案，经呈核决后依【人事异动公告】办理。

九、职务异动作业管理程序文件

了解其适任性。

（1）调职签呈；

（2）人事异动公告；

（3）移交清册；

（4）员工人事基本数据。

1.查核人事异动单是否确为工作需要，对调任后之工作能否胜任。

2.个别申请者是否原任职务不适宜。

3.调入或调出单位对工作有无重大影响。

4.调职是否均依规定提报签呈呈请核准。

5.调职人员接获调职命令后，是否于规定时间内至新单位报到，并办妥移交手续。

6.调职后人事单位是否据以更新人事数据。

十、辞退离职作业管理程序文件

了解其辞退离职原因是否符合公司管理规定。

（1）员工离职通知单；

（2）离职人员会办单；

（3）移交清册。

（一）离职作业程序

1.原因之稽核：

（1）离职单提出是否经过主管恳谈挽留无效后同意。

（2）人事对离职原因有否作成统计资料检讨分析,以作为减低流动率处理之参考。

2.手续之稽核：

（1）离职者是否于规定预告时间前提出申请。

（2）是否经核准并办妥手续后离职。

（二）免职作业程序

人事规章。

（1）免职令公告；

（2）移交清册。

1.免职原因是否符合人事规章。

2.免职人员于免职令公告前是否已告知当事人。

3.是否办妥移交手续后离开。

十一、代扣款处理作业管理程序文件

了解代扣款及解缴合理性。

（1）所得税法；

（2）劳动法。

（1）所得税缴款单；

（2）社保卡、医保卡。

1.代扣员工薪资所得税之稽核：

（1）是否依扣缴率标准表列按月代扣；

（2）代扣款是否逐期报缴。

2.代扣劳保费医保费之稽核：

（1）是否依员工所得之薪资按规定比例每月代扣；

（2）代扣劳保费是否逐期缴送劳保局。

十二、退休作业管理程序文件

稽核其合法性。

退休办法。

（1）员工人事基本数据；

（2）移交清册；

（3）劳动手册、就业证；

（4）员工离职通知单。

（5）社保卡；

1.合乎退休条件者:

（1）男性年满65岁。

（2）女性年满60岁。