工业企业设备管理绩效评价体系概述DWord下载.docx
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（七）设备新度类指标：
反映设备新旧程度。
通过设备役龄指标反映。
设备经管绩效评价指标与分解见《设备经管绩效指标库框架》（附录1）与《设备经管绩效指标结构表》（附录2）。
第三部分评价方法
评价方法包括设备绩效指标数据汇总、指标值核算、指标值发布、设备经管绩效分析等内容，规范设备经管绩效评价的运行过程，使设备经管绩效指标数据客观、可比，实现行业内设备经管绩效评价信息的有效传递与共享，引导XX工业企业逐步实现设备经管精益化，推动行业设备经管整体水平不断提升。
一、数据汇总与核算
行业设备经管部门通过“信息系统”采集评价指标基础数据，对设备运行、维持费用等数据进行校核、汇总，计算XX工业企业绩效评价指标结果值与行业平均值，为确定行业指标阶段合理值、目标值提供依据。
二、指标值发布
（一）分类。
1.指标结果值：
发布评价期内省级工业公司和XX工厂设备经管绩效指标结果值。
2.行业平均值：
发布评价期内行业设备经管绩效指标平均值。
3.目标值：
根据行业设备经管要求和工作重点，发布评价期内设备经管重点环节绩效目标值。
4.合理值：
根据设备经管绩效指标结果值、行业平均值等，结合行业设备经管现状，研究、确定并发布行业设备经管绩效指标值合理范围。
5.最高值：
发布评价期内设备经管绩效指标最高值和历史最高值。
6.最低值：
发布评价期内设备经管绩效指标最低值和历史最低值。
（二）方式。
以行业公告方式定期发布年度设备经管绩效指标值。
三、绩效分析
（一）行业设备经管绩效分析。
在汇总行业指标结果值的基础上，组织行业设备经管专业人员开展分析、评议，形成行业设备经管绩效评价报告，客观认识行业设备经管水平与效果，发现设备经管工作中存在的薄弱环节并提出下一阶段设备经管绩效指标目标值与合理值建议，提高行业设备经管工作的针对性。
（二）XX工业企业设备经管绩效分析。
省级工业公司及XX工厂根据行业发布的绩效指标结果值、行业平均值、阶段目标值等，结合企业设备经管绩效指标结果值，自觉开展纵向、横向和标杆值比对分析工作。
通过纵向比对，客观认识企业设备经管水平发展与变化；
通过横向比对分析，明晰企业设备经管水平在行业中定位；
通过标杆值比对，明确企业设备经管目标和方向。
四、绩效分析报告报送
根据行业要求，省级工业公司将设备经管绩效分析报告及时报送行业设备经管部门。
五、现场核查
行业设备经管部门将组织专业人员对XX工业企业指标数据进行现场抽查和验证并对设备完好情况（行业将组织制订评价规范）进行现场评价。
六、“绩效评价体系”的应用与完善
（一）重点评价。
根据不同时期行业发展要求和设备经管工作需要，适时从指标库中选取指标进行重点评价。
（二）树立标杆。
根据评价结果，确定目标值和合理值作为行业设备经管工作的绩效标杆。
（三）明确目标。
将设备经管绩效评价报告所反映的问题和提出的改进方向作为行业当期设备经管工作目标，列为当期行业设备经管重点工作。
（四）专题研究。
对突出影响设备经管绩效的问题，组织行业设备经管专家开展专题研究工作。
（五）沟通交流。
通过设备经管绩效评价工作，搭建设备经管交流平台，促进行业设备经管经验交流，扬长补短，共同提高。
（六）持续改进。
根据行业发展要求和设备经管阶段特征，动态调整评价指标与标杆值，通过“绩效评价体系”工作的循环往复，持续引导XX工业企业改进设备经管工作。
（七）完善体系。
根据行业发展要求和设备经管工作重点，在实践中不断丰富和完善“绩效评价体系”，持续推进行业设备经管精益化。
第四部分附则
一、省级工业公司要依据“绩效评价体系”，结合所属XX工厂设备经管实际，建立本企业绩效评价体系，积极开展设备经管绩效评价。
二、“绩效评价体系”由中国XX机械集团有限责任公司负责解释。
三、“绩效评价体系”自印发之日起施行。
附录1：
设备经管绩效指标库框架
附录2：
设备经管绩效指标结构表
附录3：
设备经管绩效指标计算方法与口径附录1：
指标类型
指标名称
指标分解
单位
计算方法
备注
设备效能类指标
设备投入产出率
制丝生产线设备投入产出率
（％）
依据“计算方法与口径”计算
卷接设备投入产出率
根据需要分解到主要机型
硬盒包装设备投入产出率
软盒包装设备投入产出率
设备产能贡献率
制丝生产线设备产能贡献率
卷接设备产能贡献率
硬盒包装设备产能贡献率
软盒包装设备产能贡献率
设备运行状态类指标
设备利用率
卷接设备利用率
硬盒包装设备利用率
软盒包装设备利用率
设备运行效率
卷接设备运行效率
硬盒包装设备运行效率
软盒包装设备运行效率
台时产量
卷接设备机型台时产量
万支/小时
包装设备机型台时产量
设备完好情况
行业组织专家现场检查
设备维持成本类指标
单位产量维持费用
单位产量设备维持费用
元/万支
单位产量制丝设备维持费用
单位产量卷接设备维持费用
单位产量硬盒包装设备维持费用
单位产量软盒包装设备维持费用
设备资产维持费用率
委外维修费用比率
制丝生产线委外维修费用比率
卷接设备委外维修费用比率
包装委外维修费用比率
备件资金占用率
备件资金周转率
质量类指标
XX成品率
%
根据需要分解到主要
设备类型或机型
烟支重量规范偏差合格率
根据需要分解到主要卷接机型
原料消耗类指标
烟叶单耗
kg/万支
烟丝单耗
辅料消耗类指标
盘纸耗损率
滤棒耗损率
商标纸（小盒）耗损率
根据需要分解到主要包装机型
条盒纸耗损率
设备新度类指标
设备役龄
制丝生产线设备役龄
年
卷接设备役龄
包装设备役龄
注：
本表中《设备经管绩效指标计算方法与口径》（见附录3）简称“计算方法与口径”。
设备经管绩效指标计算方法与口径
一、指标计算方法
（一）设备效能类指标。
1.设备投入产出率：
A1
×
100%
A1：
设备投入产出率；
H：
单位年度工业增加值（现行价）；
Y设备资产：
设备总资产原值年平均值；
Y设备资产=（年初设备总资产原值＋年末设备总资产原值）/2（下同）。
2.制丝生产线产能贡献率：
A2
100％
A2：
制丝生产线产能贡献率；
n：
制丝生产线数量；
Qi制丝实际：
第i条制丝生产线年度实际产量（吨）；
Qi制丝产能：
第i条制丝生产线年度额定产能（吨）。
3.卷、包设备产能贡献率：
A3
100％
A3：
卷、包设备产能贡献率；
卷、包设备数量；
Qi实际：
第i台卷、包设备年度实际XX产量；
Qi产能：
第i台卷、包接设备年度额定产能。
（二）设备运行状态类指标。
1.卷、包设备利用率：
B1
B1：
卷、包设备利用率；
Ti实际：
第i台设备年度实际生产时间。
Ti额定：
第i台设备年度额定生产时间。
2.卷、包设备运行效率：
B2
Qi年度实际生产天数额定产能=
B2：
卷、包设备运行效率；
n：
Qi年度实际生产天数额定产能：
第i台卷、包设备年度实际生产天数额定产能；
m:
第i台卷、包设备年度实际生产天数；
Tj：
第j天排产班次累计时间；
Si：
第i台卷、包设备的铭牌速度。
3.卷、包设备台时产量：
B3=B2×
设备理论台时产量
B3：
设备台时产量（万支/小时）；
设备运行效率。
（三）设备维持成本类指标。
1.单位产量设备维持费用：
C1
C1：
单位产量设备维持费用（元/万支）；
设备总数量；
xi：
第i台设备委外维修费用，指企业设备委外维修和改造费用（下同）；
yi：
第i台设备备件消耗费用；
Q：
指企业年度实际XX产量。
2.委外维修费用比率：
C2
C2：
委外维修费用比率；
第i台设备委外维修费用；
第i台设备备件消耗费用。
3.备件资金占用率：
C3
C3：
备件资金占用率；
F：
备件库存资金年平均值，F=
（下同）；
Mi：
每月末备件库存资金值；
设备总资产原值年平均值。
4.备件资金周转率：
C4
C4：
备件资金周转率；
备件年消耗总金额；
备件库存资金年平均值。
5.设备资产维持费用率：
C5
C5：
设备资产维持费用率；
（四）质量类指标。
1.XX成品率：
D1=
D1:
XX成品率；
Q实际：
XX工业企业年度实际XX产量；
R实际：
XX工业企业年度实际不合格品数量。
2.烟支重量规范偏差合格率：
D2=
D2：
烟支重量规范偏差合格率；
P：
烟支重量规范偏差检验合格次数。
T：
烟支重量规范偏差检验总次数。
（五）原料消耗类指标。
1.烟叶单耗：
E1=
E1:
烟叶单耗（kg/万支）；
Q烟叶实际：
XX工业企业报告期实际烟叶投料量；
Q烟叶差异量：
XX工业企业报告期实际烟叶期末期初在制品差异量；
XX生产耗烟叶总量=Q烟叶实际±
Q烟叶差异量
Q实际：
XX工业企业报告期实际XX产量。
2.烟丝单耗：
E2=
E2:
烟丝单耗（kg/万支）；
Q烟丝实际：
XX工业企业报告期实际烟丝投放总量；
Q烟丝差异量：
XX工业企业报告期实际烟丝期末期初在制品差异量；
（六）辅料消耗类指标。
1.盘纸耗损率：
F1=
F1:
盘纸耗损率；
Q盘纸实际：
XX工业企业报告期实际XX成品盘纸消耗总量；
Q盘纸理论：
XX工业企业报告期实际XX成品盘纸理论消耗总量。
2.商标纸（小盒）耗损率：
F2=
F2:
商标纸（小盒）耗损率；
Q商标纸实际：
XX工业企业报告期实际XX成品商标纸（小盒）消耗总量；
Q商标纸理论：
XX工业企业报告期实际XX成品商标纸（小盒）理论消耗总量。
3.条盒纸耗损率：
F3=
F3:
条盒纸耗损率；
Q条盒纸实际：
XX工业企业报告期实际XX成品条盒纸消耗总量；
Q条盒纸理论：
XX工业企业报告期实际XX成品条盒纸理论消耗总量。
4.滤棒耗损率：
F4=
F4:
滤棒耗损率；
Q滤棒实际：
XX工业企业报告期实际XX成品滤棒消耗总量；
Q滤棒理论：
XX工业企业报告期实际XX成品滤棒理论消耗总量。
（七）设备役龄类指标。
1.制丝生产线役龄：
G1=
G1:
制丝生产线役龄（年）；
Ti:
第i条制丝生产线的役龄。
2.卷、包设备役龄：
G2=
G2：
卷包设备役龄（年）；
Ti：
第i台卷包设备的役龄。
二、指标计算口径
（一）设备投入产出率。
指标体系中所指“设备”为XX工业企业所有设备，以财务资产帐为统一口径。
工业增加值=工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税。
（二）制丝生产线产能贡献率。
制丝生产线年度实际产量：
指在加香前以电子秤计量的年度累计产量，若含掺配丝和膨胀丝需剔除。
制丝生产线年度额定产能=叶丝生产线年度额定产能+梗丝生产线年度额定产能
叶丝、梗丝生产线额定产能按切丝机、烘丝机（烟丝干燥设备）两种设备中能力较低一种计算整线额定产能（以下制丝生产线额定产能计算方法相同）。
制丝生产线年度额定产能=切丝机或烘丝机设备的铭牌能力×
年度额定生产时间×
设备综合作业系数。
制丝生产线年度额定生产时间=年度额定生产天数×
生产工作日额定生产时间。
“年度额定生产天数”按250天计，若有试用、新增、大修或报废设备，“年度额定生产天数”计算方法：
试用设备投入正常生产的，应计算投产后的生产天数；
新增设备验收后即开始计算生产天数；
报废设备以停止生产的日期作为截止计算时点，（以下制丝生产线“年度额定生产时间”、“年度额定生产天数”计算方法相同）。
制丝生产线设备综合作业系数暂定0.9，生产工作日额定生产时间暂定22.5小时/天。
（三）卷、包设备产能贡献率。
XX产量：
XX工业企业在工作日内生产的符合《XX》国家质量规范[（GB5606—2005）]（订货合同要求）技术条件，经检验合格且已办理入库手续的XX成品（包括雪茄型XX）数量。
（下同）
卷、包设备年度额定产能=卷包设备铭牌能力×
卷包设备年度额定生产时间=年度额定生产天数×
报废设备以停止生产的日期作为截止计算时点，（以下卷包设备“年度额定生产时间”、“年度额定生产天数”计算方法相同）。
卷、包设备综合作业系数暂定0.8，生产工作日额定生产时间暂定22.5小时/天。
（四）卷、包设备利用率。
年度实际生产时间：
设备自带计时器，以计时器记录运行时间为准；
设备未带计时器，以企业对该设备排产时间为准。
（五）卷、包设备运行效率。
年度实际生产天数额定产能=卷包设备铭牌能力×
年度实际生产天数×
排产班次累计时间。
年度实际生产天数：
指除去国家法定节假日、地方人民政府要求休息和企业有计划停产的实际生产天数。
排产班次累计时间：
指企业生产工作日生产调度排产班次累计时间（暂按每班扣减0.5小时例行保养时间；
如停机就餐，每班再扣减0.5小时）。
（六）卷、包设备机型台时产量。
卷接设备机型理论台时产量=（卷接机组铭牌速度×
60分钟）/10000（万支/小时）。
包装设备机型理论台时产量=（包装机组铭牌速度×
包装机组铭牌速度以支/分钟计算。
（七）单位产量设备维持费用。
设备维持费用=设备委外维修费用+备件消耗费用。
设备委外维修费用：
为使计算口径统一，在本“绩效评价体系”中，特指设备委外大修和改造等所产生的资本性支出和费用。
备件消耗费用：
领用备件新品的费用和备件恢复性的修理费。
在计算制丝线维持费用时，如果生产成品烟丝供本企业外的单位使用，按8公斤/万支折算产量，按外供烟丝产量等比例扣减制丝总维持费用；
如果使用外供成品烟丝生产XX，按8公斤/万支折算产量，在计算制丝线维持费用时，年度XX产量要扣除这部分折算产量。
（八）备件资金占用率和备件资金周转率。
如省级工业公司统一经管和储存备件，则以省级工业公司为单位计算这两项指标，XX工厂不再计算。
（九）XX成品率。
XX工业企业报告期在XX生产过程中合格品XX产量占XX总产量（报告期合格品XX产量与不合格品数量总和）的比值。
本指标只计算生产工艺环节XX成品率。
说明：
1.不合格品数量：
按质检规定确认不符合《XX》国家质量规范[（GB5606—2005）]（订货合同要求）技术条件的XX。
2.不合格品数量以不合格XX产品经过处理后回收的烟丝折算，8公斤烟丝=1万支不合格品数量。
（十）烟支重量规范偏差合格率。
XX工业企业在报告期内，烟支重量规范偏差检测合格次数与总检测次数的比率。
烟支重量规范偏差检测的样品制备、检测仪器和操作程序按照GB5606—2005《XX》有关规定执行。
（十一）烟叶单耗。
XX工业企业报告期在XX生产过程中每万支XX成品消耗的烟叶总量。
本指标只计算生产工艺环节的消耗。
外购梗丝和直接用于梗丝生产线的烟梗均按实际投料量计算；
外购薄片和本企业生产但生产原料未计入消耗的薄片计算消耗时按80%计算；
外购膨胀烟丝按出丝率91%还原为烟叶；
外购烟丝按出丝率98%还原为烟叶。
（十二）烟丝单耗。
XX工业企业报告期在XX生产过程中每万支XX成品消耗的烟丝数量。
本指标只计算生产工艺环节的烟丝消耗。
（十三）盘纸耗损率。
XX工业企业报告期在XX生产过程中盘纸耗损量与理论用量的比率。
本指标只计算生产工艺环节的盘纸耗损，应扣除在途或库存中损坏的部分。
盘纸以“盘”折长度“M”或“万M”计算，企业可测定平均实际长度或按供货单位提供的实际长度计算。
（十四）商标纸（小盒）耗损率。
XX工业企业报告期在XX生产过程中商标纸（小盒）耗损量与理论用量的比率。
本指标只计算生产工艺环节的商标纸（小盒）耗损，应扣除在途或库存中损坏的部分。
（十五）条盒纸耗损率。
XX工业企业报告期在XX生产过程中条盒纸耗损量与理论用量的比率。
本指标只计算生产工艺环节的条盒纸耗损，应扣除在途或库存中损坏的部分。
（十六）滤棒耗损率。
XX工业企业报告期在XX生产过程中滤棒耗损量与理论用量的比率。
本指标只计算生产工艺环节的滤棒耗损，应扣除在途或库存中损坏的部分。
（十七）设备役龄。
役龄以设备验收后作为计算起点。
计算制丝线役龄时，如生产线上部分生产工艺的设备有变动，整条生产线未报废，起始计算时点不变。
计算卷、包设备役龄时，分别计算卷接设备和包装设备役龄。
《中国XX总公司XX工业企业设备经管绩效评价体系》
试运行技术方案
《中国XX总公司XX工业企业设备经管绩效评价体系》（以下简称“绩
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