察隅十二届人大四次.docx

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察隅十二届人大四次

察隅县十二届人大四次

第一次全体会议文件（3）

关于察隅县2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算（草案）的报告

--2018年2月7日在察隅县第十二届人民代表大会第四次会议上

察隅县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将察隅县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算（草案）的报告提请十二届县人大四次会议审议，并请各位人大代表提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在县委、县政府的坚强领导下在市财政局的大力支持下在县人大的监督下，全县干部群众始终紧紧围绕“1621”发展思路，抢抓机遇，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，认真贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施，扎实推进经济社会发展，不断提高各族群众物质文化生活水平，顺利完成了全年的任务目标，财政预算执行情况良好。

现将2017年预算执行情况做如下说明：

（一）一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。

2017年年初一般公共预算预计收入3106万元，其中：

税收收入2828万元，非税收入278万元；全年执行中实际完成一般公共预算收入4826万元，比年初超收1720万元，完成了年初预算收入目标任务，与去年相比增长1326万元，增长率为38%；其中:

税收收入2651万元，占收入的55%，非税收收入2175万元，占收入的45%。

2.支出完成情况。

2017年全县年初总支配财力预算为49293.15万元，同比去年50080.97万元减少787.82万元，减少率为1.6%，在年度预算执行过程中，全县一般公共预算支出实际财力达到83175万元，同比去年67489万元增加15686万元，增长率为23%；根据《预算法》，当年超收收入1720万元安排预算稳定调节基金，用于下年度偿还政府债务。

主要支出项目完成情况（按支出功能分类）：

一般公共服务支出完成15098万元,占总支出的18.15%；

国防支出完成39万元，占总支出的0.05%；

　公共安全支出完成3506万元，占总支出的4.22%；

　　教育支出完成11790万元，占总支出的14.17%；

科学技术完成120万元，占总支出的0.14%；

文化体育与传媒支出完成1110万元，占总支出的1.33%；

　　社会保障和就业支出完成5291万元，占总支出的6.36%；

　　医疗卫生支出完成4070万元，占总支出的4.89%；

　　节能环保支出完成436万元，占总支出的0.52%；

　　城乡社区事务支出完成5459万元，占总支出的6.56%；

　　农林水支出完成10613万元，占总支出的12.76%；

　　交通运输支出完成81万元，占总支出的0.10%；

资源勘探电力信息等事务134万元，占总支出的0.16%；

　　商业服务业等事务支出完成25万元，占总支出0.03%；

　住房保障支出完成1513万元，占总支出的1.82%；

其他支出完成23890万元，占总支出的28.72%。

按照2017年财政收入情况和现行财政结算体制，加上上级财政专项补助，2017年全县公共财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入完成情况。

县本级政府性基金预算收入487万元，上级政府性基金补助226万元，政府性基金总收入713万元。

2.支出完成情况。

全县政府性基金预算支出713万元。

按照2017年政府性基金收入情况和现行财政结算体制，2017年全县政府性基金预算收支平衡。

（三）2017年财政主要工作

1.严格完成2016年财政决算和2017年预算。

年初按上级财政部门的编报要求按时、按质、按量上报了全县2016年财政总决算各项报表。

同时，根据上级总预算盘子要求，根据本县今年工作重点编报了2017年预算，并在两会上获得通过，最终得以确定。

2.健全规章制度，规范财政运行。

为进一步加强财政资金管理，规范财务行为，堵塞财政资金安全漏洞，提高资金使用效益，完善管理和监督约束机制，推进科学理财，县财政修改完善了《察隅县财政资金管理办法（暂行）》，并由县人民政府印发，于2017年9月1日起开始执行。

另外，为进一步规范我县干部职工差旅费报销管理工作，合理保障干部职工待遇，根据巡视审计工作要求，我局印发了《察隅县财政局关于进一步明确干部职工差旅费报销有关事项的通知》，并于2017年9月1日起开始执行。

3.紧抓财政职能，有序推进扶贫攻坚。

按照察隅县扶贫攻坚保障组的要求，由县财政负责建档立卡贫困户小额贷款工作，2017年12月察隅县精准扶贫小额到户贷款共计发放2046.18万元，发放441户。

其中：

竹瓦根镇416.5万元，85户；上察隅镇289.1万元，69户；下察隅镇338.78万元，74户；古玉乡112万元，27户；古拉乡203.9万元，42户；察瓦龙乡685.9万元，144户。

4.清理盘活财政存量资金，避免资金闲置。

经察隅县人民政府会议研究同意，2017年察隅县国库共计收回财政存量资金3818.99万元，其中：

一般公共服务财务2874.09万元，政府后勤服务中心财务93.57万元、文化和社保财务149.86万元、农林水财务276.33万元、卫生系统213.12万元。

另外，县国库共计收回古拉乡人民政府财政存量资金212.02万元。

县国库收回的财政存量资金已政府会议研究通过，全部统筹安排完成。

5.规范惠民资金发放，稳步推进惠民政策“一卡通”。

为进一步规范各项补贴资金的发放程序，加强惠民资金的管理工作，察隅县稳步推进惠民政策“一卡通”，全县各乡镇共计已办理“一卡通”5280张，其中：

竹瓦根镇农牧民家庭办理“一卡通”951张；下察隅镇办理“一卡通”1265张；上察隅镇办理“一卡通”870张；古玉乡办理“一卡通”566张；古拉乡农牧民办理“一卡通”448张、察瓦龙乡农牧民办理“一卡通”1180张。

6.加大精准扶贫投入力度，全面开展涉农资金整合工作。

为加快项目实施和财政涉农资金使用管理，提高涉农资金使用效益，按照自治区统一安排部署，察隅县积极开展2017年涉农资金统筹整合工作，制定了《察隅县2017年度财政涉农资金统筹整合实施方案》，并已上报自治区财政厅备案，共计整合统筹财政涉农资金9600.42万元，保障各项扶贫政策的落实，确保完成年度脱贫攻坚任务。

二、2018年财政预算草案

（一）2018年财政收入和支出安排情况

（1）财政收入预算。

2018年上级下达全县财力57190.57万元（教育财力20%未下），本级财政年初一般公共财政预算收入计划完成3095万元,同比减少11万元，减少率为0.35%，税收收入计划完成2355万元,同比减少473万元,减少率为16.73%，非税收入740万元，同比增长462万元，增长率为166.19%，上级补助收入54095.57万元。

（2）财政支出预算。

2018年全县财政支出预算计划为57190.57万元，支出预算主要项目安排情况为：

1、保障人员工资的足额预算：

全年工资按目前财政供养人数的工资为基数，预算安排年工资共20235.38万元，占总预算支出的35.38%。

2、各项法定支农、民生、教育等重点项目支出安排27755.15万元,占总预算支出的48.53%。

3、根据各单位工作职能范围及业务量的大小增加了业务费、法定支出的其他项目预算资金9200.04万元，占总预算支出的16.09%；其中：

一般公共服务支出2863.9648万元、国防支出44.4万元、公共安全支出555.7042万元；教育投入及业务费支出992万元；文化体育与传媒支出204.5万元；社会保障和就业支出494.6269万元；医疗卫生支出278.6878万元；节能环保支出18万元；城乡社区支出90万元；农林水支出1825.4万元；交通运输支出37万元；资源勘探电力信息等支出24万元；商业服务业31万元；国土海洋气象等支出167.49万元；预备费572万元；其他支出1001.27万元。

（二）2018年财政工作的主要任务

1、大力组织财政收入，确保完成财政收入目标。

紧紧围绕年初预算目标抓收入，逐月按旬分解任务，动态跟踪收入进度。

加强与税务部门的沟通协调，跟踪重点税源企业的税收入库情况，确保收入及时入库。

加强非税收入的监管与收缴，确保国有资产有偿使用收入、罚没收入等非税收入及时足额上缴国库。

同时，还要加大财源的培植力度，拓广我县财源渠道，提高我县财政收入。

2、加强财政支出管理，实现财政综合收支平衡。

加快对年初预算指标的分配下达，对本级预算安排已明确用款单位的指标，尽快下达至各预算单位财务；对上级转移支付指标，加强与资金使用部门的沟通，督促部门尽快提出资金分配意见，并加强对财政资金使用绩效的跟踪检查，将预算执行工作做细做实。

对于项目资金的支出，积极与各项目单位协调沟通，督促各施工单位按进度及时拨付资金。

3、加强财政监督管理，保障财政资金安全。

一是建立健全财政规章制度，严肃各项财经纪律，严控行政经费支出，严查滥发津贴补贴等行为。

二是深入贯彻执行中央八项规定、自治区约法十章、九项要求，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本，规范公务活动。

三是加大财政资金监督检查力度，加大查处私设“小金库”力度，严禁虚列支出，严禁挤占挪用和骗取套取财政资金，严格违纪违规问责惩戒，确保财政资金安全。

4、完善绩效预算体系，不断提高预算管理水平。

严格预算编审程序，强化绩效目标制定，推进绩效分配改革。

完善以绩效目标为依据的预算决策机制，强化结果导向，提高预算编制的科学性。

全面推进绩效评价，提高财政资源配置效益，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提升资金使用绩效。

进一步强化节支措施，大力压缩一般性支出，严格控制新增支出，无重大特殊情况不得调整预算，确需追加预算严格程序逐级审批。

5、紧抓财政支出重点，全力以赴保障民生。

继续加大民生投入，加强民生资金监管，着力补齐民生短板，确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在70%左右。

注重解决群众急需急盼事项，继续实施“民生工程”，突出办好民生大事。

大力推进公共服务均等化，支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展，加强对特定人群特殊困难的帮扶，建立更加公平可持续的社会保障制度。

创新扶贫投入机制，引导更多金融资本和社会资本参与扶贫开发。

紧紧围绕全县“1456”精准扶贫工作思路，继续落实脱贫攻坚各项政策，精准发力、精准施策，扎实推进我县 保障扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

6、建立健全投资评审机构，稳步推进财政投资评审工作。

稳步推进财政投资评审承接工作，加强与市财政局、县委组织部等部门的协调沟通，尽快完成察隅县财政投资评审中心的组建工作。

财政投资评审中心成立后，要充分发挥财政投资评审职能，积极开展200万以下国家投资及全部县级投资项目的投资评审工作，进一步规范评审程序，提高评审效率。

7、规范财政资金收支，稳步推进国库集中支付改革。

加强与预算单位、县农行之间的沟通协调，确保资金支付畅通，认真做好各项国库集中支付改革前期准备工作。

加强上下联动，做好资金清理、账户开立等工作，积极与运维公司联系，做好系统的规范整改工作，熟悉国库集中支付流程，在2018年全面实现国库集中支付，使财政资金的收支更加科学、有序、规范，不断提高县级财政的工作效率。

各位代表，2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，站在新的起点上，我们深感责任的重大和使命的光荣，面对机遇和挑战，怎么样把全县的经济工作做好，实现中央“十三五”和自治区、林芝市预定的目标，是摆在我们财政工作者当前最紧迫的课题。

做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，在县政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，严格依法理财，强化保障支撑，加强监督管理，努力完成预算任务，为决战决胜脱贫攻坚作出新的贡献！

察隅县十