制作办公用品的管理表格Word格式.docx

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　　2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。

　　3、每位员工须建立个人领用台帐。

　　4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

　　5、不得利用办公设备干私活、谋私利。

不得将办公用品随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

　　二、办公用品计划规定

　　1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。

　　2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。

三、办公用品购置规定

　　1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

　　2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。

　　3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。

　　四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发放领用

　　●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。

●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。

每半年将此备案表报总经理审签。

　　●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。

2、部门办公用品的发放领用

　　●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。

　　●计算器除财务部门按区域分配。

　　●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。

每半年将此备案表报总经理审查。

　　3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。

会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。

　　五、办公用品管理员职责

　　1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。

　　2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

　　4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　六、办公用品的交接和收回

　　员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。

　　1、移交人需逐项列出物品清单，办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。

　　2、管理人员需根据清单核实填写《办公用品交接登记表》（附件五），存档备查。

　　七、违纪处罚

　　1、公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出，并给予50元的罚款处理。

　　2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理。

　　3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。

　　4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。

　　为了加强办公用品管理制度的贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。

各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主管追责双倍罚金。

　　本制度自公布之日起实施。

附件：

　　附件一：

《办公用品申请购置计划单》附件二：

《个人办公用品申领单》附加三：

《办公用品领用记录》附件四：

《部门办公用品申领单》附件五：

《办公用品交接登记单》

　　二○一一年十二月十二日

　　办公用品申请购置计划单

　　附件二：

　　个人办公用品申领单

　　篇二：

办公用品管理表格大全

　　办公物资申请单

　　审核：

行政部审核：

部门审核：

申请人：

　　入库单

　　验收人：

　　送货人：

　　办公物资申购单

　　总经理审核：

　　篇三：

办公用品管理制度及表单

　　第一条目的

　　为加强规范集团办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，制定本制度第二条适用范围集团总部及各分集团第三条办公用品的管理责任部门

　　办公用品的管理统一归口为综合办公室第四条办公用品的分类

　　办公用品按试用的性质分为易耗品低值品和耐用办公品

　　1.易耗低值品：

只要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、订书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公品。

　　2.耐用高值品：

主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品、第五条办公用品的采购

　　1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或者年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由集团组织统一招标。

　　2.不在招标范围内的办公用品由综合办公室统一采购。

综合办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大的可能控制好办公用品的采购成本。

3.综合办公室于每月底编制出当月的各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月集团办公用品的使用计划，报分管副总、总经理审核

　　4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管工作人员根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存量）5.采购人员根据仓库管理员的书面采购建议，填写采购申请单。

采购固定资产办公用品时，要有财务审批意见，购买500元以下办公用品由部门主管审批，

　　500至1000元的要经分管副总审批，1000元以上的要经分管副总和总经理审批；

购买非常用或专属办公用品时，由购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。

　　6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。

金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金进行采购。

　　7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存

　　8.综合办公室要加强对办公用品采购、库存保管的监督和管理，如发现采购人员和仓库管理人员有违规行为，视情况给予处分。

第六条办公用品的入库

　　1.采购人员在采购半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到仓库管理员处理办公用品入库手续，未经入库不得领用。

　　2.仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实务是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单，经采购经办人、仓库管理负责人及综合办公室主管在入库单上签字。

　　3.仓管员凭入库登记存货数据和相关账目。

第七条办公用品的保管、申请、领用、使用及管理

　　1.备用的办公用品由仓库管理员统一进行封闭保存，并实行每月盘存制。

综合办公室每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存内容宝库库存情况和检查已发放的耐用高值品使用、保管情况，并让相应的保管人员签字确认，以确保耐用高值品的使用效率。

　　2.办公用品的领用都需要填写《办公用品领用申请单》容、易消耗低值品由部门负责人、综合办公室主任审查比准，耐用高值品的申请由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批。

　　3.各部门凭借审批过的《办公用品领用申请单》到仓库保管员处领所需办公用品。

领取人要在《办公用品发放表》上签署本人姓名和领取日期。

涉及耐用高制品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。

　　4.已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。

对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由负责人承担所造成

　　损失部门的赔偿。

第八条办公用品的报废

　　集团对耐用高制品的报废实行审批管理。

各部门如有耐用高制品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

　　1.对一些简单问题可自行维修处理。

但对保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

　　2.对维修品出现问的应当提交《办公用品保修单》至综合办公室，由行政办公室是联系维修人员统一处理。

　　3.对维修不成的耐用高值品实行报废处理。

报废应当是在对可能维修的，提交过维修申请，经过专业人员维修但无法维修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过行政办的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请表》，经所属部门负责人、综合办公室、财务部签字确认后，报废事项方成立。

报废品原购买价单件超过1000元的，须报（本文来自：

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制作办公用品的管理表格）请分管副总比准;

原购买价值单件超过3000元的，须报请总经理批准。

　　4.耐用高值品在经过报废审批后，由综合办公室进行回收处理，以求尽可能的开源节流

　　5.耐用高值品完成报废程序后，应当从《耐用高制品登记表》内核销，核销时须附上《办公用品报废申请表》第九条辞职清退情况处理

　　对辞职、离职或不在集团工作的员工，须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资领取事项

　　附件1：

办公用品采购申请单

　　附件2：

办公用品领用申请单