鹿城区纪委部门预算Word文档格式.docx
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负责对全区纪检监察干部开展业务指导，组织全区纪检监察干部的培训工作。
10、承办市纪委（监委）和区委、区政府委托和交办的其他事项。
（二）机构情况
委机关内设14个职能科室、1个下属参公单位、2个下属事业单位。
1.职能科室：
办公室、干部管理室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、机关党委。
2.下属参公单位：
温州市鹿城区机关效能监察投诉中心。
3.下属事业单位：
温州市鹿城区纪委网络信息中心、案件检查后勤服务中心。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，鹿城区纪委预算包括委机关本级预算。
二、委机关2018年部门预算安排情况说明
（一）关于鹿城区纪委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、其他收入（银行利息）；
支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他纪检监察事务支出。
鹿城区纪委2018年收支总预算1360.78万元。
（二）关于鹿城区纪委2018年收入预算情况说明
鹿城区纪委2018年收入预算1360.78万元，其中：
一般公共预算收入1360.78万元，占100%。
（三）关于鹿城区纪委2018年支出预算情况说明
鹿城区纪委2018年支出预算1360.78万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1145.22万元、社会保障就业支出109.95万元、行政单位医疗41.14万元、住房公积金64.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出775.45万元，公用经费支出84.38万元，社会保障就业支出109.95万元、其他纪检监察事务支出391万元。
（四）关于鹿城区纪委2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明
鹿城区纪委2018年一般公共预算当年预算拨款1360.78万元，比2017年执行数减少154.52万元，主要是人员调出及项目支出减少。
（五）关于鹿城区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明
鹿城区纪委2018年一般公共预算基本支出969.78万元，其中：
人员经费775.45元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员相关经费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；
公用经费84.38万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
社会保障经费109.95万元，主要包括：
社会保障缴费、离退休人员相关经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。
（六）关于鹿城区纪委2018年政府性基金预算支出情况说明
鹿城区纪委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
鹿城区纪委2018年政府性基金预算当年拨款0万元
（七）关于鹿城区纪委2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：
根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。
2.公务接待费：
2018年安排公务接待费预算2万元。
3.公务用车购置及运行维护费：
2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年执行数增长50%。
其中，公务用车购置支出0万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；
公务用车运行维护费支出6万元，主要用于执纪公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
增加的主要原因是增加一辆公车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年鹿城区纪委机关运行经费财政拨款预算84.38万元。
2.政府采购情况
2018年鹿城区纪委政府采购预算总额60万元，其中：
政府采购货物预算60万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，鹿城区纪委共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。
三、名词解释
1.一般公共预算收入：
特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.政府性基金收入：
特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。
3.财政专户核拨的预算外资金:
特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。
4.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。
5.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
鹿城区纪委
2018年4月3日
附件2：
2018年部门收支预算总表
表01
部门名称：
鹿城区纪委单位：
万元
收入
支出
项目
年初预算
一般公共预算收入
1360.78
基本支出
969.78
政府性基金收入
人员经费
775.45
财政专户核拨的预算外资金
公用经费
84.38
其他收入
社会保障经费
109.95
项目支出
391
收入合计：
支出合计：
制表人：
邱丽莉联系电话：
88030835
2018年部门财政拨款收支预算总表
表02
鹿城区纪委单位：
项目（功能科目）
行政运行
669.84
未归口管理的行政单位离退休
3.69
机关事业单位基本养老保险缴费支出
75.9
机关事业单位职业年金缴费支出
30.36
行政单位医疗
41.14
住房公积金
64.47
其他纪检监察事务支出
391
邱丽莉联系电话：
2018年部门一般公共预算支出表
表03
功能分类代码
功能分类名称
合计
备注
总计
2011101
2080504
2080505
2080506
2101101
2210201
2011199
案件后勤服务服务中心维护费
50
办案经费
100
固定资产购置
30
党风廉政工作经费
35
会议费
3
廉政档案信息系统完善维护和安全升级
15
培训费
8
区委巡查办工作经费
50
宣教和廉政文化六进社区专项经费
100
邱丽莉联系电话：
2018年部门政府性基金支出预算表
表04
项目名称（功能科目）
合计
备注
0
无
2018年部门一般公共预算基本支出表
表05
经济分类代码
经济分类
金额
301
工资福利支出
867.99
30101
基本工资
129.09
30102
津贴补贴
209.07
30103
奖金
182.03
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
70.87
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
26.57
30112
其他社会保障缴费
14.57
30113
64.47
30114
医疗费
2.71
30199
其他工资福利支出
62.35
302
商品和服务支出
30201
办公费
5
30202
印刷费
30204
手续费
0.1
30205
水费
1.5
30206
电费
5.5
30207
邮电费
3.5
30209
物业管理费
30211
差旅费
30213
维修（护）费
3
30214
租赁费
30215
30216
0.2
30217
公务接待费
2
30226
劳务费
30227
委托业务费
0.37
30228
工会经费
6
30229
福利费
12.6
30331
公务用车运行维护费
30339
其他交通费用
28.61
303
对个人和家庭的补助
17.41
30301
离休费
14.47
30302
退休费
2.94
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30399
其他对个人和家庭的补助
2018年部门收入预算总表
表06
单位名称
2018年部门支出预算总表
表07
鹿城区纪委单位：
总计
社会保障经费支出
12018年财政拨款“三公”经费预算表
2表08
部门名称：
项目
2018年预算数
其中：
一般公共预算
8
因公出国（境）费用
2
车辆购置及运行费用
6
公务用车购置费
公务用车运行维护费
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