外地项目部一体化审核记录Word格式文档下载.docx
《外地项目部一体化审核记录Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外地项目部一体化审核记录Word格式文档下载.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
O4.3.1
Q7.1
一、策划
项目部目标、指标（质量、环保、职安）
1、目标、指标批准文件；
2、目标、指标的实施情况报告（每季一次）；
3、目标指标的考核测量评价（每季一次）。
环境因素识别、评价
1、环境因素识别清单（含重大环境因素）；
2、环境因素及重大环境因素的更新。
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（关注建设部七类危险性较大工程）
1、危险源识别清单（含重大危险源）；
2、危险源及重大危险源清单的更新。
产品实现的策划
1、项目管理实施规划及评审报告；
2、施工组织设计（专项施工方案）编、审、批、监理确认；
3、专家评审及修改批准监理确认；
4、方案变更的手续；
5、施工组织设计（专项施工方案）执行情况的检查；
6、创优方案及审批手续；
7、节能降耗专项方案及审批手续。
注：
评价：
1＝符合要求；
２＝基本符合；
３＝不符合（与不合格报告对应）
WJ-7.2-2009
WJ-4.2.3
（1）-2009
O4.3.4
Q7.2
Q4.2.3
E4.4.5
O4.4.5
管理方案策划
1、是否有针对重大环境因素和重大危险源策划管理方案；
2、管理方案编、审、批；
3、查管理方案的更新。
2、实施
与顾客有关的过程
提供招标文件评审记录；
提供投标文件评审记录；
提供合同及修改合同的评审记录；
提供与顾客沟通的有关证据（双方信函、会议记录等）。
文件控制
建立项目部受控文件清单；
文件收发登记（包括施工图纸等技术文件）；
受控文件是否及时传递到作业现场；
文件保管使用和控制；
文件更改作废控制（查标识）；
文件的借阅控制；
文件复制控制。
WJ-4.2.3
（2）-2009
WJ4.2.4-2009
WJ-QB03·
004-2009
WJ-QB16·
001-2009
E4.3.2
O4.3.2
Q4.2.4
E4.5.4
O4.5.3
Q5.5.1
E4.4.1
O4.4.1
Q6.1
法律、法规与其他要求
建立了适用法律法规及其他要求清单（包括当地的法规要求）；
法律法规获取渠道是否明确；
法律法规评审记录；
法律法规清单的更新。
记录控制
记录控制清单；
记录的收集、填写、控制；
记录的标识，保管控制；
记录的编目、编号；
记录的借阅和复制控制；
记录的作废处理。
结构、职责和权限
明确各岗位的职责（职责分配表与责任制文件审批、适宜、充分）；
查传递到岗位，确认；
职责的实施情况（查工作证据）。
资源的提供
项目部施工设备（应急响应）配备计划；
项目部人力资源配备计划；
项目部检测设备配备计划；
项目部办公设备配备计划；
项目部安全费用计划。
WJ6.2.2-2009
006-2009
WJ-QB13·
003-2009
Q6.2
E4.4.2
O4.4.2
Q6.3
E4.4.6
O4.4.6
人力资源管理
项目经理任命书
明确各岗位任职标准（教育、培训、技能、经历）；
对各岗位人员的能力进行考核评价的记录；
查考核结果的处理；
项目部培训（安全教育）计划；
查培训计划的实施记录，培训效果的评价记录；
管理、作业人员持证上岗。
基础设施
1、基础设备配置计划（施工设备、检测设备、办公设施，交通设备、通讯设备设施等）；
2、临时设施验收记录；
3、基础设备台帐；
4、大型设备安装方案编、审、批（专家评审）；
5、安装交底、监控；
6、安装检测、验收（塔吊基础、地基检查）记录；
7、设备拆除方案编、审、批；
8、设备运行记录（台时）记录；
9、大中型设备维修保养计划，计划实施、验收记录；
10、设备运行检查记录。
查
WJ-QB06·
002-2009
005-2009
WJ-QB21·
Q6.4
Q7.4
工作环境
符合创建文明工地的要求
施工产品施工作业适宜的自然环境（温度、湿度、震动等）
采购（供应商与分包商）
建立合格供方名册：
a.合格物资供应名册；
b.合格工程分包商名册；
c.合格劳务供方名册；
d.合格试验检测供方名册；
e.合格垃圾清运供方名册。
供方的评价记录：
a.营业执照；
b.资质证书；
c.安全许可证；
d.生产许可证；
e.产品检验报告；
f.社会业绩信誉。
采购（分包）合同（质量环保要求验收标准，运输时间，运输方式，验收方式，分担责任；
工程分包：
主要写明执行我公司质量、环境、职业体系安全管理体系文件。
）编、审、批；
采购计划（名称，型号，数量，规格，单价，）编、审、批；
物质进场的验收，
分包进场的人员验证，安全、环保总交底,保险。
WJ-7.5-2009
Q7.5
生产和服务提供
1）施工组织设计，施工方案的编审批（同Q7.1）；
2）施工图纸自审、会审；
3）分项工程技术交底（对象，内容）；
4）设计变更技术核定单等文件；
5）技术复核；
6）施工日志；
7）施工过程检测；
8）特殊过程/关键过程是否已界定，是否编制了作业指导书；
9）特殊过程鉴定记录：
人员的资格；
设备的完好；
材料是否合格；
10）特殊过程的过程参数，进行监控记录；
11）特殊过程再确认的记录；
12）项目部工程质量回访计划及实施记录；
13）工程质量保修记录；
14）顾客财产清单；
顾客财产的丢失，损坏，报告处理记录；
15）材料的标识：
产品标识；
状态标识；
16）材料的搬用、贮存；
17）成品防护；
18）现场标养室情况，试块制作养护情况；
19）重大环境因素、危险源控制措施的落实；
007-2009
WJ-QB05·
20）污水排放控制（获取排污平面图、管网图）；
21）废弃物排放控制；
22）扬尘排放控制：
23）噪声排放控制：
24）易燃易爆易腐蚀物品的控制（采购、运输、贮存、发放、使用、回收）；
25）消防控制（设施配置、消防组织建立、消防标识、消防演习）；
26）节约能源和资源（节水、节电、节材）；
27）施工用电（组织设计编审批、电线路敷设验收、用电设备接地和绝缘测试、电箱配置、电工持证上岗、止使用电器）；
28）施工机械防护（见6.3记录），机管员的监视；
29）现场施工状况（安全通道、登高设施几何尺寸、口：
四口五临边、脚手架、吊篮、安全网、卸料平台；
30）施工场地（高低；
积水坑洼；
勾拌物；
穿刺物）；
WJQB01·
006-2009
WJ5.5.3-2009
Q:
5.5.3
7.2.3
E4.4.3
O4.4.3
31）查大型构件吊装安全防护（吊装方案，识别环境）；
32）劳动保护（劳动保护用品采购发放，使用、体检健康档案、女工、未成年工保护、现场保健急救；
高温措施、冬季施工措施、雨季施措施工）；
33）卫生食堂（卫生许可证、健康证、生熟要分开，有无蚊苍等；
厕所、宿舍）；
34）门卫（职责、登记、施加环保、安全影响）；
35）现场“五有”和“七牌二图”。
协商、沟通与信息交流
息交流的方法及渠道是否明确？
（信息：
会议、电话、意见箱、网络、文件、传真、口头等）；
信息交流的记录和结果处理；
内部：
例会、交底、学习、资料核签；
外部：
政府主管部门检查、会议；
相关方：
分包方活动、社区交流、警民共建；
顾客：
监理联系（通知）单、技术核定单；
WJ4.4.7-2009
Q7.6
E4.5.1
O4.5.1
E4.4.7
O4.4.7
监视和测量设备的控制
监视和测量设备台帐（质量、环境、职安）；
周检计划；
进行检定、查合格证；
监视和测量设备状态标识；
监视和测量设备实物使用情况。
应急准备与响应
应急预案与环境因素、危险源控制策划对应；
应急预案演习（练）；
案应急调整更新。
WJ8.2.1-2009
WJ8.2.2-2009
Q8.1
Q8.2.1
Q8.2.2
E4.5.5
O4.5.4
三、监视和测量
总则
检查（监视和测量）计划；
试验和检验计划；
检验批划分清单；
顾客满意
顾客满意调查评价办法；
顾客满意度调查评价记录；
顾客满意度调查评价结果的处理。
内部审核
1、项目部、分公司自检记录及整改情况；
2、公司内审，对存在问题和不合格报告的整改记录。
WJ8.2.3、4.5.12009
WJ-QB15·
002-2009
Q8.2.3
E4.5.2
Q8.2.4
过程的监视和测量
质量、安全、环境检查安排；
检查记录；
噪声、废水、扬尘的检测记录。
环境监测报告和记录；
法律、法规及其它要求的执行情况的检查记录；
事件、事故统计分析。
合规性评价
对照应遵循的法律法规要求，评价执行（遵循）情况，形成评价记录。
产品的监视和测量
物资进场验收记录；
原材料复试报告；
分项、分部（检验批、子分部）检验记录；
过程/工序试验记录；
隐蔽验收记录；
单位工程质量评定记录。
WJ-8.3、4.5.2、4.5.3-2009
WJ-8.4-2009
WJ-8.5-2009
Q8.3
E4.5.3
O4.5.2
Q8.4
Q8.5
不合格品、事故、事件、不符合控制
不合格品台帐；
不合格的记录、标识、隔离（可行的）、报告、评审处理记录；
不合格整改单（改单、回复、复查）；
查安全事故、事件的记录报告调查处理；
查环境事故、事件的记录报告调查处理。
数据分析
收集、分析、利用、数据信息（安质监站检查、监理通知单、监视和测量），建立不符合信息台帐；
分析和利用不合格信息。
改进
1、实施纠正措施的情况；
2、实施预防措施的情况。
升级会员 