医院目标管理方案Word文件下载.docx

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　　第一、管理成本部分行政办公费

　　元/年?

月?

人均（含文具用品）电话费元/年?

月（分解到科室）公关礼仪费元/年?

月（全院集中控制）办公水电费元/年?

月（全院集中控制）电器设备维护费元/年?

季（全院集中控制）电脑耗材元/年?

月（分解到科室）电脑维修费元/年?

月（分解到科室）复印机耗材元/年?

月（分解到科室）复印机维修元/年?

月（分解到科室）车辆耗油费元/年?

月（单车核算）车辆维修费元/年?

月（单车核算）车辆运管费元/年?

月（单车核算）

　　第二、医疗成本部分仪器设备维修费

月元/万元产值（单台?

科室）。

水电费元/年?

月。

药品/卫材消耗元/年?

月元/万元产值（分解到科室）。

人工费（加班）元/年?

人均。

　　第三、营销成本费用部分总额占总产值%

　　（年度?

季度控制）社区服务差勤费元/万元产值（分月核算）。

市场终端广告费元/万元产值（分月核算）。

公关费用元/万元产值（分月核算）。

社区活动人工费元/万元产值（分月核算）。

　　第四、广告宣传投入

　　元/万元产值占总产值%c、全院经济目标?

总成本：

可变成本＋固定成本＋财务费用=元/万元产值，占%?

总产值万元/年?

人均收益：

全员指标万元/年?

医务人员指标万元/年?

产值利税率%。

其中利润率%

　　第五、管理标准

　　1、工作标准

　　2、管理标准《岗位责任制》

　　3、技术标准

　　第六、管理制度

　　1、质量管理规程

　　2、安全管理规程

　　3、行政办公制度

　　4、档案管理制度

　　5、财务管理制度

　　第七、目标设定

　　1、设定依据：

上年度经济技术指标实际和行业平均水平。

　　2、设定范围：

可变成本部分各项指标。

固定成本不纳入科室小指标考核。

　　3、设定方法：

　　测算法：

以五院改制日起至XX年12月底止经济技术指标为基础，以小指标考核体系为框架，测算全院及各科室XX年度经济考核指标预案。

　　比较法：

以测算指标为基础，横向比较行业平均水平。

根据两种方法测算比较相关性确定XX年度目标考核计划指标。

　　4、设定内涵

　　目标任务：

职能任务＋计划任务＋费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务；

计划任务——指年度、月份工作计划（产值）指标；

费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额（例：

电话费元/月）?

目标质量：

指标要求＋服务质量＋服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范?

目标责任：

科室职能责任＋岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效，按时完成本职工作任务（创收），日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。

　　5、落实“三定”：

“定任务、定人员、定奖惩”

　　定任务：

指标分解落实到科室，任务分解到人（按员工职级比例分解落实）。

　　定人员：

按职能“定岗、定员、定责”。

　　定奖惩：

确定考核结算指标。

　　目标责任考核

　　1、考核目的

　　目标任务、责任考核/年?

月：

决定员工绩效工资、奖金结算。

　　经济指标（成本费用）考核/年?

旨在控制总成本，决定经济责任奖惩。

　　工作（服务）质量、安全责任考核/年?

季：

决定员工单项优秀奖。

　　劳动人事、工作目标责任考核/年终：

决定员工聘用、续聘、晋级晋升。

　　2、考核重点

　　行政职能科室年度?

分月职能工作计划完成情况；

重点考核工作（服务）质量状况、安全文明经营情况；

各项经济指标（成本费用）完成情况。

　　医疗业务科室年度?

分月工作计划、产值完成情况人均产值元/月门诊量元/月?

人?

科。

重点考核回头率%（月）创收水平万元/月、作（服务）质量、安全状况、各项经济指标（成本费用）完成情况

　　3、考核组织

　　责任目标考核由院办公室统筹。

　　经济考核，绩效工资、奖金核算，由院办牵头，以财务室为主。

　　其他考核，由院为统筹，相关部门配合?

程序：

院办制定考核方案、日程计划→院务会讨论确认→发文→院办统筹→部门协作→经济测算→工作考核评定→结论→兑现。

　　4、考核方法：

采用“指标结算法”

　　5、考核结算

（1）绩效工资?

绩效工资与任务（岗位职能任务＋当月计划任务）挂钩，实行100分考核结算。

　　00分比例：

完成岗位职能任务计30分、完成计划任务（产值）给70分，合计100分。

　　绩效工资结算综合考核85分保底（基本工资）低于85分，绩效工资按比例下浮，最大下浮值≯15%。

　　高于85分，每增加1分按同比上浮，体现多劳多得。

　　医护人员、辅助人员纳入所在科室核算，绩效工资随全科室完成任务基数浮动比例浮动。

　　行管人员、后勤人员随全院医疗科室当月完成产值总任务基数比例浮动。

　　为体现多劳多得、奖勤罚懒，医护人员、行管人员、后勤人员绩效工资结算采取如下方式：

　　个人基础工资额×

当月岗位完成量（%）×

当月绩效浮动比例=实发数。

（2）绩效奖金?

绩效奖金同工作质量挂钩，一票否决。

实行100分考核结算。

　　工作质量内涵：

无违规违纪行为；

医疗质量、护理质量、环境及服务质量、职能工作质量符合要求。

其中：

　　违规：

指违反医疗常规、操作规程、质量规程、安全规程、技术方案；

违纪：

指违反本院各项规章制度、岗位责任制度、行为、服务规范；

本人言论、行动损害本院的形象和利益。

　　医疗质量：

指医疗（手术）方案（处方）、治疗或手术过程无差错、无医疗技术或责任事故、无投诉；

护理质量：

指护理方案、护理过程、病人救护、病区环境质量监测调控等无差错、无责任事故、无投诉；

环境安全和服务质量：

环境指数达标、电器设备要安全运行、服务态度细致、认真、护理服务言行规范无差错；

职能工作质量：

守时、守信、守纪、不违法、不违规；

尽职尽责、尽心尽力，无差错。

　　质量评分：

无违纪、违规给30分；

无质量安全事故给70分；

合计100分。

　　奖惩规则：

　　质量考核综合评分100分为满分，发当月全额绩效奖金。

　　质量、安全工作成绩突出，受到病人表扬，回头率＞80%，当月绩效奖加发200元。

　　凡发生医疗、服务质量安全事故，扣100分，取消评奖资格。

　　凡发生技术性差错、视情节扣30—50分。

　　凡发生责任性或因工作疏忽、工作态度不认真、不负责造成差错扣70分。

　　凡发生医疗服务投诉扣20分，如不及时处理加扣20分。

　　凡发生医疗服务、工作质量、安全责任或技术事故，科室负责人负连带责任，扣除当月质量奖励分30—50分。

　　（3）经济指标可变成本小指标考核结算，实行定额控制，节约归科室（由科室作为节约奖计发），超支不补的原则控制总成本。

　　（4）年终劳动人事考核A、方式：

实行“德、勤、能、绩”100分制考核德

　　勤

　　能

　　绩

　　总分分值10

　　0

　　70

　　00B、奖惩规则：

　　实行质量、安全“一票否决”制度。

　　凡发生质量、安全事故一律取销年度评奖、晋级、晋升资格。

　　综合评分80分为及格；

85—95分为优良；

95分以上为优秀；

70分及以下为不及格。

　　奖惩：

考核优良、优秀者奖励、晋升职级考核优秀，又具有管理能力者申报公司晋升管理岗位、职务。

　　考核不及格者，视情节限期改正，整改无效者予以辞退。

　　6、责任奖惩

　　A、经济指标（成本费用）考核：

采取定额控制、超支不补、节约归己（留科室）的激励政策；

　　B、绩效奖励：

超额完成工作任务指标，采取加系数法计奖；

　　c、质量、安全奖：

全年无质量、安全事故、无投诉，则计发一定比例单项奖；

　　D、处罚：

　　若未能完成工作任务和经济指标计划，则按比例下浮工资、奖金，最大下浮值≯10%～15%。

　　质量（工作质量、服务质量、医疗质量）、安全实行“一票否决”制。

凡发生质量、安全事故（包括投诉、医疗事故），则取消有关科室评选资格；

取消该科室负责人评奖、晋级资格；

取消当事人评奖、晋级资格，扣发相应的绩效工资、奖金。

情节严重者给予辞退、开除处分。

　　*具体单项责任奖惩实施细则由院办提出报院务会审议，批准后组织实施。

　　实施建议

　　1、为保证基础数据具有代表性，建议指标测算基期选择一个阶段性。

以此作为核实各科室工作任务指标，成本费用控制指标的依据。

因此年内应组织人员作好测算基础工作。

为实施“目标责任管理”作准备。

　　2、实施计划

　　年内以“贯标”为主，重点抓现代企业理念、市场营销、质量安全责任、意识教育；

落实“三定”方案；

开展“小指标”测算；

贯彻各项标准、规程、制度，为年度试行目标责任管理打基础，全面实施试行，在试行中不断总结，修改完善。