六合区人大办公室预算信息公开Word文档格式.docx

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八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额拨款的行政单位，下属事业单位0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制22人，原行政附属编制3人，实有在职人员23人,离退休人员36人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制0人，实有在职人员0人，离退休0人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制3辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制3辆，实有车辆3辆

（三）部门职责本部门主要职责是：

本部门主要职责是：

保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

领导主持本级人民代表大会代表的赞誉召集本级人民代表大会会议；

讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

决定国民经济和社会发展计划、预算的变更；

监督“一府两院”工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众的申诉和意见；

撤销下级人民代表大会的不适当的决议；

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

在闭会期间，决定有关人事任免；

补选和罢免个别挖根决定授予地方荣誉称号。

承办区委和上级人大机关交办的其他事。

（4）部门工作任务及目标本部门主要工作任务是：

在区委领导下，围绕中心、服务大局，努力推动基层人大工作与时俱进，推动我区经济社会发展和民主法制建设。

一、以发展举措落实、重大改革推进、重大项目实施等依法行政责任落实为着力点，加大法律法规实施情况监督，开展执法检查，促进“十三五”规划、“三年行动计划”等决策部署全面落实。

以深入贯彻区人大常委会《关于开展七五法治宣传教育的决定》为落脚点，加强任前法律知识考试、向宪法宣誓仪式，促进被任命人员带头学法尊法守法用法。

开展刑事执行监督和刑事审判工作等专项工作监督，积极营造依法行政、公正司法的法治环境。

二、加强经济转型和经济运行质量监督，定期审议经济发展执行情况，加大园区平台、重点项目、人才科技等监督力度，围绕供给侧结构性改革措施落实，深入调研。

加强全口径预算编制执行监督，关注税源建设，关注审计意见落实，提高预算全口径、全公开质量，督促加大债务化解和置换力度，共同推进新发展理念有效落实。

三、围绕确定的民生实事重点工作，助推惠民工程办好办实。

开展六合新城建设和新城综合治理情况监督，促进以更优的品质融入江北新区建设。

对医疗、社保、“三留守人员”关爱情况开展视察。

围绕“多规合一”实施进展，开展城乡规划、生态红线保护等情况监督，不断推进全区生态环境建设。

把对事监督与对人监督结合起来，开展被任命人员履职情况测评，促进被任命人员恪尽职守，依法行政。

四、进一步做好代表履职服务工作。

完善代表履职学习培训制度，深入开展代表初任履职培训和日常履职学习。

定期邀请代表参加区人大常委会会议、视察、调研。

完善代表网上履职平台，发挥人大网站、微信等作用，为代表知情知政提供便利。

持续深化“一个载体、两项制度”建设，开展形式多样的“双联、双述、双接待”活动，力争有特色有亮点。

五、进一步强化代表议案建议意见督办工作。

以议案建议办理“满意率”和“办成率”双提高为目标，完善重点建议督办制度，以点带面，加强与“一府两院”及相关部门办理工作协同配合，加大议案建议督办力度，开展办理情况满意度测评，探索议案建议办理公开制度。

六、进一步加强人大组织建设、制度建设和队伍建设。

以从严治党为抓手，进一步增强人大干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

进一步调整人大常委会委员及机关工作人员知识结构和年龄结构。

完善专门委员会和工作委员会队伍建设。

加强人大干部法律和业务技能培训。

加强与先进地区人大的学习交流。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计1326.71万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计1048.65万元。

①一般公共预算收入预算1048.65万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加297.65万元，增长28%。

主要原因是增人增资和工资结构调整等。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计0万元。

与上年持平。

（3）其他资金收入预算总计278.06万元。

与上年相比减少了75.83万元,下降了21%。

主要原因是换届选举项目减少和代表经费的调整等。

2、支出预算总计1326.71万元。

（1）一般公共服务（类）支出781.77万元，主要用于机关人员工资，日常运转，人大会议等项目支出。

与上年相比增加389.58万元，增长99%。

主要原因是增人和工资结构调整等。

（2）社会保障和就业（类）支出361.54万元，主要用于离退休人员费用。

与上年相比增加16.63万元，增长4.8%。

主要原因是离退休人员增加离退休费等。

2）住房保障（类）支出183.4万元，主要用于住房公积金购房和提租补贴。

与上年相比增加169.5万元，增长121%。

主要原因是公积金预算财政直接下达至部门及公积金购房和提租补贴的调整等。

此外，基本支出预算数为1048.65万元。

与上年相比增加297.65万元，增长28%。

主要原因是增人增资和工资结构调整。

项目支出预算数为278.06万元。

与上年相比减少75.83万元，下降21%。

主要原因是换届选举项目减少。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计1326.71万元，其中：

一般公共预算收入1048.65万元，占79%；

财政专户管理资金收入0万元，占0%；

其他收入资金278.06万元，占21%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计1326.71万元，其中：

基本支出1048.65万元，占79%；

项目支出278.65万元，占21%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算1048.65万元。

与上年相比，财政拨款收入增加279.65万元，增长28%。

主要原因是增人增资和工资结构调整.

财政拨款支出总预算1048.65万元。

与上年相比，财政拨款支出增加279.65万元，增长28%。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出1048.65万元，占本年支出合计的79%。

其中：

1、一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）支出503.71万元，与上年相比增加97.62万元，增长19.4%。

（2）社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出335.22万元，与上年相比增加16.63万元，增长4.8%。

（3）其他行政事业单位离退休支出26.32万元，与上年相比增加26.32万元，主要原因是离退休人员生活补贴预算单列。

（3）住房保障支出（款）住房公积金40.15万元,与上年相比增加26.25万元,增长65.3%，主要原因是比例基数调整及公积金预算直接下达至部门。

（4）住房保障支出（款）提租补贴131.65万元，与上年相比增加131.65万元，主要原因是提租补贴预算单列及基数比例调整。

（5）住房保障支出（款）购房补贴11.6万元，与上年相比增加11.6万元，主要原因是购房补贴预算单列及基数比例调整。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算1048.65万元，其中：

1、人员经费965.61万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；

对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费83.04万元。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算1048.65万元，与上年相比增加297.65万元，增长28%。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算1048.65万元，其中：

对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为37.64万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出12万元，占“三公”经费的73%；

公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的27%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出12万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出4.5万元，本年数小于上年预算数15%的主要原因中央八项规定、厉行节约等。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.6万元,本年数大于上年预算数的原因是会议增多。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，本年数大于上年预算数主要原因是人大换届,人大系统培训比往年多等。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表