郁金香优质繁育基地建设项目可行性方案Word下载.docx
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2、田间工程：
脱毒培育的防虫网棚10座，共3000m²
3、购置仪器设备共57（台）套，其中主要有进口种球分级精选计数机1套，进口种球清洗设备1套，进口种球播种机1套，锅炉1台，变压器1台等。
4、种球引进：
引进品种26个，引进原种子球611万粒。
1.1.10产品方案
在正常生产年份，种植郁金香540亩，播种量达到1206万粒，生产周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下子球1150kg。
1206万粒用于自繁和带动农户的种子，1656.80万粒用作商品销售。
1.1.11项目投资估算
本项目总投资额968.33万元，其中固定资产投资906.22万元，占总投资的93.59％；
流动资金62.11万元，占总投资的6.41％（见表1）。
表1项目总投资估算表
序号
工程或费用名称
投资额（万元）
占总投资的比例
1
固定资产投资
906.22
93.59%
1.1
工程费用
837.93
86.53%
1.1.1
土建工程
344.70
35.60%
1.1.2
田间工程
9.00
0.93%
1.1.3
设备购置及安装工程
160.73
16.60%
1.1.4
种球引进
323.50
33.41%
1.2
其他费用
41.90
4.33%
1.2.1
建设单位管理费
8.38
1.2.2
可行性研究费费
4.19
1.2.3
勘察设计费
12.57
1.2.4
工程监理费
1.2.5
生产准备及开办费
1.3
预备费
26.39
2.73%
1.3.1
基本预备费
2
流动资金
62.11
6.41%
总投资
968.33
100.00%
1.1.12资金筹措
本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。
项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；
地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；
县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。
1.1.13运行费用与效益分析
项目生产期初投入自筹流动资金62.11万元，第一年全年运行费用为220.15万元，在生产期第二年即可达到设计生产能力，年运行费用为383.47万元，年利润总额为866.89万元，所得税为216.72万元，税后利润为650.17万元。
从财务分析来看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期比较乐观，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，财务上是可行的，经济效益显著。
1.1.14主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表2。
表2主要技术经济指标表
名称
单位
指标
备注
项目总投资
万元
其中：
流动资金
62.11
年销售收入
1250.36
达产年
3
年销售税金及附加
0.00
4
年总成本
383.47
5
年利润总额
866.89
6
年所得税
216.72
7
税后利润
650.17
8
财务盈利能力及指标
8.1
财务内部收益率
％
57.58
8.2
投资回收期
年
3.23
8.3
投资利税率
89.52
8.4
投资利润率
67.14
8.5
盈亏平衡点
23.21
9
投资财务净现值
9.1
投资财务净现值（所得税后）
3687.33
9.2
投资财务净现值（所得税前）
5066.14
1.1.15项目辐射范围及带动能力
本项目实施后，带动XX县XX镇的XX和XX两个行政267户农户1066人。
户均从地租收入中年收入910元，人均年收入227.96元；
本项目还可安置当地农民18人和富余劳力87人就业，工资性收入共67.68万元，使户均年增收2534.83元，人均年增收634.70元。
项目辐射带动全县种植条件好的地区，并带动周边4镇6村农民10000多人从事种植和销售，5年内使全县种球面积发展到1500亩。
项目建成后将带动基地周边农户通过从事农业观光旅游和相关服务业增收。
1.2可行性研究报告编制依据
1、农业部关于20XX年部分农业项目前期工作安排意见的通知（农计发[20XX]4号）；
2、《中共XX省委、XX省人民政府关于加快发展农业业产业化经营的决定》（青发[20XX]7号）；
3、《XX省农业业和农业业经济发展‘十一五’规划》；
4、项目区实地考查、调研、座谈、收集的相关资料。
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设背景
郁金香为世界名花，在中国及东南亚国家的需求量很大，但目前亚洲地区还没有一个有规模的种球繁育基地。
XX处于寒温带大陆性气候带，夏季气候冷凉.是郁金香、唐菖蒲、百合等冷凉型球根花卉的适宜栽培区，生产的鲜切花具有花大、茎长、色纯正鲜艳等特点，生产的种球质量可与荷兰产种球媲美，深受国内同行认可，在国内市场有较强的竞争力。
国家林业局根据全国自然条件和花卉产业的发展趋势，将XX确定为球根类花卉生产区和实现种球国产化的重点生产区域，我省也将高原特色花卉和种球生产作为农作物六大特色产业之一纳入“十一五”发展规划，得到省委省政府的高度重视和大力支持。
我省花卉研究与生产单位在种球引种栽培试验研究和产业化发展中贮备了一批在国内享有较高声誉的专家和技术人员，在郁金香种球繁育储藏处理技术的研究上取得了多项科研成果，为种球生产国产化做出了有效的探索。
目前国内花卉产业正快速发展，对种球的需求量日趋增加，我省现有的生产能力和生产方式不能满足国内省内市场需求。
因此充分利用XX县优越的自然资源条件和我省现有科研力量及科学技术成果，较快地建成优质郁金香种球繁育基地，为XX一年一度的郁金香节和国内花卉产业发展提供较多的高质量种球并带动当地农民增收十分必要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是充分利用自然资源优势，发展特色农业和种球产业化，实现XX县区域经济发展的需要。
XX省夏季冷凉、昼夜温差大等气候条件适宜冷凉型球根类花卉的栽培，适宜郁金香等种球繁育和复壮。
“十一五”期间，XX县把利用自然资源发展花卉产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的重要措施来抓，以此促进了农村经济增长，使资源优势逐步转化为经济优势。
项目区是省内重要的灌溉农业区，气候温和、昼夜温差大，光照和水资源丰富，土壤肥沃、灌溉便利，有利于郁金香种球繁育。
充分利用XX县自然资源优势建设郁金香种球繁育基地，调整农业产业结构发展郁金香种球产业化，符合国家区域优势资源优势开发利用的要求。
因此，项目建设是发展区域特色优势产业，带动农业增效农民增收，培育地方财源，促进地区经济发展的需要。
2.2.2是满足国内省内花卉市场消费需求，推动花卉产业化发展的需要。
郁金香是世界名花，其丰富的种类、高雅的文化品位一直是世界花卉贸易中的主要种类。
国内郁金香切花和观赏栽培面积不断增加，导致郁金香种球的需求骤增。
自90年代以来，国内各大城市举办花展和美化城市建设需要郁金香种球数量相当大，因种球生产对气候土壤及水质条件要求严格，许多地方不能进行生产，导致我国郁金香种球年复一年的从国外进口，依赖进口种球解决花卉产业发展耗费了国家大量外汇。
中国（包括港台地区）已经成为荷兰重要的郁金香球根进口国，继美、日、德、英、意和法六国，进口额已跃居世界第七位，但仍不能满足国内各大市场的需求。
省内‘中国XX郁金香节’办展规模从2001年进口30万粒发展到20XX年的400万粒。
因此，项目建设是自产优质种球供应国内花卉消费市场以及“中国XX郁金香节”会展种球所需，满足国内省内花卉市场消费需求，推动花卉产业化发展的需要。
2.2.3是解决剩余劳动力出路，促进农民增收，推动新农村建设的需要
花卉产业是一项占地少、效益高的朝阳产业，与传统农业相比，其经济效益成倍增长，同时花卉产业又是一个劳动密集型产业，可以提供大量的就业机会，本项目因地制宜的发展种球生产，让农民在自己的土地上打工，解决土地承包和产业结构调整后农民的后顾之忧，并能创造大量就业岗位解决XX县城镇闲散劳动力出路。
因此项目建设是解决农村富裕劳动力和城镇下岗职工再就业，切实增加农民收入，稳定农村社会秩序，推动农业经济增长方式转变和推动新农村建设的需要。
2.2.4是发展高效观光农业，提高XX县知名度与美誉度，推动XX县旅游业发展的需要
“天下黄河XX清”。
XX县作为农业生产、观光旅游和度假休闲的重点开发地区，在全省和全国都有一定的知名度和美誉度。
青藏铁路开通为XX县特色经济发展提供了极好的机遇和发展空间，到XX县旅游的人数快速增长。
该项目的建设将为观光农业和度假休闲旅游业的发展开辟新的景点。
基地郁金香种球繁育通过郁金香控花技术的实施，可与XX县当地的梨花同期开放，清澈的黄河水、雪白的梨花加上色彩缤纷的郁金香共同为梨花节构成一幅美丽图画，为XX县增加一个新的旅游景观，使旅游业由自然风光型向自然风光和花卉文化、民族风情结合型转变，为XX旅游业的发展开辟新的途径。
因此项目建设是通过花卉种球生产与观光旅游业的相互促进，带动相关产业发展的需要。
2.3项目建设的可行性
2.3.1政策优势
※符合国家产业发展政策和投资方向
花卉产业作为新型的高效农业产业，得到了各级政府的高度重视和扶持。
XX作为中国球根类等冷凉气候条件花卉生产区、实现种球国产化的重点生产区域和国家种子工程项目区，中央政府给予了有力的政策支持，成为本项目建设的政策保证。
※地方政府高度重视
XX省先后制定了《XX省花卉产业“十五”发展规划》和《XX省农业业和农村牧区经济发展“十一五”发展规划》，把发展花卉业作为“十五”和“十一五”期间农业结构调整的重大战略措施来抓，并通过提升郁金香节规格来推动花卉产业的发展。
XX县县委县政府对利用当地自然资源优势建设郁金香种球繁育基地给予了大力支持。
2.3.2资源优势
※气候条件适宜郁金香种球繁育
项目区位于XX县黄河流域河谷地区，气候温和、干旱少雨、光照充足、日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差大、有效积温高（见表3、表4、表5、表6）。
项目区的热量条件好，生长季节的温度与荷兰接近，尤其是温度最好月份，高温天气少，春季气温回升缓慢，有利于延长郁金香生长期，对于种球膨大十分有利，5～7月降水量较少，适宜郁金香种球发育，种球发育饱满，病虫害轻，还可以高密度栽培，提高单位面积产量；
海拔高，日照时间长，昼夜温差大，紫外线强，退化轻，色泽艳，花茎直，品质好，尤其是冬季，日照百分率在60％以上，适合郁金香。
表3项目区年平均日照时数及百分率表
月份
10
11
12
全年
平均日照时数h
224
216
244
252
264
259
261
265
219
235
234
232
2904
平均日照百分率％
73
70
66
64
61
59
63
68
76
77
表4项目区年平均气温表
年平均
平均气温℃
-6.6
-2.9
3.9
9.7
13.5
16.1
18.3
18.2
13.7
7.3
0.0
-5.3
7.2
最低气温℃
-13.3
-10.0
-3.1
2.0
6.3
8.9
11.5
11.7
7.9
0.7
-6.4
-12.0
0.3
最高气温℃
2.6
6.0
12.4
18.1
20.8
23.1
25.2
25.3
20.6
15.9
8.8
15.2
表5项目区年平均降水量表
年总量
降水量mm
0.6
2.8
12.9
30.3
35.6
53.1
61.1
37.4
16.8
2.7
0.5
254.4
表6项目区热量条件与主要切花生产区的温度及降水量比较
地区
北纬
年均温度
一月均温
七月均温
年降水量
荷兰
52°
52′
9.2℃
0.5℃
17℃
600mm
地中海（马赛）
43°
18′
14℃
6℃
22℃
548mm
甘肃临洮
28′
9.1℃
-7.6℃
22.4℃
330mm
辽宁凌源
41°
08′
7.9℃
-12.5℃
24.8℃
760mm
XX西宁
36°
35′
4.8℃
-8.2℃
16.3℃
371.3mm
项目区
02′
7.3℃
-6.6℃
18.3℃
254.4mm
※土壤肥沃，草炭资源丰富，有利于郁金香优质种球繁育和高质量切花生产
项目区土壤为灌淤土、灰钙土、栗钙土，有丰富的山地草甸土、草原化山地草甸土，表层土壤有机质含量为8.89％，全氮0.40％，全磷0.10～0.14％，全钾1.56～2.35％，pH值6.9，适宜郁金香种球繁育。
高档郁金香切花生产和优质原种种球茎生产需要草炭作基质，XX县丰富的草炭和高山草甸土资源为郁金香反季节生产提供了可能。
※水资源纯净而且充足，有利于提高郁金香种球质量
“天下黄河XX清”，项目区内的水资源主要为黄河水，水质好、无污染，不加处理就能直接用于郁金香种球繁育。
黄河在XX县境内流程达78.8km，XX镇、XX镇耕地全部为黄河水提灌，灌溉条件相当便利，项目建设地点XX村有扬程30m泵站一座，渠系畅通，完全可满足项目用地的灌溉需求。
※项目区具有季节优势，有力于提高种球商品率
XX的春季较长，气温回升慢，有利于种球膨大，据测定项目区郁金香种球年周径膨大率为122.5％重量增长率为134.7％，冬季寒冷，有利于郁金香在地里完成低温处理过程，出苗率高，生长整齐，商品球率高达40％以上。
※劳动力充足，劳动力成本低
在人力资源的花费上比城市经济相对发达地区节约40％～50％，由于当地工业不发达，有农业生产技能的劳动力富裕，而且人力成本低，容易降低生产成本，获得比较高的利益。
2.3.3市场优势
目前我国对郁金香种球的需求量相当大，在4500万粒左右。
近两年种球进口量有增无减，而出口国的生产数量受品质影响呈下降趋势，导致价格上涨，有些品种一粒可达2元以上，因而，国产优质种球有价格优势，市场空间大；
XX种球质量好，在国内有很高的评价，粒大分量重，干物质积累丰富，栽植出的郁金香花朵大、色艳、花茎长而粗壮，在国内国际上受同行认可，在国内各大城市花展和XX郁金香节的政府采购中占有市场优势。
项目生产的商品种球每年400～500万粒用于XX郁金香节，占生产总量40％以上；
另外发展200～300万支的切花生产，占25％左右；
300～400万粒进入国内市场销售，占35％左右。
因此，市场前景广阔。
2.3.4科技开发能力
省内科研力量雄厚。
XX大学、XX省农科院、西宁市园林局和西宁市花卉产业协会专家学者的科研成果成为项目的技术保障，XX省科技厅和西宁市科技局、西宁市园林局将郁金香产业中许多关键技术纳入了重大攻关项目，在郁金香品种引进开发方面取得了很有价值的研究成果，特别是在促成栽培、品种复壮技术方面，取得了第一手翔实资料，为提高国产种球的利用率创造了有利条件，也为规模化、集团化生产郁金香种球提供了可借鉴的经验。
多数科技成果直接用于产业开发，对花卉产业的发展发挥了重要作用。
项目技术依托单位XX大学、西宁市花卉产业协会专家队伍可为本项目的建设提供技术保障，项目单位已与以上科研单位签订技术合作协议。
2.3.5基础设施条件
项目区处于XX县政府所在地，是全县政治、经济、文化、金融、通讯、农林科技服务的中心和交通枢纽，项目区区位优势明显，交通发达，公路运输条件十分便利；
通讯手段先进，信息网络已初步建立并在不断完善，水、电设施完备，项目区有提灌站等灌溉设施，道路和渠系较完善，可保证项目顺利实施并及时投入运行。
第三章市场供求分析及预测
3.1国内市场分析
随着我国城市园林化、城市美化进程的加速、人民生活水平和消费意识的不断提高，以及新形势下农业产业结构的调整和花卉产业快速发展，种球消费市场迅速扩大。
根据有关资料报道，全国每年要从荷兰进口郁金香种球4500万粒仍不能满足需求。
由于自然条件的制约，目前国内郁金香种球生产的地区和企业极少，西北只有西宁市因其自然优势和区位优势，产品在全国有较好的知名度。
据统计，目前国内尚无规模较大的郁金香种球专业化生产公司，因此，今后XX县郁金香种球繁育基地生产优质种球销售目标瞄准全国将有广阔的市场前景。
3.2省内市场供需状况
XX省是郁金香种球生产大省，也是郁金香种球消费大省。
每年中国XX郁金香节大约需要种球400万粒，到目前满足率不足20％。
随着郁金香节举办的规模逐年增大，对种球的需求量也将逐渐增加，每年按增长率20％计算，5年内XX郁金香节所需种球将达到800万粒，为郁金香种球繁育提供较大的市场空间。
3.3发展趋势分析预测
郁金香是世界名花，国际市场流通量相当大，仅中国台湾和香港地区的消费需求量就远远超过大陆，其中种球则全部依赖进口，年需求量在12000万粒以上。
我国大多数城市由于自然条件的限制，不能进行种球生产，目前我国各地发展花卉产业和举办花展对郁金香种球的需求量相当大，每年从国外大量进口，而且呈直线上升趋势，年进口郁金香种球在4500万粒以上。
近年出口国的生产数量受品质影响，呈下降趋势，价格上涨，有些品种种球每粒可达2元以上，因而XX郁金香种球因其品质好、价格低廉显示出巨大的市场需求潜力。
如果将市场定位在全国，每年以60%的种球进入国内市场交易，根据公司现有的营销能力，每年可以完成690万粒商品球销售。
“十一五”期间，西宁市每年举办“中国XX郁金香节”年需优质种球400万粒左右。
随着郁金香优质种球繁育基地建设的拉动，郁金香切花生产也将得到快速发展，预计郁金香反季节切花生产每年将达到200～300万支，种球生产省内消化能力将达到60～70％，证明种球生产存在较大的市场空间。
3.4市场定位
本项目产品销售市场定位在国内，完全占领省内市场，占领部分大城市市场，逐步发展出口。
省内销售以西宁市为重点区域，辐射海东、海西、海南地区城镇，完全满足中国XX郁金香节品种展示栽培中政府采购的需要和生产企业的需求；
省外市场目标以北京、上海、成都、重庆、无锡、深圳、乌鲁木齐等大城市花卉企业和政府采购为主，并积累销售经验和渠道提高质量发展出口。
第四章项目建设单位基本情况
XX县农业技术推广中心是全额拨款的公益性事业单位，担负着全县农业技术试验、示范、推广、技术培训、技术服务、植物病虫监测、预报、检疫、防治等职责。
中心设园艺、植保、经作、土肥四个股。
共有专业技术人员19，其中高级农艺师1名，中级职称9名，初级职称6名，大专以上学历13名，是一支精干高效的技术队伍，中心积累了较雄厚的固定资产，有科研与办公大楼1座，配套各种仪器设备一千多台套，农业科技服务车辆5辆。
管理实行全员责任制，层层签订目标责任书。
机构改革开放以来，技术中心实行走出去、请进来的办法引进和培养专业人才并拓宽业务范围，增强了服务能力，提高了技术服务质量，在XX县农业生产中发挥了积极的技术指导作用。
农技推广中心委托XX郁坤园艺有限公司进行XX县花卉种植试验，签订长年联合发展花卉种球生产和共同建设种球基地委托协议，在指导公司和农户科研生产中得到了很高评价。
第五章项目建设地点选择分析
5.1项目区概况
5.1.1地理位置及建设地点
XX县位于海南藏族自治州东南部，东与尖扎、化隆县为邻，南与泽库、同仁县毗连，西邻龙羊峡与共和、贵南县交界，北和湟中、湟源县接壤，距省会西宁110km，地理位置位于东经100°
58′～101°
47′，北纬35°
29′～36°
23′。
东西宽约65km，南北长约100km，总面积3,700km²
境内最低海拔2170m，最高海拔5011m。
黄河自西向东横贯县境中部，全境地势南北高中间低，形成四山环抱的河谷盆地，特别是河阴、XX、河东为主的川水地区。
项目建设地点XX县XX镇XX村位于黄河北岸的XX沟口，东与河阴镇、河东乡、常牧乡相连，西北靠罗汉堂和尕让香，南与新街回族乡接壤，村中心为XX集镇，西（宁）——久（治）公路穿越而过。
5.1.2社会经济状况
XX县共有3镇5乡，119个行政村，4个居民委会。
20XX年底全县总人口9.65万人，由汉、回、藏、蒙古、满等民族组成，其中农业人口7.93万人，占总人口的82％。
全县辖3镇5乡，其中牧业乡一个，回族乡一个，共有119个行政村和4个居民委员会。
总人口9.67万人，其中农业人口7.93万人，占总人口的82%。
项目辐射区XX镇、河阴两个乡镇现有农户0.45万户，农业人口1.7万人，其中农业劳动力0.12万人；
耕地面积2.63万亩。
种植的农作物有小麦、油菜、蔬菜其它，种植结构为69.89%、14.93%、11.02%和4.07%，农民人均收入2254元。
5.2项目地点选择
项目区距县城1km，西久公路边，地处
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