1000头奶牛场扩建项目可行性研究报告奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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3.1.5基础设施良好…………………………………………14

3.1.6项目关联产业发展协调………………………………14

3.2项目建设条件优劣势分析……………………………………15

3.2.1政策环境………………………………………………15

3.2.2资源优势………………………………………………15

3.2.3技术优势………………………………………………16

3.2.4产品及市场优势………………………………………16

3.2.5主要障碍因素及解决方案……………………………16

3.2.5.1障碍因素………………………………………………16

3.2.5.2解决方案………………………………………………17

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析………………………………………………………17

4.1.1项目产品市场供求现状………………………………17

4.1.2市场前景分析…………………………………………18

4.1.3项目产品的市场竞争优势分析………………………19

4.2销售策略、方案和营销模式…………………………………20

4.2.1销售策略………………………………………………20

4.2.2产品销售方案…………………………………………20

4.3市场风险分析………………………………………………21

4.3.1项目产品市场风险因素分析…………………………21

4.3.2防范和降低风险对策…………………………………21

第五章建设方案

5.1建设标准和依据………………………………………………21

5.2建设规模………………………………………………………22

5.3建设规划和布局………………………………………………22

5.4生产技术方案及工艺流程…………………………………23

5.4.1生产工艺………………………………………………23

5.4.2生产流程………………………………………………24

5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性……………………24

5.4.4工艺技术方案…………………………………………24

5.4.5工艺流程图……………………………………………26

5.4.6物料消耗定额及平衡…………………………………26

5.5设备方案……………………………………………………27

5.5.1设备选型………………………………………………27

5.5.2设备来源………………………………………………27

5.5.3设备清单………………………………………………27

5.6原料和燃料供应方案…………………………………………28

5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程………………………29

5.8节能减排措施………………………………………………29

5.9实施进度安排………………………………………………29

第六章环境影响评价

6.1环境影响………………………………………………………30

6.1.1执行依据………………………………………………31

6.1.2项目外排三废情况……………………………………31

6.1.3环境影响预测…………………………………………31

6.2环境保护与治理措施…………………………………………31

6.2.1烟尘废气的综合治理…………………………………32

6.2.2污水处理………………………………………………32

6.2.2.1生产污水………………………………………………32

6.2.2.2其它废水………………………………………………32

6.2.3废渣处理………………………………………………32

6.2.3.1炉渣……………………………………………………32

6.2.4粪尿处理………………………………………………32

6.2.5厂区及周边环境建设…………………………………32

6.3评价与审批…………………………………………………33

第七章项目组织与管理

7.1组织机构与职能划分…………………………………………33

7.1.1组织机构图……………………………………………33

7.1.2机构职责及管理………………………………………34

7.1.3运作模式………………………………………………35

7.1.4劳动定员………………………………………………35

7.2经营管理模式………………………………………………36

7.3经营管理措施………………………………………………36

7.4技术培训……………………………………………………36

7.5劳动保护与安全卫生…………………………………………37

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据………………………………………………37

8.2投资概算……………………………………………………37

8.2.1总投资…………………………………………………38

8.2.1.1建设投资………………………………………………38

8.2.1.2流动资金………………………………………………38

8.3资金来源……………………………………………………39

8.3.1中央财政资金…………………………………………39

8.3.2地方财政配套资金能力分析…………………………39

8.3.3自筹资金及来源………………………………………39

8.3.4银行贷款及筹措………………………………………39

8.3.5其他……………………………………………………40

8.4资金使用和管理………………………………………………40

8.4.1财政资金使用和管理…………………………………40

8.4.1.1财政有偿资金使用和管理……………………………40

8.4.1.2财政无偿资金使用和管理……………………………40

8.4.2自筹资金使用和管理…………………………………41

第九章财务评价

9.1财务评价依据…………………………………………………41

9.2营业收入、营业税金和附加估算…………………………42

9.2.1营业收入………………………………………………42

9.2.2营业税金及附加………………………………………42

9.3总成本及经营成本估算………………………………………42

9.3.1单位产品生产成本估算………………………………42

9.3.2项目总成本估算………………………………………43

9.4财务效益分析…………………………………………………43

9.4.1盈利能力分析…………………………………………43

9.4.2清偿能力分析…………………………………………43

9.5不确定性分析…………………………………………………44

9.5.1盈亏平衡分析…………………………………………44

9.5.2敏感性分析……………………………………………44

9.6财务评价结论…………………………………………………44

第十章社会效益分析

10.1社会评价基本结论…………………………………………45

10.2农业产业化经营……………………………………………46

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整………………………46

10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等46

10.2.3辐射带动能力分析……………………………………47

10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制……………………47

10.2.3.2辐射带动作用………………………………………47

10.3农民增收、农业增效评价……………………………………48

10.3.1农民增收………………………………………………48

10.3.2农业增效………………………………………………48

10.3.3项目区与非项目区比较分析…………………………48

10.4其它影响评价………………………………………………49

附录

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2—1：

土建工程投资明细表

附表2—2：

设备投资明细表

附表2—3：

科技投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使月计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5—l：

单位产品（平均每吨牛奶）生产成本估算表

附录6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7—l：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8—1：

项目投资现金流量表

附表8—2：

项目资本金现金流量表

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附录10：

财务计划现金流量表

附表11：

资产负债表

1.1项目单位基本情况

****奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。

公司成立于2003年，现注册资金1000万元，现有员工66人，其中专业管理人员8人，技术人员20人，其他38人。

公司现有牛舍4556平方米，犊牛圈1000平方米，运动场3万平方米，挤奶大厅360平方米，青贮池11200立方米，2*10鱼骨式利拉伐挤奶设备1套，其它配套设备25台套。

公司奶牛存栏1352头，年产优质鲜奶4460吨。

公司采取以项目执行单位为主体，同时吸纳50家农户入场经营。

****奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度，设置了精干高效的公司管理机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度。

公司高度重视人才的培养和使用，形成了高技术、高素质的骨干员工群体，饲养管理经验丰富，防疫灭菌体系健全，程序严格。

在职员工全部由**市畜牧兽医技术服务中心统一培训，经考试合格后上岗工作。

公司与***农业大学中兽医学院建有长期合作关系。

1.2项目单位财务状况

2006年12月31日，公司资产总计1117.15万元，其中固定资产净值644.80万元，负债合计264.53万元，所有者权益合计852.62万元，其中实收资本80.00万元，资本公积598.00万元，盈余公积21．30万元，未分配利润153.32万元，资产负债率23.68％。

2006年1-12月销售收入1020.11万元，实现净利润97.87万元，销售利润率9.59％，净资产利润率11.48％。

2007年7月31日，公司资产总计1166.81万元，其中固定资产净值664.47万元，负债合计262．68万元，所有者权益合计904.13万元，其中实收资本80.00万元，资本公积598.00万元，盈余公积21.30万元，未分配利润204.83万元，资产负债率22.51％。

2007年1-7月销售收入538.73万元，实现净利润51.51万元，销售利润率9.56％，净资产利润率5.70％。

2007年12月31日，公司资产总计1411.95万元，其中固定资产净值454.99万元，负债合计353.39万元，所有者权益合计1057.70万元，其中实收资本1000.00万元，资本公积3.42万元，盈余公积5.43万元，未分配利润48.86万元，资产负债率25.03％。

2007年8-12月销售收入478.61万元，实现净利润54.28万元，销售利润率11.34％，净资产利润率5.13％。

2008年7月31日，公司资产总计1408.46万元，其中固定资产净值464.08万元，负债合计246.18万元，所有者权益合计1162.28万元，其中实收资本1000.00万元，资本公积3.42万元，盈余公积5.43万元，未分配利润153.43万元，资产负债率17.48％。

2008年1—7月销售收入735.58万元，实现净利润104.58万元，销售利润率14.22％，净资产利润率9.00％。

截至2008年7月31日，公司无银行贷款。

1.3法人代表基本情况

公司法定代表人***，男，38岁，**市奶业协会副会长。

2006年当选为**市十佳杰出青年，2007年被评选为**市劳动模范，2007年当选为**市政协常委。

该同志诚信经营、热心公益事业，2007年为定深公路大桥建设带头捐款1.0万元，有力地支持了地方基础设施建设；

2008年为四川地震捐款2.6万元。

在经营过程中，未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况，无破产及逾期还贷等不良纪录。

1.4项目内容及主要技术经济指标

1.4.1项目建设内容

本项目为已有奶牛场扩建项目。

本项目建成投产后，奶牛新增存栏1000头。

主要建设内容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犊牛圈、1.7万平方米运动场、8900平方米水泥路，8820立方米青贮料池，沼气池4000立方米，绿化10000平方米，购置各种设备12台（套）。

该示范园区将在建筑模式、饲养格局、科学管理、生产工艺等方面建成***一流的现代化、集约化大型奶牛场。

即采用饲喂、挤奶与休息三分开的现代建筑模式，实行TMR日粮、阶段科学饲养格局和分群散栏管理、挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。

1.4.2投资概算及资金来源

本项目总投资1420万元，其中：

固定资产投资1320万元（含奶牛及青年牛购置投资450万元），流动资金100万元。

资金来源包括财政资助和自筹两部分，其中申请财政资金700万元，企业自筹资金720万元。

1.4.3主要技术经济指标

本项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目扩建原则，严格技术、设备、工艺的选择，提高产品质量和市场竞争力。

项目建成后，存栏奶牛增加1000头，其中成年奶牛700头，年产鲜奶4600吨，参照企业提供价格按3.2元／公斤进行核算，鲜奶年销售收入为1472万元；

每年出售公犊牛300头，每头公犊牛按600元计算，年销售收入为18万元；

每年出售母犊牛300头，每头母犊牛按0.4万元计算，年销售收入120万元；

淘汰成年母牛100头，按目前市场价格计算，每头成年母牛按0.5万元计算，年售成母牛收入50万元，四项共计年销售收入1660万元。

年均利润总额649.2万元，年均所得税214.2万元，年均税后利润435万元，静态投资回收期5.1年。

全部投资税后内部收益率为29.77％，财务净现值为1408万元（ic=10%），静态投资回收期为4.06年（含建设期1年）。

项目投资利润率为45.7%，投资利税率15.1%。

1.5可行性研究报告编制依据

我市利用得天独厚的资源优势，大力发展奶牛养殖业，形成了我市的支柱产业，现在已形成“龙头带基地，公司连农户”运行摸式。

编制依据：

①国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法

②《***省奶业发展规划》

③农业部《关于加快畜牧业发展的意见》

④《**市“十一五”规划纲要》

⑤国家、省农业开发办产业化经营文件

⑥国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查的有关基础资料

⑦《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

1.6综合评价

该项目的实施符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整。

该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。

从大农业观点和整体社会效益分析，它不仅对乳品业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动**市奶牛养殖业和其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。

同时，项目建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处理、加工可做为农用肥料，实现“秸杆过腹还田”，增加效益，因此符合绿色环保要求。

本项目以内蒙伊利集团为依托，将逐步发展成集奶牛养殖、良种繁育、乳制品加工三位一体的综合性奶业龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。

综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。

建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。

2.1项目背景

**市总面积1274平方公里，人口120万，其中农业人口93万，耕地126万亩。

城区规划面积30平方公里，建成面积17平方公里，市内常住人口22万。

京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路、定河公路横穿东西，省、县道四通八达。

1989年被***省评为历史文化名城，2005年被联合国地名专家组中国分部命名为“千年古县”。

2005年被***省确定为22个扩权县（市）之一。

**市为养殖大市，奶业发展已被确定为当地畜牧业发展的重中之重。

2.1.1产业政策的指导

党的十七大以来，各级政府都将农业工作放在突出重要的位置。

国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）＋农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。

***省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程，2010年全省奶牛存栏量增加到280万头，奶类总产量提高到1000万吨”。

**市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出：

要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。

**市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。

中央及各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。

2.1.2农业基础设施完善

**地处华北平原，地势平坦，自然资源和社会经济条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地，形成了奶牛、生猪、蔬菜、花木四大特色产业。

2000年被联合国工业发展组织确定为国际绿色产业示范区。

2001年被农业部确定为全国创建无公害农产品生产示范基地市。

2002年被命名***省“蔬菜之乡”、全国“鸭梨之乡”。

2003年被评为全国无公害农产品生产示范基地县建设先进单位、全国粮食生产先进市。

2004年获全国粮食生产百强县（市）荣誉称号。

2.1.3工业发展势头强劲

全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。

乡镇企业形成了铸造、轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。

国华定洲发电有限公司、***长安汽车有限公司、***旭阳焦化有限公司，**伊利乳业有限公司等四大工业基地建设步伐加快。

国华定洲发电有限公司二期工程即将开工建设，建成后总装机容量达到240万千瓦，将成为***省重要的能源基地；

*******有限公司2005年产销汽车突破10万辆，预计“十一五”末达到年产30万辆商用车、1万辆客车的生产能力，建成后将成为华北最大的商用车出口生产基地；

***旭阳焦化有限公司2005年投资30亿元，占地2000亩的煤化工基地开工建设，建成后年产焦炭200万吨，开发建设20万吨甲醇、60万吨焦油、20万吨笨加氢等深加工项目，将成为***省重要的煤化工基地;

**伊利乳业有限公司总投资7.3亿元、日产液态奶2000吨，预计2006年9月竣工投产，同时筹建伊利工业园，建成伊利集团第三个全国性核心基地，***省最大的乳品生产基地。

2.1.4第三产业发展迅猛

全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元的市场7处，市场交易额达30亿元以上。

全市共有市属流通企业140多家，从业人员7560人，销售收入7.9亿元，为构筑**市新的产业优势奠定了基础。

2.1.5畜牧养殖趋向规模

**是一个农业大市，有着丰厚的畜、禽养殖饲草，年产青贮饲料35万吨以上。

为解决农业、农民和农村经济增长趋缓问题，努力提高农业的附加值，2005年**市委、市政府出台了《关于推进“草牛奶”工程发展的若干意见》，鼓励和扶持广大农民发展节粮型奶牛养殖业，并推行“公司+农户”的产业化经营模式，大大促进了**奶牛养殖业的发展。

2005年全市500头以上规模化奶牛养殖基地24个，其中千头以上奶牛养殖小区2个，伊人奶牛养殖场是**最大的奶牛养殖小区。

2004年**被国家命名为无动物疫病区。

2005年被国家命名为秸秆养牛示范县。

奶牛养殖业是利用农作物秸杆发展节粮型的“朝阳产业”。

鲜奶及奶制品越来越被人们接受和喜爱。

***省****奶牛养殖小区经过充分调研，决定对原基地进行扩建，扩大原有生产规模，并新上先进的挤奶、检测设备，建成高标准的挤奶厅，提高鲜奶的品质和产量，为促进奶牛养殖业的发展，为人民生活提供健康的鲜奶制品做出积极的努力。

2.2项目建设的必要性

奶业发展水平是一个国家畜牧业以至于整个农业发展水平的重要标志。

奶业也是节粮、高效、行业关联度高的产业。

奶业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。

2.2.1是提高全民健康水平的需要

奶业振兴是关系民族强盛的大问题。

随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。

牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。

国务院批准试行的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。

改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平。

当前奶类的世界人均占有量为116千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。

目前我国人均鲜奶消费量仅为7.2千克，***省为17