供应商选择流程文档格式.docx
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1.供应商初步评价
(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
2.供应商的现场评审
(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。
(2)对于提供关键与重要材料的供应商,采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审,并由采购部填写“供应商现场评审表”,品质部、技术部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到70分。
(3)对于普通材料的供应商,无须进行现场评审。
四、《供应商质量保证协议》的签订
1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
2.《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。
五、确定合格供应商的名单
1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。
2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。
3.对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。
4.接单生产时,如果客户指定供应商名单,采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。
客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”。
5.适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。
修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
六、供应商辅导
1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。
2.不合格供应商应予除名。
3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
第二节供应商的监督与考核
一、考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
二、考核方法
公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
三、考核频率
对关键、重要材料的供应商,应每季度考核一次;
对普通材料的供应商,则每年度考核一次。
四、考核结果的处理
1.考核结果在90分以上的供应商,优先采购。
2.考核结果在80~89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3.考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量。
4.对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
6.对合格供应商进行交期监督,采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。
五、对合格供应商进行质量监督
1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。
2.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。
第三节建立供应商质量体系
一、对供应商质量体系的开发
每年由采购部组织供应商学习质量体系标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,通过质量体系认证。
二、供应商质量体系的评定
1.重要、关键材料的供应商每年评定一次,普通材料的供应商两年评定一次。
2.品质部制订评定计划,采取评定小组(采购、技术、品质)现场评定,或供应商自我评定的办法。
3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”,列明评定内容。
4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证,并提供了认证证明资料(证书或报告),可免除评定。
第四节供应商筛选制度
为保证采购物资能满足公司要求,以及有效评价物资供应商的资质和能力,加强对供应商的管理,特制定本制度。
本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。
(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。
(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。
二、供应商信息收集与调查
1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责,其他相关部门予以配合。
2.供应商调查的内容
(1)材料供应状况。
(2)材料品质状况。
(3)专业技术能力。
(4)机器设备状况。
(5)管理水平。
(6)财务及信用状况。
3.凡与公司建立供应关系,且符合条件的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据。
4.若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。
6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
三、供应商评审管理
1.成立评审小组
评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。
2.供应商评审管理
(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。
(2)对于临时采购的供应商,采购部应对供应商的经营资格进行审核,并报采购部经理审批。
(3)对于长期采购的供应商,采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核,并予审核通过后认定其合格供应商资格,报相关领导审批。
采购部应对合格供应商每年进行一次复审。
(4)对于正在合作的长期采购供应商,采购部应至少每季度对其进行一次考评,并根据考评结果分配下期的采购比例,由采购部经理审核,报总经理审批。
供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。
第五节供应商的评估
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
3.权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章核准工作。
二、供应商评鉴程序
1.评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例(满分100分):
2.评鉴办法
(1)供应商之评鉴每年进行一次。
(2)将各项得分在《供应商评估表》,并合计总得分。
3.评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60.1~70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者为E等。
4.评鉴处理
(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
5.附件
《供应商评估表》
第六节供应商管理流程图
第七节使用表格
供应商基本资料表
供应商全称(加盖公章):
通讯地址:
企业照片
注册日期:
注册资金:
注册有效期:
营业执照编号:
组织机构代码:
税务登记证号:
开户银行:
银行帐号:
网址:
电子信箱:
资产总额:
万人民币净资产:
万人民币去年销售总额:
万人民币
固定资产总额:
万人民币流动资产:
万人民币厂房总面积:
平米
主营范围:
兼营范围:
供货范围:
法人代表:
电话:
传真:
总经理:
员工人数:
管理者代表:
管理者数:
销售负责人:
技术工艺人数:
质量负责人:
质量管理人数:
技术负责人:
检验员工人数:
生产负责人:
管理者月均工资:
财务负责人:
工人月均工资:
提供:
营业执照组织代码机构税务登记证(复印件)
供应商调查表
客户名称
去年供货金额
占营业额比例
通讯地址
供应商
主要原材料
供货
年限
质量状况
产品平均不良率:
产品平均报废率:
年生产能力:
生产工序
质量工序
检验项目
检验标准
1
2
3
4
5
6
国内外
认证
认证类型
发证单位
发证日期
有效期
证书编号
合格供方名单
序号
供应商名称
供应产品名称
联系人
备注
拟制:
日期审核:
日期
供应商评估表
供方名称
法定代表人
联系地址
联系电话
主营产品
成立日期
评估考核项目细则
评定结果
组织是否建立了文件化的质量管理体系。
□优□良□差
组织是否制定了质量方针和质量目标并执行。
组织是否建立了质量检测机构,各部门的质量职责是否明确。
组织是否制定员工培训制度和培训计划并实施。
组织有无对原材料供方的质量保证能力进行调查和评定并保存记录。
组织是否对原材料按待检品、合格品、废品划区域堆放及标示。
7
组织是否制定进货检验规程并保存检验记录。
8
组织是否对仓库物资分类存放及标示,出入库制度是否健全。
9
组织是否对关键生产过程制定作业指导书并执行。
10
组织是否制定不合品管理制度和处理程序并执行。
11
组织是否制定产品过程和出厂检验规程并保存必要的质量记录。
12
组织是否制定检测设备的日常运行检查制度并保存检查记录。
13
组织是否建立检测设备台帐和定期鉴定制度并取得鉴定证书。
14
组织是否制定生产设备保养计划和定期制度并建立设备台帐。
15
组织是否制定产品抽样制度并进行100%的安全检验并保存记录。
16
组织的生产能力能否满足采购需求。
17
组织的作业环境是否保持清洁、整齐并做到安全文明生产。
18
组织产品的技术资料是否完整、统一、齐全和正确。
19
组织是否建立相关GP规章制度。
20
组织是否提供营业执照、产品检测报告、技术标准和认证证书等资料。
评分
优:
5分;
良好;
3分;
差1分。
总分值:
100分
实际得分
分
评定
□A级□B级□C级
调查
结论
采购员意见:
签名/日期
质量管理意见:
签名/日期:
生产部经理意见
审核
意见
质量评审小组意见:
签名:
日期:
管理者代表意见: