门店盘点制度Word文件下载.docx

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2．5

楼层主管、各部门主管、（会员经理/主管除外）

收货员、防损员、

2

楼层班组长、助理、陈列员、培训员、夜间防损

会计、电脑管理员、导购员、收银员

1.2

会员经理/主管

电工、会员区服务员、保洁员、缝纫员、会员拓展员、

0.8

注：

会计、电脑管理员赔款系数为1.2；

若会计、电脑管理员兼管3家（含3家）以上门店、则赔款系数为0.6；

另外，会员经理/主管赔款系数调整为1.2；

自2007年12月1日起执行；

赔款规定：

盘亏总系数=岗位系数*岗位人数之和

如：

导购员应赔偿金额=盘亏总成本金额×

（1.2÷

盘亏总系数）

六、盘点的注意事项

1.盘点计划：

门店在盘点之前，一定要制定盘点计划上报到营采中心总经理处。

2.盘点报告

2.1.各门店盘点报告应该包括两部分：

一是盘点差异明细表,见附件2：

<

ITAT盘点报表系统>

，二是盘点总结（即文字分析）；

2.2.在总结中要反映门店盘点前库存总数、手工明细帐帐面总数、会计帐面总数和盘点后电脑库存总数等四项数据及其差异，以便各店和总部进行相关分析；

2.3.在总结中要进行数据分析，如盘盈数量，盘亏数量等各类差异的具体数量；

2.4.在总结中要对存在的差异问题进行深入的分析，并提出改进措施，如按部类的差异分析，对于产生差异最大的部类，提出怎样的建议和解决问题的方法，还要分析产生差异的主要原因等。

2.5.盘点分析中必须统一使用EXCEL表格进行分析。

2.6.盘点报表和盘点总结，店长、主管和会计都必须签字确认。

3.ITAT盘点报表系统说明：

3．1赔款表格包括丢失赔款，串款赔款；

3．2串码：

商品条码前九位数相同，后四位数不同可视同串码；

3．3串款：

商品条码前九位不同，不论销售价格是否相同均视同串款；

3．4其它：

盘点差异原因不属于盘盈、盘亏、串款、串码四类原因之外的其它原因；

3．5各类差异明细表的合计数据应该与汇总表差异合计数相同；

3．6盘点分析表须按部类分列表格。

附件

门店盘点流程

一、盘点流程图

二：

“零库存”盘点流程

盘点前准备

商品全部调出

非商品物资调出

开始盘点

盘点状态调整

创建盘点单号

盘点过程

选择小盘、选所有部类包括非商品物资

创建盘点纸号

盘点确认

在扫描条码处输入欢乐送会员卡（代码970）、存盘。

零库存盘点条件为门店撤店情况下，除此之外，任何门店不得进行零库存盘点。

盘点流程指引：

1、盘点前准备

2、盘点过程

3、盘点后盘点盈亏分析及总结

4、盘点赔付标准

一、盘点工作的组织：

1、总负责人为店长，并设立盘点领导小组，成员由店长、主管及各盘点小组组长组成。

2、盘点具体时间安排：

盘点时间

盘点类别

盘点门店

月日

10类、50类

20类、60类

30类、80类

附：

大类商品划分资料

3、盘点具体分组及职能分工：

（1）分组原则：

以门店现有POS的数量决定分组数量。

若门店有2台POS机，则相应分成2组；

若门店有4台POS机，则相应分成4组，以此类推。

（2）每组具体人数及分工：

（注意：

以下分工是按照流水操作来分工的）

岗位

人数

谁担任

工作要求

货品整理人

4人

导购，分成2队，每队2人

1、整理所负责货柜的货品并手工点数；

2、填写盘点过程记录表；

3、将货运往POS机盘点；

4、协助扫描人扫描；

5、扫描完后负责将货品返回柜台并上货整理。

扫描人

1人

收银员

负责将货品扫描

监督扫描人

电脑管理员培训过的收银员。

1、负责帮扫描员看屏幕，看是否有异常情况；

2、电脑屏幕是否在盘点状态？

3、扫描入机时数量跳动是否按1顺加；

4、收银员扫描是否规范？

5、填写盘点过程记录表。

包括对异常情况的填写，如无法扫描入机的商品等。

监盘人

会计或防损员

1、监督整体扫描过程，确定是否有效？

2、对扫描后的盘点商品进行手工点数，进行复核，填写盘点过程记录表。

3、收齐每组盘点过程记录表。

盘点小组组长

骨干人员

全程监控盘点是否按公司要求进行，对盘点过程中出现的问题及时协调、组织和安排，以保证盘点顺利进行。

4、盘点用品的准备：

（盘点前一天准备好以下盘点用品）：

（1）盘点用纸箱：

装运每一个货柜的商品进行盘点

（2）盘点用笔及相应办公用品

（3）盘点过程记录表。

格式如下：

盘点纸号：

如10001（此编号指10类的第一个货柜编号，电脑盘点纸号即货柜标号牌）

扫描前手工点数

数量：

货品整理人签字：

（双人签字）

扫描数

监督扫描人签字：

货品盘点完上柜复核手工点数

监盘人签字：

店长签字确认：

扫描差异记录表

商品条形码（或品牌及商品大类）

数量

异常情况描述

备注：

1、异常情况描述包括：

无法扫描入机的商品、无吊牌的商品等现象；

2、对于无吊牌的商品在填写时有两种处理：

通过和卖场其他相同货品的对比，得知该无吊牌货品的条码；

若实在无法得知条形码情况，则在该表商品条形码栏内填写“品牌及商品大类”，如金盾西装、或某某品牌衬衣等等。

3、上述异常情况在目前的卖场货品中存在的数量应该很少，甚至没有，但为了盘点的准确性，还需关注这一点。

（4）货柜标号牌：

即时贴，将货柜编好号后贴在每一个货柜左上角。

5、盘点注意事项（需重点培训）：

（1）填写任何表格均要求数字填写规范，不允许出现数字缭草，难以辨认。

（2）对货柜进行编号的原则：

从左至右，一个货柜一个编号。

不允许出现重号、断号。

编号规则为5位数，前2位是大类代号；

后三位是序列号，如10001表示10大类的第一个货柜；

10002则表示10大类的第二个货柜编号；

依此类推。

对于仓库内的货品也按仓库货架编号，且和卖场货柜编号是连续的，如60类鞋，卖场最后一个货柜编号为60099，则仓库的编号应该从60100开始往下编。

（3）商品大类划分要透彻掌握。

10大类盘点盘哪哪些货品？

20大类包含哪些品牌？

所有盘点人员都要非常清楚。

（4）每个参与盘点的员工都要清楚此次盘点的流程，保证每个人100%清楚。

并且各岗位人员知道自已的岗位职责，各司其责。

（由盘点小组组长负责，并负责抽查员工掌握情况）

（5）电脑管理员对店长、盘点小组组长、监盘人、扫描员、监督扫描员培训盘点的电脑操作要求，务必保证每个人都非常清楚。

特别让监督扫描员清楚，需要监督电脑在盘点状态；

在盘点表输入界面，“本单数量”是否按1正常顺加？

盘点录入数量是否有重大异常情况。

（电脑操作要求见附件）

（6）因为盘点的开始和盘点结束时的库存更新这两个指令均由门店会计操作，所以请各门店会计对整个系统的操作一定要了如指掌。

（7）在附件“电脑操作要求”中开始盘点的第二点：

“开始盘点前，应该完结所有与库存有关的单据（如进出货单等单据）”。

请各店重视！

6、行政工作安排：

（提示：

每天只盘1-2个部类，时间不应很长，各店视实际情况对下述工作适当安排。

）

（1）前准备好盘点用餐、准备好矿泉水，解决员工的后顾之忧；

（2）于盘点结束后时间已经很晚的情况下，门店可组织车辆送员工回家，保证员工的人身安全。

7、对新店开业过程中出现的无法扫描入库的商品的处理。

当时要求所有的门店对无法扫描的商品封箱，单独存放于仓库。

无论该项工作之前是否有反馈，现明确要求对该部分商品重新进行手工盘点。

盘点结果在年月日18：

00前由各门店统一反馈至营采中心总经理处，不得有误。

该部分商品盘点由店长安排、由会计或防损员监盘（均要签字确认）。

盘点手工单据由财务保管。

该部分商品盘点完后，单独存放于仓库内，做好明显标记，等待公司总部指令返回公司物流中心。

不再参与日的大盘点。

表格如下：

品牌及大类

条形码

如金盾衬衣

盘点人签字：

财务签字：

防损主管签字：

店长签字：

二、盘点的具体操作流程；

（以10大类为例）

1、盘点前准备：

（1）货品整理：

盘点前二天将货柜及仓库的货品按大类归类整理好，保证每天所盘的货品是同一大类的，而且不得有遗漏，尤其是仓库的货品。

（2）货柜编号及粘贴：

编号规则见盘点注意事项B点；

盘点前一天将货柜标号牌贴在相应的货柜上。

（3）盘点状态调整：

每天盘点前由门店会计将电脑调整为盘点状态。

（4）单据确认：

保证所有已出入库商品的电脑单据已全部处理完毕。

同时所有调整库存申请总部是否全部收到。

（5）对盘点前未入库或已做调拨（退货）且单据已经确认的商品一定要另行摆放，并在外箱显著位置注明“该商品不参于此次盘点”字样。

（6）盘点之前必须对上一次盘点结果进行处理，处理完毕后，方可进行下一次盘点。

（7）对于未按以上6点要求做准备的分店，从而造成差异数据大的门店，总部财务有权对该门店负责人进行相关处罚。

2、盘点当天的盘点动员大会：

由店长组织，强调盘点的重要性以及分工情况、各岗位职能以及盘点注意事项，对当天盘点的工作作一个程序上的安排。

次日盘点必须对前一日的盘点进行总结，对前一日盘点中出现的问题进行讲解，对盘点过程中有严重违规现象的人和事进行通报批评。

3、正式盘点：

（1）每一盘点小组的货品整理人员分为2队，每队2人。

第一队将货柜编号为10001的商品进行归类整理，并手工点数，记录在“盘点过程记录表”上，双人签字。

随后装入备用纸箱运往POS机处进行扫描作业。

此时需将“盘点过程记录表”传给监督扫描人。

进行扫描作业时，第一队货品整理人员进行分工，第一人整理好货品和货品条码，将条形码调整到能够扫描，传给第二人，由第二人在收银台协助扫描人进行扫描并装入备用纸箱。

（第二人协助扫描主要是提高扫描速度）。

对不能扫描的商品单独放入一个备用纸箱，单独存放。

通知监督扫描人在“盘点过程记录表”上进行记录，记录内容有条码、数量、异常情况等。

该组第二队人员重复上述工作。

（2）第一队的商品扫描完毕后，监督扫描人根据电脑显示的实际扫描数量在“盘点过程记录表”上记录并签字，传监盘人。

第一队货品整理人员将扫描完的货品拉回原位上好货后适当整理货品。

随之对货柜编号为10003的货品进行上述操作。

（此时10002的货品正在扫描）

（3）监盘人对扫描上柜后的商品进行手工点数、复核、检查“盘点过程记录表”是否填写规范、内容填写是否完整？

然后在“盘点过程记录表”上记录并签字。

（4）货柜编号10004、10005。

。

操作同上。

4、盘点数据更新：

（1）监盘人收齐所所有的“盘点过程记录表”，传店长审核签字。

店长检查表的填写是否规范，有无未填写项目，若检查全部合格，在每张盘点过程记录表上签字，并传会计，由会计保管。

（2）店长审核完毕后，会计进行“更新库存”的操作。

数据更新需在当日盘点或第二天早晨进行，不得借故拖延。

（3）盘点过程中发生的漏盘可直接扫描，更新库存后发生的漏盘不得再参与盘点，按照第4点执行；

（4）对于漏盘或重复盘点的商品，待总部财务确认结果后，由分店提出申请，并制作库存调整单；

5、店长宣布盘点结束。

为保证第二天卖场的货品陈列能达到正常营运的标准，对货品进行适当整理。

6、店长召开当天盘点小结：

店长对当天盘点发现的问题进行统计总结。

7、盘点分析：

分店需在全店商品进行完盘点工作的第二天，要求总部相关营采主任从总部系统中导出盘点结果。

分店在收到该结果后一周之内完成盘点差析分析，并将结果上报总部相关营采中心。

总部营采中心收到后结果进行初步审核，对未按要求制作盘点分析表的分店要求其重作。

初审后无误的，可上报总财务部。

总部财务部审核无误后将在下月发工资时给予处理。

若门店有以下情况进行盘点，要填写《门店盘点申请单》，经营采中心总经理同意后，方可进行盘点。

1、门店不是在公司统一要求盘点时间内进行盘点；

2、门店管理人员更换时；

3、门店盘点后、发现问题，要求进行重新盘点时；

4、门店进行撤店、搬迁时；

分店提交盘点申请

营采中心下发盘点要求表

营采中心审核盘点申请

分店递交盘点计划与库存调整单据

营采中心审核盘点计划书

营采中心协助分店，同时培训店长

分店对库存进行清查

分店签署盘点责任书

分店进行盘点

分店制作盘点报表同时总部进行审核，如有库存调整并进行调整库存。

盘点工作系统阐述如下：

附件一：

门店盘点申请单

门店

所属营采中心

申请盘点时间

申请盘点原因

分店领导签字

店长：

主管：

会计：

营采中心总经理审核：

附件二：

门店盘点计划书

门店盘点计划书

（一）

计划盘点时间

盘点负责人

参加盘点人员名单：

分店的人员配置

导购人数：

收银人数：

会计：

电脑管理员：

主管：

白天营业人员名单：

盘点人员岗位确定

监盘人（会计）

盘点小组组长（店长）

整理货品人

门店本次盘点共分____个小组盘点（即____台电脑参加盘点扫描）

分

店

盘

点

进

度

计

划

表

第一天

年月日点---------年月日点

所盘部类

所盘部类库存总和

第一天盘点的数量占所有库存的比例

第二天

年月日点---------年月

所盘部类库存

第三天

营采中心审批：

如果俱乐部参加盘点、盘点时间可延长至第四天、门店可根据本店情况进行制定。

附件三：

门店盘点计划书

（二）

门店

签署时间

库存清查（单据问题）

1．清查是否有无单转有单，但商调中心未下单的情况？

□有，还没有解决；

□已解决

□无

2.清查是否存在收货正常，却依然没有确认的单据！

3．清查是否存在已做调拨申请单，但商调中心未下单的情况？

库存清查第二部分：

不盘点货物划分区域问题

1．清查有无新到货品（还未来得及入机商品）、不参加盘点是否单独存放。

□有，还没有解决□已解决□无

2．清查是否将已退货确认，但由于物流原因，不参与盘点的货物进行单独摆放。

□有，还没有解决□已解决□无

3．清查是否将次品箱收拾好，并准备盘点。

□有，还没有解决□已解决

4．清查卖场是否存在小仓库。

但依旧没有整理货物。

□有，还没有解决□已解决

5．清查分店是否存在由于货品原因，但一直以来没有收货，也没有处理的商品？

□有，还没有解决□已解决□无

库存清查第三部分：

库存调整单据

1．清查分店是否有需要调整库存的单据。

□有

□没有

2．如果有，是否已经向总部提交了库存调整单据，总部是否调整？

□已调整

□尚未调整

3．如未调整好库存，分店需向营采中心重新递交库存调整单据。

□递交

□没有递交

门店店长确认签名：

1、对于单据没有处理完毕或上次盘点问题没有处理完毕的门店，不能进行盘点工作

2、对于门店店长在盘点之前，一定要认真学习公司的盘点文件、做好盘点前的准备工作、门店若由于准备工作不充分造成盘点过程中大量盘亏、盘盈，公司要对该门店店长进行处罚。

附件四：

盘点信任委托书

分店盘点委托书

分店

委托事由

委托人

被委托人

委托时间

委托原因（不能参加盘点的原因）：

委托人：

时间：

被委托人意见

被委托人：

营采中心签字

1、盘点委托书适用与新老店长交接时，由于老店长无法参加盘点工作。

其相应的监盘责任可以委托给其他人。

被委托人可以是：

A、新任店长；

B、主管；

C、总部指派人员等。

2、营采中心必须对被委托人进行审核。

只有审核通过后，其相应的委托关系才成立！

3、一旦委托关系成立，则委托人对盘点的数据则应该承认。

不得以自己未进行监盘为理由，对数据进行否认！