河北部门预算信息公开文档格式.docx

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（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；

联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

（八）负责全省开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（九）负责指导市、县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；

受省委委托，领导省工商联党组，指导工商联工作；

领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作；

联系、指导省侨联的工作；

代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、河北中华职业教育社。

（十）完成中央统战部和省委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共河北省委统战部

行政

正厅级

财政拨款

河北海外联络交流服务中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

河北省党派团体机关事务办公室

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

河北省机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年中共河北省委统战部预算收入为4576.61万元，其中：

一般公共预算收入4576.61万元，基金预算收入0万元，固有资产经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2018年中共河北省委统战部预算支出为4576.61万元，其中：

基本支出2386.61万元，包括人员经费1671.17万元，日常公用经费715.44万元；

项目支出2190万元，主要为“五一口号”发布70周年纪念座谈会及文献资料辑印、建立海外联络点、统一战线宣传、“燕赵之光”--海归博士基层创新创业行”系列活动等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排4576.61万元，较2017年预算增加1152.11万元，其中：

基本支出增加262.11万元，主要为人员增加经费支出；

项目支出增加890万元，主要为“五一口号”发布70周年纪念座谈会及文献资料辑印、“燕赵之光”----海归博士基层创新创业行”系列活动、服务河北海归创新创业活动项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部机关运行经费共计安排715.44万元，较去年减少13.1万元。

主要用于日常办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房日常运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部财政拨款“三公”经费预算安排139.96万元，其中因公出国（境）费60.39万元；

公务用车购置及运维费55.12万元（全部为公务用车运维费）；

公务接待费24.45万元。

与2017年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）巩固多党合作，推动多党合作政治协商事业发展。

（二）维护民族宗教领域和谐稳定。

（三）创新港澳台海外统战工作，服务全省对外开放。

（四）加强党外代表人士队伍建设。

（五）促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（六）不断提高统战工作科学化水平。

职责分类绩效目标：

（一）开展统战工作方面

1、民主党派和无党派代表人士工作。

不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，积极建言献策，促进决策的民主化、科学化。

夯实多党合作的思想政治基础，推动民主党派组织健康发展。

2、民族宗教统战工作。

培养举荐少数民族干部，加强爱国宗教力量建设，维护民族宗教领域和谐稳定。

3、港澳台海外统战工作。

加强与港澳台海外重要社团和各界人士的联系，搭建平台，扩大交往，增进友谊，凝心聚力，为促进河北的对外开放和经济社会发展做贡献。

4、非公有制经济统战工作。

促进非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展，促进贫困地区经济社会发展。

5、党外知识分子统战工作。

广泛团结凝聚新社会阶层人士，培养和举荐知识界代表人士，发挥人才智力优势，服务经济社会发展。

6、党外干部队伍建设工作。

加强党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士政治安排，提升党外干部队伍整体素质，增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

（二）统战事务管理方面。

提升统战理论的研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平；

为领导科学决策提供参考；

加强调研、宣传工作，扩大统一战线社会影响。

充分调动统一战线各界人士积极性和创造性，进一步巩固和发展新时代爱国统一战线。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

213中共河北省委统战部

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、开展统战工作

1360.00

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结

　　民主党派和无党派代表人士工作

120.00

负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系

民主党派加强自身建设协助工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

提交政协会议议案数量

≥90

≥80

≥70

＜70

民主党派履行职能有关支持工作完成率

推进政党协商制度建设工作完成率

　　民族宗教统战工作

920.00

调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

负责707办公室工作。

涉密

　　港澳台海外统战工作

160.00

开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务

河北海外联谊会、河北欧美同学会参会人数

≥100

＜80

文化经贸等交流活动的组织安排工作完成率

调研量

≥12

≥9

≥6

＜6

开展港澳台海外统一战线次数

≥4

≥3

≥2

＜2

联系重点社团及代表人士工作完成率

　　非公经济统战工作

55.00

调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

引导非公人士的工作完成情况

活动开展次数

非公人士理想信念教育实践活动完成率

　　党外知识分子统战工作

35.00

调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。

组织新社会阶层代表人士和留学人员中代表人士开展统战工作人次

传统领域统战工作完成率

“知联会”组织架构搭建工作完成率

　　党外代表人士队伍建设工作

70.00

负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。

增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

党外代表人士政治安排工作完成率

协助民主党派的干部管理工作完成率

培训人员数量

≥900

≥800

≥700

＜700

党外后备干部队培养数量

二、统战事务管理

830.00

负责统战业务管理

年度各项工作任务圆满完成

　　综合业务管理

综合调研统战理论政策；

负责全省统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；

指导市、县党委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；

领导、指导、联系、代管相关统战单位；

完成中央统战部和省委交办的其他任务。

做好统战宣传培训考察调研工作，提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响；

密切联系统一战线各界人士，认真做好党外人士统战工作；

完成中央统战部和省委交办的其他事项。

综合业务管理工作完成率

六、政府采购预算情况

2018年，我部安排政府采购预算4万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

4.00

中共河北省委统战部小计

特支费

140.00

计算机设备

A020101

8.00

0.50

七、国有资产信息

截止2017年末，我部固定资产金额为3295.35万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为4万元，主要为计算机设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

3295.35

1、房屋（平方米）

27057

678.32

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

15

481.31

3、单价在20万元以上的设备

210

4、其他固定资产

1925.72

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。