杭州余杭区超山风景名胜区管理委员会部门预算公开Word文档格式.docx

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超山风景名胜区管理委员会2018年财政拨款收支总预算763.71万元。

包括：

一般公共预算拨款收入763.71万元;

一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。

（5）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款763.71万元，比2017年执行数减少142.3万元，主要是2018年预算中不包括人员年度考核支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）682.23万元，占89.33%；

社会保障和就业支出81.48万元，占10.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）464.95万元，主要用于机关工作人员工资福利及办公经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）招商经费（项）事务120万用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；

负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资活动开展工作。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）房租费事务（项）66.48用于办公用房租赁及物业管理。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）景区周边临时性环境卫生整治经费（项）30万用于景区周边临时性环境卫生整治经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）办公设备购置（项）0.8万用于办公设备购置。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）81.48万元，主要用于人员各类社会保险缴费等支出。

（六）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

超山风景名胜区管理委员2018年一般公共预算基本支出546.43万元，其中：

人员经费475.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于超山风景名胜区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算10万元。

3.没有公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2018年超山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算546.43万元。

2.政府采购情况

2018年超山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额0.8万元，其中：

政府采购货物预算0.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：

指人员工资福利办公等事务所需经费。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）招商经费（项）事务指：

用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）房租费事务（项）指：

用于办公用房租赁及物业管理。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）景区周边临时性环境卫生整治经费（项）指：

用于景区周边临时性环境卫生整治经费。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）办公设备购置（项）指：

用于办公设备购置。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

指各类社会保障缴费所发生的支出。

附件4：

区级部门预算公开表格

表01

2018年区级部门收支预算总表

部门名称：

杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、财政拨款

763.71

一般公共服务支出

682.23

一般公共预算

党委办公厅（室）及相关机构事务

464.95

政府性基金预算

行政运行

二、专户资金

一般行政管理事务

217.28

三、事业收入（不含专户资金）

专项业务

四、事业单位经营收入

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

五、其他收入

社会保障和就业支出

81.48

行政事业单位离退休

未归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.23

机关事业单位职业年金缴费支出

15.25

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

购房补贴

其他支出

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

其他政府性基金支出

本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

财政拨款结转

其他结转

收入总计

支出总计

763.71

表02

2018年区级部门财政拨款收支预算总表

表03

2018年区级部门一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

546.43

201

20131

2013101

2013102

2013105

2013199

204

公共安全支出

20409

国家保密

2040901

2040904

保密技术

2040905

保密管理

2040950

事业运行

208

20805

2080504

2080505

2080506

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

22102

2210201

2210203

表04

2018年区级部门政府性基金预算支出表

无

229

22904

2290499

备注：

超山风景名胜区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

故本表格无数据。

表05

2018年区级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目

金额

301

工资福利支出

475.86

30101

基本工资

71.56

30102

津贴补贴

64.93

30103

奖金

114.00

30107

绩效工资

61.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.13

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

12.68

30111

公务员医疗补助缴费

12.97

30112

其他社会保障缴费

2.44

30113

39.58

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

43.27

302

商品和服务支出

70.51

30201

办公费

9.00

30202

印刷费

30207

邮电费

1.44

30211

差旅费

3.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

1.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

30226

劳务费

30228

工会经费

4.75

30229

福利费

14.25

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

19.11

30299

其他商品和服务支出

12.96

303

对个人和家庭的补助

0.06

30301

离休费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费补助

30309

奖励金

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置（其他资本）

表06

2018年区级部门收入预算总表

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共预算

政府性基金预算

区超山风景名胜区管委会

表07

2018年区级部门支出预算总表

事业单位经营支出

人员支出

日常公用支出

512.98

33.45

217.28

表08

2018年一般公共预算“三公”经费表

项目

2018年预算数

10.00

1.因公出国（境）费用

0.00

2.公务接待费

10.00

3.公务用车购置及运行维护费

其中：

公务用车购置费