附属医院可行性报告Word格式文档下载.docx

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xx学校附属医院（以下简称附院），是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的综合性医疗卫生服务医院，现地处于xxxx楼，隶属于xx下属事业单位。

附院楼因基础设施不全等原因，尚未交付使用，暂居xx办公。

现有在职员工人，注册医师人（高级职称人，中级职称人，初级职称人）、床位xx张；

设有中医、内科、外科、妇产、五官、儿科、口腔科及医技检验、放射科。

拥有半自动生化分析仪、、CT、X光机等设备。

附院地域局限，与四周村镇无法沟通，服务区域仅为xx内，对象为xx工作人员及师生。

x经x年来门诊病案分析，呼吸道疾病占x%，胃肠道疾病占x%，外科疾病占x%，皮肤病占x%，其他疾病占x%；

人群发病率x%弱。

致使经济利润年持续增长不足x%。

着眼於学校及附院现状，同时领会建党xx周年会议精神，认真贯彻xx书记於会议发表《》的工作思想。

在校党委的指导下，开拓思维，勇于创新，预计在市区繁华地段增设综合门诊住院部。

摆脱目前经济效益差，x发展迟缓，x滞后等诟病，满足x硬件设施需求、缓解xx资金不足，解决部分在校生实习、见习及校职工子女、毕业生就业问题。

二、医疗前景与展望

近几年xx的经济发展速度很快，这里有着宽松的政策和良好的发展空间，目前x总人口x万人左右。

附院拟定地址服务覆盖范围：

x以西，x道以北，x以东，x以南；

包含x个乡，人口x万，流动人口大，该区出生率，死亡率。

平均人年收入元，消费水平中等。

辖区共有自然村x余个，平均年龄x岁，文化层次以初中为主，大部分以务农、经商为职业，健康情况多为x。

辖区内共有小区个，户，入住率90%。

大中专院校所，在校生x万名。

党政机关、事业单位个；

企业、集团个；

商铺；

娱乐场所；

餐饮；

社会工作人员共名。

医疗机构。

按正常发病率x%计算，每天病人人次，全年门诊就诊人数约人，住院人数左右。

随着xx部分农村拆迁，x由于目前西小区的医疗技术人才匮乏，设备落后，流失大量的医疗资源，辖区居民只能临近诊所就医，造成很大的供需矛盾。

由于各医疗单位现有体制问题，人员负荷过重，医疗人员素质偏低、待遇偏低，管理体制僵化，未能发挥广大医务人员积极性。

原有的医疗服务远远不能满足x医疗需求；

如果在x设立一间x张病床左右综合性医院，院址地理位置距市区很近，优势非常明显。

把医院建成二甲规模、三甲设备、一流人才、一流服务、一流管理综合医院，将是大有作为，前景可观的。

综观医疗市场的发展前景，人类在领略社会进步和经济繁荣的同时，随之而来的污染、噪音、自身体质、生活压力等导致的各种急慢性疾病，严重困扰着人类健康，也制约了经济的发展。

据调研，目前辖区内xx医院职工xx人，日均xx台骨科手术，月创收xx万元。

医疗市场潜力很大。

因此，围绕“特色建院、企业运作”来投资兴建医院具有很强的可操作性，下面对建设重点病种项目分析如下：

1、突出重点，发展特色专科。

一是心脑血管病科建设。

据流行病学调查，我国人群心脑血管病的患病率、发病率及其危险因素水平呈不断上升趋势，其死亡率在人口总死亡率约占40%，治疗预后死亡率为10%，致残率为5%，给社会和家庭造成极大的负担。

xx在心脑血管病的治疗方面还没有一所特色突出、疗效显著、上规模、上档次的龙头专科。

二是糖尿病专科建设。

糖尿病是一种危险因素多，发病机理复杂，病程伴随终生的慢性病。

随着生活水平的提高和健康意识的滞后，患病人群正趋向低龄化。

目前，全国糖尿病患者已达4000万，成为世界三大疑难病之一。

并发症日益显现，所以开展血液透析、糖尿病足的治疗很有必要。

三是肠道病、发热专科建设。

肠道病、发热是每年例行防控重点，xx各学校、村镇、小区是肠道病的易发区，现无具备防控资格医疗机构，从事肠道病的研究与治疗具有较好的病源优势。

四是肛肠病科建设。

肛肠病是小病，但却是不容忽视的病，它严重影响到我们的日常工作和生活，x所以，肛肠病是一个常见病和多发病，从事该病的诊疗也是很有必要的。

五是妇产科，我院妇产科副高级主任医师人力资源最为雄厚，妇产科投资少，利润大，品牌效应快。

应重点开展。

六是口腔科开展，中国是龋病大国，人均患龋4颗。

西小区人口以学生、社员为主，该人群个人卫生差发病机率高，并且该区居民老龄化快。

适时成立青少年牙体预防中心、牙体种植中心。

开展适龄儿童口腔病预防工作，推广窝沟封闭技术，与正畸、修复成为口腔科铭牌。

七是皮肤病的普遍性，皮肤病是农村、学校、环境卫生差地区的常见病、多发病。

仅卫生条件较好的xx皮肤病患者占门诊5%左右。

结合xx医院的特色治疗，收费少、见效快、治疗正规，将是附院提升知名度的捷径，皮肤病的治疗将大有所为。

另外，增设中医药、针灸理疗等专科门诊，以满足人们日益增长的医疗保健需求。

随着特色门诊开展，知名度提高，“正规、权威、亲民、价廉”的宣传，必深入人心，

2、建立老年康复中心。

随着生活质量的不断提高，社会老龄化问题日益突出，特别是多年来推行计划生育的基本国策，一对青年夫妇赡养多位老人的家庭结构已基本形成，赡养老人的社会问题亟待解决。

目前，xx60岁以上老人有万，据调查，有意愿到老年公寓安度晚年的老年人约占5%。

投资兴建康复疗养中心，附设健身、娱乐设施，形成集医疗、护理、康复多功能于一体的老年公寓，即可解决家庭的后顾之忧，又可解决老有所养的社会问题，同时，又能带来可观的利润，可谓一举多得。

所以，公寓式老年康复治疗的市场潜力很大。

一、市场分析

1、竞争：

a、xx医院

b、xx门诊部

c、xx区医院

d、xx所

2、机会点：

a、xx医院病原单一，只开展骨科手术。

病源多为市医院、骨科医院遗漏病人；

门诊量少，内科、妇产等科无专业人员。

环境差，管理松懈。

b、具备农村合作医疗定点资质，而农合的地域限制，利于医院保有周围农合患者资源；

c、交通便利，场地条件在周围乡镇中属于最好的，发展潜力与可操作空间大；

d、周边医疗机构设备落后，从业人员资质低。

均不具备大规模体检、传染病防控、疫苗接种等工作。

e、根据四周村镇广特点，适合开展送医下乡活动，增强品牌效应。

3、威胁点：

a、辖区医疗机构立足早，知名度高，我院在推广特色上有一定困难；

b、xx外来人口多、消费力低、医疗消费习惯滞后；

c、附院本身护、技人员职称不高，技术力量、设备力量落后；

d、院校各级资金短缺；

e、附院现需要保证员工的稳定性及工资福利的及时发放。

二、附院优势分析

1、医疗技术资源：

附院是xx下属部门，作为一所在全国极具影响的重点院校，具备丰富的专家资源，拥有自己的医疗专家人才库，可提供技术援助或会诊，并能及时掌握最新医疗动态，把先进的医疗科技及时应用到临床；

2、经营能力：

附院具备多年丰富的医院、科室运作管理经验，善于根据当地医疗市场的实际情况，针对性地进行经营策略设计与实施，并有机整合各类资源，兼顾多方利益。

3、资源实力：

xx校作为全国重点示范xx，通过xx年的积累，拥有雄厚的设备资源基础。

4、市场营销：

xx经过多年教学，有着最广的人际网络、较高的专家知名度，对城镇和社区工作的开展有很大帮助。

xx管理及营销经验丰富，善于地面营销、事件营销、新闻营销、社区营销。

三、项目规模及内容

1、租用商品楼，年租金约xx万元。

2、对其商品楼进行改造，费用约xx万元。

3、新增综合门诊住院楼一座，共三层，总实际面积约xx平方米，一楼为内、外科、急诊、药房收费、口腔科、检验、放射科。

二楼为妇产科、儿科、中医。

三楼为门诊手术室、病房、办公室、财务科。

注：

平面图见附一

四、项目总投资

建立一所xx张病床综合性医院，预计投资总额：

万元人民币（为节省资源，现有设备及学校实验设备未在预算计划内）

1、基本建设：

万元人民币

商品楼年租金约xx万元，商品楼改造费用约xx万元

2、主要医疗设备（单位：

万元）：

万元

3、流动资金：

五、项目资金来源

该项目总投资为万元，资金来源可由三种型式获得：

1、学校垫资

2、职工集资

3、社会引资

一流的医院、高效的管理，主要是医院的科室设置合理布局，与人力资源分配是非常重要的一环，人才更是重中之重，通过历年人才培训、聘请优秀人才，组成一支高素质优秀队伍，对整个医院医疗业务发展，经济效益发挥非常重要的作用。

医院按xx张床位编制全院人员定位共人。

院长：

人

副院长：

办公室：

财务部：

设备、药剂、后勤仓库：

司机：

外科：

人

主管护师：

护师、士：

内科：

儿科：

妇产科：

五官、中医、康复科：

：

CT、X光：

检验科：

彩超、B超、心电图：

麻醉科：

急诊：

药房（中、西）：

挂号、收费处：

清洁工：

建立一所综合医院，一定要遵守国家的有关法律法规，开展医疗服务工作，设立各科室目标责任制，精兵简政、优化组合、层级管理。

人事制度采用全员聘任制，设岗定员，竞争上岗；

分配制度要落实生产要素参与分配，建立重实绩、重贡献，向优秀人才和重要岗位倾斜的分配激励机制，结合卫生行业实际，坚持按劳分配和生产要素参与分配，与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制，体现一流业绩、一流报酬，做到责任和权利相统一，贡献与报酬相一致，个人收益与医院效益相协调；

做好树立医院形象工程，通过多种渠道推广医院，使医院形象深入人心，树立技术人才，学科带头人在社会的形象地位，建立品牌效应，确保基础医疗服务，积极稳妥地开展新技术、新项目，努力填补西小区医疗卫生的空白，建立一整套的管理机制，建立以人为本，以病人为中心的服务理念，提高医疗技术水平和服务水平，以人性化管理，一切为病人利益出发，提高医疗市场竞争力，促进医疗事业发展。

附院各时期工作重点：

1、创业期：

预计1--2年时间，通过开展自我价值体现、医学再教育、一专多能、主任带教、科研认知等活动，提升软件强度。

精简部门、临床各级管理、账目透明、加强管理力度。

不已盈利为目的，送医下乡、与患结友、协助院校、深入小区宣传医院、推广科室。

2、发展期：

预计3年时间，加强科室建设，培养学科带头人，施行科室目标责任制，效益目标分配到人。

四周兄弟院校合作项目增多，下乡次数减少、目的性明确、病源延伸。

3、效益期：

x巩固市场，排除阻碍，占据xx大部分市场。

八、临床各科室规划及项目（各科室临床开展项目见附二）

物理治疗

一冷冻

1、利用液氮（—195摄氏度）的低温，作用于病变组织，以达到治疗目的。

因其无毒性，应用方便，价格低廉，被广泛应用。

2、适用于各种皮肤良性赘生物。

3、用品：

密封储存罐、液氮

二高频电治疗

1、利用高频电流产生的电火花或电场快速改变，引起组织内分子急速振荡产生的高热，以去除病变组织，有更大的组织破坏作用和更好的止血作用。

2、祛除各种皮肤良性赘生物。

3用品：

电离子机

以上两种方法，投入少，效益高，维护简便。

实验室技术

一电子显微镜检

1、真菌直接镜检：

常用10%氢氧化钾溶液检查法，缓慢加热后，先用低倍镜以大视野检查，发现可疑菌丝和孢子，再换高倍镜以小视野鉴别诊断。

用品除电子显微镜价格略高外，其余耗材价格低廉。

2、疥虫与螨虫检查：

方法与用品同前。

二性病实验室检查

1、艾滋病初筛：

酶联法和快速试剂盒初筛

2、梅毒：

（1）快速血浆反应凝集试验（RPR）

（2）梅毒螺旋体抗体血凝试验（TPHA）

3、淋病：

直接涂片和培养

4、衣原体和支原体检查：

试剂盒+药敏

九、效益分析

按全院设置xx张病床，门诊就诊人数日均可流动xx人，编制外科、内科、儿科、妇产科、放射科、检验科、中医科、急诊及行政职能xx个科室，工作人员人；

清洁工、保安、食堂等工种外办；

全年预计门诊就诊人数万人次，住院人数人，平均住院病人xx元费用，门诊病人xxx元。

费用，业务总收入万元，毛利率%，毛利约万元。

开支预计，临时工作人员按月薪计算：

副主任医师元（人共元）、主治医师元（人共元）、医师、护元（人共元），其它人员工资万元（人元）。

合计共万元，水电费用万元，保险金及办公费用万元，全年盈利万元左右。