许疃煤矿年目标成本分解承包管理办法Word下载.docx
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责任管理单位：
煤管科
考核指标：
全年自用煤0.8万吨，总成本152.47万元。
4、劳保用品
人力资源部
劳保用品全年60万元。
5、油料
全年89万元，具体分解如下：
（1）办公室车辆用油32万元，承包单位：
办公室。
（2）煤管科车辆用油50万元，承包单位：
煤管科。
（3）调度所车辆用油5万元，承包单位：
调度所。
（4）公安科车辆用油2万元（含两辆摩托车）。
6、单体租赁费及维修费
支护科
全年160万元（其中,租赁费156万元）。
支护科要制定单体租赁费二次租赁管理办法，减少丢失，及时退租，使用单位加强日常维护保养，最大限度地降低租赁费用。
（二）工资
全年工资总额8735万元（不含效率工资及效益工资）。
人力资源部负责全矿工资总额的控制管理工作，全年工资总额不能超过集团公司计划数，实际发放的效率工资、效益工资不得超过集团公司核批数。
人力资源部要加强工资管理，杜绝不合理的支出，做到工资以劳取酬，按效益分配。
对工资实行总额控制，超支扣罚责任单位工资。
（三）原煤电耗
机电科
吨煤成本11.17元，总成本3239万元（含外委队伍）。
机电科要加大对用电管理的监督检查力度，严格计量考核，杜绝不合理电费支出，消灭无功负荷，杜绝偷漏电现象，提高功率因数，削峰填谷，调峰避荷，有效利用电费结算分时电价，合理用电，注重电力设备的技术改造，杜绝“大马拉小车”及机器空转现象。
加强对非生产用电的管理，尤其是外委施工队伍、工人村用电的管理。
（四）修理费用
1、土建中小修理费
经营管理部计划、土建部门
全年修理费用300万元。
考核办法：
矿根据土建中、小修工程完成工作量对计划部门、土建科按季考核，年终算总账。
各单位需要进行零星土建维修的，由单位提出申请并交计划部门，计划部门提交矿领导研究后随生产计划一同下达。
土建科在每一项工程完工验收合格后，应及时办理相应的结算手续，计划、审计部门审核后交财务部门结算。
控制土建中、小修费用支出，计划部门为主要责任单位，土建科应根据计划合理安排施工，无计划、无预算、无合同、无业务联系单一律不得施工。
为保证工程质量，减少外部资金流出，外委单位施工所需主要材料，必须到矿供应仓库领取，否则财务不予结算。
2、固定资产生产设备修理费用（含大修费用）
责任单位：
经管部、机电科、机厂
全年修理费用1500万元，包括材料性设备维修费，其中租赁设备大修1200万元；
普采设备维修300万元。
设备维修前，应由有关部门进行严格细致的鉴定，签订维修合同，原则上集团公司内部维修转账。
合理审定修理价格，逐步形成设备大中小修价格体系。
与此同时，切实履行质量保证责任，签订维修合同时，注明予留5%质保金，三个月期满后付清。
3、车辆中小修理费用
办公室等
车辆中小修理费用全年86万元，具体分解如下：
（1）办公室车辆中小修费用45万元。
承包单位：
办公室
（2）煤管科车辆中小修费用30万元。
（3）调度所车辆中小修费用6万元。
调度所
（4）机厂叉车中小修费用2万元。
机厂
（5）公安科车辆中小修费用3万元。
公安科（含两辆摩托车）
车辆修理责任单位，应按单车考虑车辆新旧程度，行驶里程等因素，把修理费用分解承包到个人，并建立修车档案，实行超罚节奖。
（五）其他费用支出
1、办公经费
全年办公经费101万元。
财务部门建立明细台账，承包内容包括：
（1）印刷品16万元（包括全矿的印刷品）。
（2）复印、打印纸、油墨、墨粉等15万元。
（3）木器制品及金属柜45万元（包括全矿办公桌、椅、柜等）。
（4）办公用品及零星物品25万元（包括机关管技人员办公费用包干）。
2、宣传费用
政工部
全矿宣传经费120万元（包括全矿的报刊杂志，资料书籍、宣传费用、彩扩费、声像物品及其他与宣传有关零星物品的购置、团员活动经费、计生经费等,图牌板费用50万元）。
3、警卫消防及武装经费
武保科
全年警卫消防及武装经费28万元，包括局转服装、消防器材、公安器械、军烈属慰问、警卫训练费、及其他零星物品购置等。
4、差旅费
财务部门
全年差旅费380万元。
（1）人均15元/月交通费60万元;
（2）局内部来人就餐费240万元;
（3）近途差旅费包干30万元;
（4）长途差旅费30万元;
（5）会议费20万元。
5、物业管理费
物业管理科。
全年25万元。
包括物业处购置的用于灭蚊药、、垃圾转运、单身宿舍用品、洒水车费用、浴池净水剂、打扫卫生用具、食堂零星购物等，包干使用，超支不补（单身宿舍用品、浴池净水剂、打扫卫生用具供应科统一采购领取）。
6、试验检验费
环保科
全年50万元。
全矿试验检验费包括各种仪器、仪表、轨道衡、钢丝绳、避雷、水质化验等试验检验费用，各使用单位需要试验检验的，需经环保科同意后方可进行，结算单需经机电科、环保科签字后方可到财务结算，否则财务不予接收。
环保科要制定试验检验有关规定，对该项费用进行分解考核。
7、运输费
汽车过桥过路及停车费、年检费、设备运输费等37万元。
各部门应制定运输费管理细则，分解承包到单车、个人，严格控制费用支出。
（1）办公室车辆16万元；
（2）调度所车辆4万元；
（3）设备运输吊装费15万元,设备库总承包；
（4）公安科车辆2万元。
8、计算机耗材及维修费用
通讯部门
全年12万元，用于全矿各单位电脑耗材及维修费用，各单位需要购买电脑耗材及维修电脑的，需报申请，经矿长批准后由通讯部门购买或维修，购买配件的单据要有物管部门验收签章后方可到财务部门办理结算，否则不予受理。
通讯部门要统筹安排，控制支出，搞好服务，确保全矿计算机正常运行。
9、电话费
通讯部门。
全年费用包干22万元。
通讯部门要制定电话费承包管理办法，报财务科备案，各单位要严格执行，实行季度考核，超支扣罚工资。
职工宿舍、外委施工单位等用户发生的电话费，建立明细台账，每月由通讯部门出具费用单据（收据到财务领取），收入上缴财务。
10、测量费用
地质测量部门。
全年费用8万元。
主要用于购置图纸、墨盒、测量用具等包干使用。
11、征迁经费
征迁科
全年费用32万元。
12、业务招待费
全年指标45万元，由矿长、党委书记总承包，办公室为承包单位。
继续严格执行禁酒令，集团公司内部各单位接待，一律实行工作餐制。
因工作需要接待集团公司外部来宾，需用酒水的，必须经矿主要领导同意，由办公室统一安排，并严格按标准执行。
三、其他
1、各单位全年费用包干使用，超支不补，年底考核后给予奖罚兑现。
2、以上各种费用（不含材料费、电费）均实行总承包，超支按超支额的30%扣罚单位工资，节约按节约额的30%奖励。
附表:
2009年各单位月度活动经费计划表
单位
金额
领款人
单位
综采一区
1200
保运区
综采二区
修护区
综采三区
生产技术部
1000
综采预备区
综掘一区
经营管理部
综掘二区
安监处
基建区
运输区
物业管理科
通风区
武装保卫科
合计每月22400元
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