铁总18年红线检查问题汇总.docx
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铁总18年红线检查问题汇总
铁总2018年4月11日【第一组】检查情况
京客专*标项目部业检查情况：
1、查地质超前预报。
设计为地质雷达，实际采用TSP。
地质超前预报缺地表调查报告。
2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。
3、查检验批。
①填写容中有实测数值的应填写数值。
②对照检验批检查配合比和配料单。
③混凝土浇筑与临界面温差描述不规。
4、查第三方地质雷达检测资料。
5、查施工日志：
①对照施工日志容计算了安全步距，Ⅱ级围岩192米。
②对照监理日志和施工日志：
2016年7月30日监理日志中水沟电缆槽里程与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。
③2016年7月30日监理日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。
6、查红线管理实施细则：
细则中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。
7、查红线问题库：
①与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。
②对红线问题库中已整改问题相关签认资料进行了检查。
8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。
9、查红线管理承诺书签订情况：
法定代表人应手签名，不应采用印章；承诺书应包括3份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部签订的。
10、查二衬是否进行敲击，敲击问题库。
11、考试培训资料封皮错打为考核资料。
12、询问二衬厚度不足处理原则。
13、询问二衬拆换过程防水处理措施。
铁总2018年4月11日【第二组】检查情况京京冀段
督查组组织参建单位对路基、桥梁2处工点进行了抽查，并按要求查阅关资料，就检查情况与各参建单位（建设、设计施工、监理、第三方测等单位）进行反馈和交流。
一、红线管理情况
1.宣传、学习《规定》情况:
记录考核齐全:
2.结合项目标段实际制定实施细则情况:
详细，齐全。
3.落实遵守红线管理规定书面承诺的具体措施，对照《规定》开展自查纠和问题整改情况:
承诺书情况较好，有2处红线问题已经整改完成，现有部分问题整改中。
4.建设单位检查发现问题整改的销号闭合管理情况:
资料齐全闭合，
二、工点质量安全情况
（一）DK**路基工点:
1.开挖目测填料质量、压实效果较好，土工格栅铺设规，级配情况以验检测结果为准。
2.沉降观测数据和频率资料记录齐全，堆载预压高度要与路基施工段对店但观测天气需记录不详细，缺少雨雪天要备注等。
（二）**特大桥*墩桥梁工点:
1.桥梁工点专项施工方案符合“五必须“要求。
2.挂篮计算书无审核或复核（厂家提供计算书）.计算书中缺少走行滑道锁固计算（后走道梁锚固计算）。
3.现场走道梁连接螺栓不全，前吊挂精轧螺纹钢霽要防护，挂篮走行无限位装置。
三、意见和建议
1.设计单位应按有关标准要求做好下一阶段施工指导工作，按经过一个雨季要求研究确定路基段落卸载时间，并对过渡段观测方案进行优化等。
2.转体施工时制定应防电专项方案并按规定实施。
3.连续梁施工应进一步加强施工风险管控。
4.参建各方及有关单位应高度重视征拆工作,加大组织协调力度。
为保障现场工程质量安全。
实现精品工程目标创造条件。
铁总4月12日【第四组】检查情况
枢纽西南环线铁总红线管理第四组检查情况如下：
分三组：
一组检查试验室、拌和站（包括原材料取样）；一组检查外业（包括隧道钻芯检测、地质雷达、无损检测，无路基）；一组检查业资料
一、检查拌和站试验重点：
1、检查拌和站材料标示标牌
2、拌和站生产记录（最近半年的）
3、检查拌和站是否安装过滤软件
4、询问拌和站标定、检定、校称情况，检查是否贴检定标签
5、检查拌和站储料仓中原材料
6、询问砂石筛洗控制情况
7、检查拌和站上料斗材料质量
8、检查施工单位物资与试验往来单或者交接单（信息要齐全准确，哪个仓，哪个罐，批号），罐号批号要与使用记录，生产记录对应。
二、试验室检查重点：
1、检查原材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、引气剂、砂子、碎石）抽查接近一年的试验报告，试验记录。
2、检查施工单位中心试验室仪器、设备（是否检定，是否贴检定标签）。
3、检查施工单位与监理单位取样记录（包括委外取样记录，信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号）。
4、检查监理单位开复工第一批材料是否做平行见证。
5、检查施工单位、监理单位委外试验报告（报告未取回的视为未送检或未平行）。
6、检查原材料报验单、报验表（报验单上是否有编号），报验表信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号。
7、检查监理单位报验签认是否有登记，有记录（要详细信息要齐全，准确，、哪个仓，哪个罐，批号）。
8、检查开复工人员设备的确认。
9、检查监理单位平行资料，尤其是有关混凝土原材料相关试验报告
10、复印施工单位与监理单位检测台账带走。
四、局项目部及监理单位业资料检查：
1、红线管理培训、学习、宣贯资料2、检查监理单位红线管理细则3、查问题库4、抽查施工单位施工记录，检验批、旁站记录，监理日记。
2018年铁总红线第5组检查情况
2018年4月11日上午，铁总质量安全红线第五检查组业资料组，检查中铁*局枢纽西南环铁路工程指挥部建设单位、监理单位、施工单位业资料情况如下：
1、检查时施工单位提供参建单位信息，提供分包合同台账，工点施工队伍名称、施工队伍负责人、标段项目经理、复印相关合同、人员等；
2、从现场各分部架子队诸多工点中，抽查具体架子队、某个工点（某个隧道和隧道两端路基、桥涵构筑物）的土工格栅、型钢、钢筋、减水剂、水泥、砂石料、防水板进场台账、检测台账、使用台账等资料，详细到具体假设进场Φ8钢筋进场10吨，每个工点具体使用多少；
3、检查红线管理自查自纠工作开展情况，重点检查实施细则等相关文件中对“五定、三统一”是否有具体描述以及执行落实情况，文件中是否明确了责任及分工；
4、检查建设单位是否按照总公司310号文件格式建立红线问题库，抽查2018年3月9日前一个月围红线管理检查计划、红线认定书、整改进展情况；
5、检查建设单位、施工单位红线管理实施细则等文件；
6、检查红线问题库发现建设单位整改日期要求与施工单位整改日期要求不一致，施工单位整改时间滞后建设单位要求的整改时间，建设单位解释要求施工单位进行上报审批
7、检查监控量测方案、实施细则，抽査某个隧道监控量测埋点间距、频率、数据等资料；
8、红线问题库需复印带走一份；
9、红线问题库中存在不是红线问题的、施工单位自查的红线问题，需要建设单位统一归口管理，按照红线问题处理途径进行处理，对于自查问题建设单位不是一定不罚，也可以处罚，需我们自查不是红线问题的尽量不要入红线问题库
10、汇报材料中红线问题数量和提供的问题库台账数量不一致；
11、抽查已经整改的红线问题，需要佐证材料（照片、整改回复单等）进行证明整改完成；
12、检查最近完成的一座桥梁沉降观测资料以及监理单位平行检测资料；
13、要求生产副经理提供2017年12月1日以来，现场每天施工那些容、原材料进场数量、日期相关台账或者记录。
14、检查涵盖2个工点（或2个作业队），自2017年12月1日以来的质量检验批；
15、抽査的检验批签字验收时间错误（签字验收时间距离混凝土浇筑时间不足28天或56天，桥梁墩柱检验批中拆模时间为混凝士浇筑当日时间）
16、检验批中需填写弹性模量数值的地方必须填写，且数值要合理；
17、抽査某段路基填筑的施工日志；
18、抽取某个工点施工单位施工日志与监理日志进行比对，看看是否统一；
19、要求建设单位提供2017年12月1日以来，施工单位进场原材料数量、不合格原材料批次、进场日期台账；
20、要求监理单位说出需要平行检测的项目，并提供相关平行检测资料；
21、要求建设单位提供红线补充合同扫描件并提供台账：
22、所有复印带走的资料都加盖骑缝章；
铁总4月月12日【第七组】检查情况
试验室主要检查容：
一、红线相关材料的进场检验和型式检验报告及台账：
水泥、减水剂、砂、石、防水板、台帐拍照
二、不合格台帐及闭环资料
三、减水剂是否有到刚好龄期试件（抽压）
四、配合比设计申报材料。
Y环境等级的耐久性报告是否到龄期并出具报告？
五、型钢台帐，查看型钢拉伸或冷弯后的样品。
型钢厂家材质书是否进行冲击试验。
六、试件强度报告
铁总4月11日【第八组】检查情况
1.钻孔桩泥浆含砂率超标，与施工记录不符
2.渣样取样不规
3.监理管理不规（监理工程师职称证书与履历、经历不符等）
4.红线管理规定落实不到位，未明确“五定”、三统一、一查处”要求
5.试验室拌合站管理不到位（首盘混凝土开盘确认单无具体容，外加剂报告没有按照GB8076-2008标准要求“检验项目按不同日期并在7日完成”的规定进行）
6.技术要求、交底不具体
2018年铁总质量安全红线检查督导组检查容
序号
检查项目
检查容
存在的问题
1
业资料
宣贯情况
学习资料、培训资料、考试试卷、会议签到等记录
2
实施细则
检查细则
3
承诺书签订
检查承诺书
4
自查自纠问题及整改情况
检查问题库及整改资料
5
公司检查问题整改情况
检查整改资料
6
转包和分包及其恶意举报问题
检查合同
7
实体质量
隧道初支平整度检查
施工记录
8
隧道初支平厚度检查
钻孔等检查记录
9
隧道二衬砼背后注浆检查
注浆记录
10
隧道二衬砼背敲击检查
敲击检测记录
11
隧道二衬砼无损检测
无损检测报告
12
隧道二衬砼强度检查
回弹及取芯试验
13
隧道二衬砼外观质量检查
现场观测
14
隧道开挖方法
对照设计及技术交底
15
隧道二衬安全步距
现场实测实量
16
隧道仰拱初支安全步距
现场实测实量
17
围岩监控量测
监控量测方案，现场点位设置，测量记录
18
超前地质报告
地质预报方案、报告、设计探孔布置及地质素描
19
洞有害气体探测
探测方案、记录
20
路基填料
现场检测并试验
21
CFG桩等地基处理检测
现场检测
22
边坡防护预应力锚索（锚杆）施工
现场检测，施工记录及第三方检测
23
桥梁桩基质量
第三方检测
24
桥梁桩基钢筋笼长度
第三方检测
25
钢结构配件
质量证明文件、钢结构外观质量、焊缝质量
26
现浇梁满堂支架
施工方案编制、审批
27
连续梁挂篮
施工方案编制、审批
28
监理旁站记录
检查旁站记录
29
检验批验收
检查检验批
30
第三方检测
检查第三方检测报告
31
建设行为
初支背后检查
钻芯检查
32
桩基长度及钢筋笼长度检查
检查第三方检测及施工记录
33
路基换填深度
钻孔检查，检查施工记录
34
路基填筑土工格栅铺设
破检，检查施工记录
35
水泥
抽样检测，检查质量证明
36
外加剂
抽样检测，检查质量证明
37
砂石料含泥量和级配
抽样检测
38
防水板材质及厚度
抽样检测，检查质量证明
39
拌合站配合比数据
检查计量系统与书面资料
40
监控量测数据
检查监测系统与书面资料
41
沉降观测数据
检查监测系统与书面资料
42
混凝土试块试验报告
检查试验系统及试验报告
43
隐蔽工程检查验收记录
检查现场及施工记录
二、无损检测单位
铁总2018年下半年10月【第四组】检查**铁路*
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