危险源辨识评价及管理程序四篇Word文档下载推荐.docx
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c）
化学品、油类及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃等活动（包括相关方的有关活动）。
d）
工程施工中常规或非常规的作业活动。
e）
办公场所、宿舍、食堂。
4.2.2辩识状态
正常状态——每天正常进行的日常活动
异常状态——停机、检修、维护等。
紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。
4.2.3辨识时要考虑在作业过程中的几个方面：
人的不安全行为；
物的不安全状态；
不良的作业环境；
管理方面的缺陷。
4.2.4辩识方法：
根据分部分项、工序、工艺流程所涉及的活动进行辩识。
采用现场观察进行辩识。
通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。
根据管理经验进行辩识。
根据管理过程进行辩识。
4.3风险因素评价
4.3.1风险因素的评价采取“直接定性判断法”，即：
由安全环保监察部组织具有丰富工作经验的专业人员，结合不同工序的特点，直接对生产过程中的风险因素进行判定。
4.3.2评价为重要风险因素的，填写《重大风险清单》，由安全环保监察部下发各基层单位及部门。
4.4风险控制
4.4.1风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。
4.4.2公司生产部负责组织各单位在编制施工组织设计和施工方案的同时，组织编制风险控制措施，并在施工（生产）中组织贯彻落实。
4.4.3各基层单位、部门依据《重大风险清单》，结合相应文件措施要求对重要风险因素进行控制和管理，编制有针对性的预控措施。
4.4.4安全环保监察部负责监督、检查各单位（部门）风险因素的管理与控制工作。
对于不符合管理要求的情况，下发《职业健康安全环境检查不符合通知书》督促整改。
4.5辩识、评价和控制的更新
4.5.1对于生产过程中新产生的风险因素，各基层单位、部门要及时填写《危险源辨识表》，上报公司安全环保监察部。
现有文件措施不能满足管理要求的，要建立管理方案或控制措施进行控制与管理。
4.5.2安全环保监察部负责组织对新产生的风险因素进行辨识、评价、控制，对于评价为重大危害因素的，要对现有文件进行重新修订，由生产部补充制定控制措施。
4.5.3当发生下列情况时应及时更新：
职业健康安全方针发生变化。
职业活动发生变化。
法律、法规及相关要求发生变化。
内审、外审、管理评审的要求。
事故、事件、不符合出现后的评价结果。
f）
主要原、辅材料发生较大变化。
g）
相关方抱怨和要求。
h）
设备、设施发生较大变化。
i）
目标、管理方案完成，对参与风险进行评价。
j）
其他情况需要时。
5相关文件
5.1安全健康与环境管理职责程序；
5.2安全健康与环境管理教育培训程序；
5.3安全健康与环境管理检查程序；
5.4安全施工措施与安全施工作业票管理程序；
5.5事故调查、处理、统计、报告管理程序；
5.6安全健康与环境管理奖惩程序；
5.7工程劳务分包管理办法；
5.8安全健康与环境管理工作例会程序；
5.9安全用电管理程序；
5.10安全防保装备管理程序；
5.11尘毒、射线安全卫生管理程序；
5.12消防安全管理程序；
5.13爆破物品管理程序；
5.14车辆交通安全管理程序；
5.15文明施工管理标准；
5.16安全设施管理程序；
5.17饮食卫生管理程序；
5.18员工健康和女工保护管理程序；
5.19工作票、操作票管理程序；
6记录表格
6.1风险评价表
6.2危险源辨识表
6.3职业健康安全管理方案
6.5重大风险清单
6.6职业健康安全环境检查不符合通知书
1、目的和适用范围
充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，为管理体系运行和决策提供依据。
本程序适用于公司管理体系内各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的管理。
危险源：
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险评价：
评估风险大小以及确定风险是否可容许的过程。
不可接受风险：
指公司根据本程序辨识、评价的级别为二级（含二级）以上的，在体系运行中需特别关注、重点控制的风险。
三定四不推：
指在风险控制计划的制定和实施中要做到定人员、定措施、定时间；
班组能够解决的不推给车间、车间能够解决的不推给分厂、分厂能够解决的不推给公司。
管理方案：
对风险需投资或加强培训实现职业健康安全目标，而明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源、时间表，并落实专项检查所采取的措施。
管理方案应通过年度检修计划、技改项目、固定资产投资计划、专项治理整改等方式实施。
3.1安全环保部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调、监督检查，负责制定、修改程序并组织实施和检查。
3.2各单位负责实施本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制措施，并配合安全环保部对不可接受风险进行确认。
4、工作程序
4.1安全环保部每年第四季度组织进行一次危险源辨识和风险评价。
4.2各单位依据安全环保部的安排，针对本单位区域内所有作业活动开展危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，填写“危险源辨识与风险评价调查表”，编制本单位《不可接受风险及控制计划清单》，经本单位主管领导审核、单位领导批准后，受控发放，并将电子文本报安全环保部。
4.3安全环保部组织有关单位对各单位上报的《不可接受风险及控制计划清单》进行再次评价确认，确定《不可接受风险及控制计划清单》，经安全环保部主管领导审核，报管理者代表批准后受控下发各单位。
4.4各单位依据各自职责，按照“三定四不推”的原则制定管理方案和实施运行控制措施，降低或消除风险。
需报公司的管理方案和控制措施，应按职责权限分工和对口管理的原则上报有关管理处室安排实施。
4.5各单位对《不可接受风险及控制计划清单》中需采用“目标—管理方案”进行控制的，填写“公司环境、职业健康安全管理方案”，并上报安全环保部备案。
4.6安全环保部对各单位上报的不可接受风险及控制措施进行汇总，并对其实施进行监督检查。
4.7安全环保部和各单位要保持最新的“危险源辩识与风险评价调查表”，并将岗位的风险及控制措施传达到岗位职工。
4.8当工艺、技术、作业环境、设备、设施、适用的法律法规及其他要求发生重大变化时，各单位应随时进行危险源辨识、风险评价，修订、完善控制措施，及时更新本单位《不可接受风险及控制计划清单》。
4.9危险源辨识及风险控制基本流程
划分作业活动→确定危害事件→辨识危险源→评价风险程度→确定风险等级→风险控制
4.9.1划分作业活动
4.9.1.1作业活动划分程度的把握
应适宜划分的作业活动，既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容）；
也不能太简单（如仅有一、两个作业步骤或作业内容）。
4.9.1.2划分作业活动的方法
按生产（工艺）流程的阶段划分；
按地理区域划分；
按装置划分；
按作业任务划分；
在实际工作中也可以是上述几种方法的结合。
4.9.2危险源辨识
4.9.2.1在辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去、现在和将来）。
危险源辨识的范围应覆盖：
——常规和非常规活动；
——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
——人的行为、能力和其他人为因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
注1：
按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。
——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；
——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，极其对运行、过程和活动的影响；
——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）；
——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
组织用于危险源辨识和风险评价的方法应；
——在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；
——提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。
对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
4.9.2.2危险源辨识应包括以下四个方面：
作业环境的缺陷；
职业健康安全管理的缺陷。
4.9.2.3危险源辨识的方法
采用基本分析法和工作安全分析法。
4.9.2.4危险源辨识充分性的确定
覆盖已发生事故的原因，包括本单位近三年内所有事故的原因。
覆盖法规的要求，辨识出的危险源应与所有使用的法律法规及其他要求相适应。
4.10.3风险评价的方法
4.10.3.1有下列情况之一的，可用定性评价法直接判定为不可接受风险：
严重不符合国家法律法规及其他要求的；
发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采取有效控制措施的；
相关方合理抱怨或要求。
4.10.3.2无法直接判断时可采用半定量法（LEC法）。
a计算公式为：
D＝L×
E×
C
其中：
L：
发生事故的可能性大小；
E：
人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；
C：
一旦发生事故会造成后果的严重程度；
D：
风险性分值。
LECD法的分级数值
L—发生事故的可能性大小
注：
8小时不离岗为“连续暴露”；
8小时内暴露1～n次为“每天工作时间暴露”。
C—发生事故可能造成的后果
优先考虑消除风险（如技术、工艺改造）；
其次考虑降低风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施）；
再次考虑采用个体防护措施或装置。
4.10.4.3风险的控制措施
一级风险：
立即采取应急措施降低风险，否则停止工作，并制定“目标—管理方案”，优先实施降低或消除风险；
属于经常性或周期性工作，且不需投资解决的，采用运行控制，制定或完善程序文件或作业文件。
二级风险：
需上硬件设施或加强培训的，立即制定“目标—管理方案”；
若以前无规定或规定不充分应采用运行控制，制定、完善程序文件或作业文件；
工作正在进行时应制定应急措施。
三级风险：
采用运行控制，制定、完善程序文件或作业文件；
需上硬件设施，制定“目标—管理方案”；
上硬件设施条件不具备时应制定临时措施并考虑长远措施；
文件规定很充分时，需通过加强培训、教育等措施，要求员工严格执行文件。
四级、五级风险：
属个别人不安全行为的，需通过加强培训、教育等措施，要求员工严格执行文件；
属于物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷时，需按《纠正、预防措施管理程序》要求采取纠正、预防措施。
4.10.5风险控制措施的评审和实施情况验证
必要时对风险控制措施进行评审，对实施情况进行验证，并根据评审和验证结果采取纠正、预防措施。
一、目的
识别本项目运行中影响职业健康安全的危险源，评价危险源，确定和更新重大危险源，对其进行管理和控制。
本项目运行中职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制及更新与管理。
1、项目安全负责人负责危险源辨识和风险评价的组织领导，以及重大危险源和不可承受风险的审批。
2、安全科是本程序的主管部门，负责本项目的危险源辨识和风险评价的组织实施，进行危险源辨识和风险评价的策划和实施。
3、安全科负责危险源辨识和风险评价活动的监督检查，并将检查结果及时项目经理部。
4、负责实施本项目活动和作业范围内危险源的辨识和风险评价，确定重大危险源，经本项目负责人批准后制定控制计划予以实施，有效降低职业健康安全风险。
四、工作程序
1、初始状态评审
①、在体系建立之初，项目部安全科部组织各科室、各工区进行初始状态评审，辨识本项目职业健康安全现状。
评审的主要内容有：
⑴相关法律、法规及其他应遵守的要求；
⑵识别本项目的职业健康安全危险源。
⑶对本项目有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。
⑷对以往事件、事故和紧急状态资料进行评估。
②、初始状态评审的过程和结果，由安全保卫部负责整理成《职业健康安全管理状态初始评审报告》，作为制定职业健康安全目标和指标以及管理方案的依据，评审报告提交管理者代表审核。
2、危险源辨识内容和方法
①、可按以下过程或内容进行危险源辨识：
⑴各施工点所处地理位置、建筑物及平面布局；
⑵生产过程或所提供服务的阶段；
⑶生产设备、设施或装置；
⑷有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；
⑸法律法规要求（如女工劳动保护、体力劳动强度等）；
⑹生活设施和应急设施；
⑺所有进人作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）的活动；
⑻常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；
②、进行危险源辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态等因素。
⑴三种时态：
过去、现在、将来。
⑵三种状态：
正常、异常、紧急。
③、危险源辨识方法：
可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。
3、危险源识别与风险评价时机
①、项目职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；
②、在相关法律法规变更或施工工序条件以及相关方的要求等情况发生变化时。
4、风险评价方法
①、对危险源所导致风险，采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行评价，即D=LEC。
发生事故的可能性
②、下列情况确定为重大危险源
⑴违反相关法律、法规和其他要求的风险，直接确定项目不可承受的风险和为重大危险源；
⑵D＞70风险和危险源，确定为项目不可承受的风险和重大危险源。
③、安全科将所确定的重大危险源，编制重大危险源清单报项目总工程师、驻地办、总监办审批后发至各工区。
④、对重大危险源的控制，主要体现在职业健康安全目标及管理方案中，或通过制订运行控制程序对其进行控制。
5、危险源的更新
①当下列情况发生时，由安全科组织有关科室进行危险源辨识和风险评价，并重新确定不可承受风险和重大危险源：
⑴管理评审要求；
⑵有关职业健康安全法律法规和其他要求变更时；
⑶生产活动、产品和服务发生重大变化时；
⑷危险源辨识和风险评价有遗漏时；
⑸相关方有抱怨时；
⑹发生重大事故、事件。
危险源辨识和风险更新评价按上述相关步骤进行。
xx责任公司
xx合同段项目经理部
xx年x月
（一）辨识、评价要求
1．对本公司在审核范围所有危险源进行普查，列出：
1）危险源清单；
2）重要危险源清单；
3）重大危险源清单。
2．辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出所有岗位、作业点的危险源不能遗漏。
3．要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。
4．方法要简单、实用和可操作性的特点。
5．辨识、评价要体现动态性、适应性。
（二）辨识、评价准备
1．成立公司辨识、评价组；
2．各部门、各分厂（车间）成立辨识、评价领导小组；
3．由公司辨识、评价组组织人员培训；
4．制定辨识、评价工作计划、方法；
5．设计员工危险源普查表（包括行政管理人员以及办公室在内的危险源普查表1：
6．设计公司危险源清单表（车间、站房可通用）等准备工作。
（三）辨识、评价方法和步骤
以咨询人员作指导，由公司专业人员、管理人员、员工参与来完成。
1．发动每个员工查找出本岗位的危险源，要在专业或者管理人员指导下进行。
1）明确本岗位危险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的危险源，可按“安全质量标准化”中相应的考评检查表去辨识（按异常状态）；
二是员工的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识（j安不遵守时，会有危险）。
2）做好试点工作
一是全公司搞几个试点，组织各分厂（车间1专业、管理人员到几个试点现场参观、学习，在全公司推广；
二是各分厂（车间）搞几个试点，在试点的基础上，在全体员工中推广。
3）指导员工填写危险源普查表
一线员工填写本岗位的危险源；
行政管理人员填写本办公室的危险源。
并提出如何控制的措施。
2．做好危险源汇总、统计、归类工作。
1）以分厂f车间、站房、油库、化学危险品等）为单位对危险源普查表进行汇总归类。
统计本单位危险源的条数f按每个岗位危险源的条数相加）。
2）按同工种、同作业等进行归类，如普通车工，归到普通车床的危险源中去；
木型工，归到木型作业去；
起重工，归到起重机械中去；
站房员工，归到站房中去等。
3）在以上基础上，公司辨识评价组可组织专业人员、管理人员进行修正、完善、补充（要考虑危险源辨识的充分I生1，整理出整个公司的危险源清单。
3．经公司辨识评价组完善的危险源清单发给全体员工确认、补充，使每个员工进一步辨识出本岗位的危险源；
再将危险源清单反馈回公司辨识评价组。
4．公司辨识评价组再组织专业人员、管理人员按D=LEC的公式计算D值。
式中：
D一危险I生分值。
（分值大则危险f生大）卜发生事故可能性大小。
E——暴露于潜在危险环境的频率。
C一事故发生后可能导致的后果。
根据D值确定企业危险的分级。
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