企业各部门管理制度Word下载.docx

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6.按文件资料控制程序，做好文件的保密与受控、发放与外借，做好收、发文的登记，所有文件都要分类编号。

7.配合质量技术部，做好ISO9000质量体系、CCC强制认证的初审、复审及资料准备工作。

8.做好客户及来公司办事人员的接待工作。

9.加强机要管理工作，做好文件的打字、复印、留档，并做好保密工作。

10.严格按照《培训控制程序》，制订培训计划。

11.协调部门之间的业务关系，处理公司员工来信来访。

12.掌管公司印信，办理对外介绍信。

13.办理董事长、总经理交办的其它工作。

14.协调和传递各部门向董事长、总经理的请示、报告，并根据董事长及总经理意见或会议决定办理批复。

二、与其它部门的协作关系

1.协助质量技术部对新员工的业务培训及安全教育。

2.协助质量技术部和销售部的投标文件编制工作。

3.向财务部提供经总经理批准的办公用品的采购计划及开支预算。

4.协同销售部做好客户的接待工作。

5.协助各部门做好业务资料的提取、储存、编号、归档工作。

河南华北起重吊钩有限公司

2012年1月

销售部管理制度

销售部在董事长和总经理的直接领导下，负责公司的产成品的市场调研、信息收集、推销、订货、生产计划、产品发运工作。

1.负责开展市场商情调研，积极开拓市场，收集市场信息及商务情报并及时报告董事长和总经理。

积极组织和参于工程投标，做好产品广告宣传。

2.负责商务谈判及合同的签订，热情接待用户。

3.负责合同的管理工作，建立合同台帐。

4.组织合同评审，签订工程项目及产品合同，经会议评审确定后，编制生产计划，并向生产部下达《生产计划通知单》。

5.严格执行合同，编报运输计划，以保证产品的及时发运。

6.负责产品的发运工作，要做到按合同规定的时间、品种、规格、数量、收货地点等准确无误，办理与客户的产品交接，做好签单确认工作。

7.负责工程项目的竣工验收工作。

8.负责外欠货款的回收工作。

9.负责产品的售后服务及定期回访工作。

经现场售后服务的应填写服务报告，如有问题，提出整改建议、落实整改措施，报总经理审阅后存档。

10.根据下达的生产计划，有权检查车间生产进度、入库情况。

对不协调和影响计划完成的各因素，有权建议采取相应措施及时解决。

11.对用户临时求援或急需产品，要急事急办。

在保证正常生产计划的前提下，有权调整或追加计划。

12.对用户反映的产品质量、退货及差错事故，有权进行调查和协同有关部门提出处理意见。

1.在向生产部下达《生产计划通知单》的同时，书面通知质量技术部，以便质量技术部制订技术标准及质量要求，制订原辅材料、附件、零配件等消耗定额。

2.在向生产部下达《生产计划通知单》的同时，书面通知财务部，以便财务部筹措、安排资金。

3.工程项目验收时，可请质量技术部及有关部门或人员参加。

4.处理售后服务工作，需要时可请质量技术部、生产部派人参加。

5.商务谈判中，涉及技术洽谈，可请质量技术部派人参加。

6.协助财务部，做好年度的外欠货款询证、确认工作。

7.在收缴外欠货款时，如需要可请财务部人员协作。

8.接待用户可请公司办公室配合。

三、附件：

工作流程

1.销售部工作范围：

接受客户询价→→组织合同评审→→签订销售合同→→下达生产计划→→组织产品发运→→负责产品交接和签认→→安排开具发票和货款追讨→→处理客户投诉→→落实售后维修服务→→尾款催讨

2.销售合同签订后，统一交付主管领导管理，复印或扫描后由办公室存档、销售部备存，合同正本转交财务部门。

生产部管理制度

生产部在总经理的直接领导下，承担公司的产品生产任务组织工作，负责车间的生产技术、质量、安全工作。

1.实行部门经理负责制，部门主要职责是组织员工技能培训、落实生产计划、监控过程工艺、管理生产设备和工装模具等。

2.根据销售部下达的生产计划，车间主任编制“生产车间排产单”下达到生产车间。

3.生产工序责任划分：

准备工序由供应部和仓库管理负责，装配工序由生产车间负责，检测工序由质量技术部负责。

4.部门经理和车间主任负责产品的生产组织、进度协调、质量监督。

车间主任、车间技术员及班组长按工艺要求指导生产，监督生产的正常进行。

5.产品生产的控制记录由生产部进行收集、归档和管理。

6.每道工序完成应及时自检，合格后向质检员申请复检，复检后方可转入下道工序。

7.产品检验按照质量技术部的分工落实。

产品的质量检验记录由质量技术部进行收集、归档和管理。

8.检验合格的成品按照程序要求进行搬运、包装、入库贮存和防护。

9.负责生产设备的采购、验收、使用、保养、检修、封存和报废，收集和归相关记录。

生产设备的操作规程由质量技术部制订和修订，以指导员工的设备使用操作。

10.负责生产模具的采购、验收、使用、维护、保养、修复、封存和报废，收集和归相关记录。

模具的使用指导书由质量技术部制订和修订，以指导员工的模具使用操作。

11.计量设备和检测仪器严格按仪器设备的操作规程使用、维护和保养。

计量设备和检测仪器的相关记录由质量技术部计量员进行收集、归档和管理。

12.组织对员工的安全思想、安全技术和文明生产宣传教育，及时分发、合理使用防护用品，组织各车间的安全检查，检查不安全隐患的落实整改，搞好责任区卫生工作。

1.协同质量技术部和办公室对操作员工进行上岗培训和技能培训及考核。

2.产品工艺文件（含产品图纸、工艺卡、作业指导书等）由质量技术部制订和修订。

3.产品质量检验文件由质量技术部制订和修订。

4.兼职的检验员由质量技术部培训和考核，合格后方可上岗。

5.生产设备的操作规程由质量技术部制订和修订。

6.模具的使用指导书由质量技术部制订和修订。

7.计量设备和检测仪器的台账及管理记录由质量技术部计量员负责。

8.原材料的领用和退换、成品的入库，由供应部的仓库配合。

供应部管理制度

供应部在常务副总经理的直接领导下，负责公司的产成品的市场调研、信息收集、推销、订货、生产计划、产品发运工作。

1.针对公司产品的主要元器件和原材料，负责开展市场商情调研，收集采购产品的市场信息。

2.针对主要的产品元器件和原材料，原则上应遴选至少三家供货厂商，对于特殊产品元器件和原材料，应根据市场情况确定产品价格浮动标准。

经评审后的供货厂商列入“合格供方名录”。

3.负责产品主要元器件和原材料供货厂家的考察工作。

4.负责与供货厂商的商务谈判，主要产品元器件和原材料应签订技术协议，以明确产品的技术条件和执行标准。

5.根据生产部上报的“物资请购计划”，结合库存情况，编制“物资采购计划”。

6.按照公司分管领导批准的物资采购计划，按生产进度及时在合格供方处组织进货。

7.大批量的物资采购，应签订正式的购货合同。

8.采购的原材料到公司后，由仓库管理员通知采购员和技术质量部检验员共同验收，检验合格按手续入库，不合格者由采购员负责退回供应商。

9.所有原材料必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库、直接使用。

10.仓库管理台账要保持日清月结，做到进出一律记明细帐，保持帐、物、卡的一致。

11.负责安排各供货厂商的货款支付。

12.负责物资请购计划和采购合同的归档整理。

13.每年定期组织评审各供货厂商。

14.对用户反映的产品质量问题，协同有关部门提出处理意见，并与相关的供货厂商协调解决。

1.《物资采购计划》经审批后，书面通知财务部，以便财务部筹措、安排资金。

2.商务谈判中，涉及技术洽谈，可请质量技术部派人参加。

3.协助财务部，做好年度的对外欠款确认工作。

4.接待用户可请公司办公室配合。

供应部工作范围：

遴选合格供方→→落实物资采购→→组织来料验收和入库→→安排货款支付→→退换缺陷产品。

外贸部管理制度

为开拓公司产品的国外市场，特设立外贸部。

外贸部在常务副总经理的领导下开展工作，负责公司产品的对外销售。

1.负责开展国外市场商情调研，收集市场信息及商务情报。

了解产品外销的报关、仓储费用情况，关注人民币与外币的汇率变化。

2.充分利用网络平台，推广企业品牌，维护企业品牌形象，做好产品宣传。

参加国际展会或国际商业调查者，必须报总经理批准。

3.负责企业对外贸易资格文件的检验审定工作，管理外贸账户的资金往来。

4.负责商务谈判及合同签订，签订合同应周全考虑各种非常因素。

5.协同质量技术部，针对客户技术要求，对外提供产品技术开发方案。

6.协同销售部，综合各项报关和销售费用，制定公司产品的基本价目表，并根据市场情况适时调整。

7.负责外贸订单的管理工作，建立合同台帐。

8.组织产品的报关、外运等相关手续的办理，负责产品移交的确认工作。

9.组织外贸订单的评审工作。

10.负责外贸货款的回收工作。

11.对用户反映的产品质量问题，协调有关部门妥善处理，消除不利影响。

12.外贸部人员不得泄漏公司商业机密，违者按有关规定处理。

1.与国家海关、外贸部门协商相关证件的办理。

2.质量技术部提供产品的技术支持。

3.销售部提供产品的成本价款，协助处理产品售后服务事宜。

4.在收缴外贸货款时，可请财务部人员协作。

5.接待用户可请公司办公室配合。

质量技术部管理制度

在董事长和总经理领导下，负责企业产品的技术、质量、安全工作。

一、部门主要职责是：

规范产品技术资料，完善产品制造工艺，保证产品出厂质量，提供售后技术服务。

二、技术工作

2.1制订及修订产品技术标准、物料采购标准及消耗定额，制订产品工艺技术文件。

2.2做好产品技术鉴定和委外检验工作，负责模具的外协制作。

2.3代表公司进行技术接待，参与商务技术洽谈，参与产品的售后技术服务。

2.4了解掌握产品的质量动态，解决生产中的重大技术问题。

三、质量工作

3.1专职检验员负责产品生产技术指导、产品检验，指导和督促生产自检和互检。

3.2对采购的物料及委外加工件进行检验，控制原材料和半成品质量，做到“不合格的材料不使用、不合格的半成品不流入下道工序”。

3.3按照检验标准检查最终成品，做到“不合格的产品不出厂”。

3.4督促车间半成品、成品、待检品等按划定的区域分类存储。

3.5负责检验检测仪器和器具的送检工作，计量员负责使用和保管。

四、安全生产工作

4.1贯彻执行安全生产的法令，制订安全生产管理制度，监督、检查执行情况。

4.2协同生产部，加强员工的安全思想、安全技术和文明生产宣传教育，组织车间安全检查，监督、检查不安全隐患的落实整改。

4.3建立生产设备、检验仪器台帐，制定安全操作规程，加强设备维护和检修。

4.4按规定配备消防器材，确保有效，教育员工会使用消防器材。

4.5监督、检查、制止任何违章作业，参加各类人身、设备事故进行的调查处理。

五、每季度召开一次技术专题例会，并由公司主要领导参加。

六、每周召开一次部门例会，会议内容包含产品质量分析、反馈信息讨论、产品方案优化、新项目开发等。

七、质技部工程师落实分管的产品技术项目，形成图纸、书面文字报告主管领导。

八、对所有产品分类建立图纸、技术数据等资料档案，统一归档管理。

8.1图纸会审：

初步设计后，经部门人员会审并签字确认，并由部门经理签发。

8.2资料收集：

产品的设计图纸、工艺文件、检验规范、作业指导书、检验报告、照片等；

出厂的产品技术档案（包括元器件选用、产品检验资料）；

以往产品的设计资料、项目技术图纸和资料，以及文件资料的电子版本，由部门经理统一收集、分类、整理。

8.3资料归档：

资料收集、分类、整理后，交由办公室统一编号、建立台帐、集中存放，所有资料一式两份，办公室、质量技术部各存一份，资料借阅须进行登记。

根据归档文件涉及的重要程度、利用价值和利用时间，归档资料分为长期和定期两类。

九、与其它部门的协作关系

9.1向供应部提供原辅材料、附件、零配件消耗定额。

9.2协助供应部与分承包供货商签订协议，落实采购标准。

9.3向生产部提供产品图纸或工艺技术文件等。

9.4协同生产部、办公室、车间进行安全生产检查。

技术研发部管理制度

在总工程师的领导下，负责新产品的技术研究开发工作。

1.调研、了解、掌握同类产品的前沿技术动向，学习同类产品生产商的先进技术优势。

2.负责新产品、新技术的引进工作，主持与外单位的技术协作洽谈。

2.以提高产品的科技附加值为前提，负责新产品的立项工作。

3.根据质量技术例会专题研讨结论，努力开发新产品，并做好新产品的技术鉴定和定型工作。

4.在质量技术部的配合下，根据质量技术部门会议形成的产品优化改进建议，完善产品设计图纸，制定产品技术标准。

5.在质量技术部的配合下，制订产品的工艺技术文件，确定产品的检验规范。

6.对新设计的产品或改型产品的样机，在投产前，除产品自检合格后，还须经公司相关人员共同评审验收，必要时送权威检测机构检验确认。

7.负责产品新模具的质量验收工作。

8.参与技术质量部的技术管理工作。

1.向财务部提供研制开发新产品所需费用计划。

2.协助相关部门做好外来人员的技术洽谈工作。

人力资源部管理制度

公司人力资源部是企业人事管理的办事机构。

在总经理的直接领导下，负责公司行政日常事务工作。

1.正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作。

2.负责建立健全企业人事档案（含管理人员和生产人员）。

3.根据劳动法的规定，结合公司实际，负责编制公司的劳动用工计划，合理定编、定员，组织人员选聘及录用，安排面试、背景调查、考核上岗等各项工作。

4.负责拟定公司劳动合同，代表公司与员工签订劳动合同，负责合同期内员工工作表现的考察工作，负责劳动合同续签、劳动合同解除、终止的管理工作。

5.负责员工考勤管理，按权限审批员工各种休假。

6.结合公司效益情况，负责拟定员工工资和奖金，根据劳动力市场价位和公司实际情况，提出员工薪资调整方案。

7.依据国家规定，制定和完善员工奖罚办法，检查监督执行情况，对违纪员工有权作出处理意见。

8.执行国家相关社会保险政策，负责员工社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理员工调入、调出社会保险费的接转手续。

9.负责制订员工专业技能培训计划并组织实施，建立健全员工培训档案。

10.结合员工职业道德、工作业绩、工作能力、工作表现，进行员工绩效考核。

11.参与调查、分析和处理工伤事故。

12.完成主管领导交办的其他任务。

1.协助质量技术部、办公室对员工的业务培训及安全教育。

2.负责与政府社保部门联系，落实员工社保事宜。

财务部管理制度

在董事长和总经理的直接领导下，负责国家财经政策的具体实施，编制企业财务计划，制定完成措施，进行会计核算，编制决算报告等。

1.贯彻执行党和国家的财政方针政策、法令和制度。

2.按照财务管理规定，按时编制月、季、年度财务报表，上报工商税务及总经理备案，协调与上级部门及工商税务的关系，及时掌握与学习税务、财务的法规信息，并处理与此相关的事宜。

3.结合公司实际，建立一套完整的核算体制，设置统一的凭证、帐簿、报表，建立健全各岗位责任制度，明确工作秩序。

4.结合公司实际，建立一套科学的成本核算规程，严格成本开支范围和标准，开展全面经济核算，降低生产成本。

5.定期编制应收款、应付款和计划用款报表，交董事长和总经理审阅，参与公司对费用支付、税金缴付、物资付款方式、项目投资、新产品开发、新设备购置等评审工作。

6.深入工厂，熟悉产品及加工特点。

参与工厂对原辅材料、配套件、协作加工件、大宗物资采购的合同签订工作，掌握各类物资的价格、质量信息，作出正确核价。

7.外购物资一律凭《采购计划》或采购合同报销、付款。

8.管好库存现金，控制银行支票、汇票的保管及使用程序。

9.管好固定资产及专用款项。

定期组织资产盘点、审报、盈亏、报废手续。

10.定期编制财务分析报告，具体反映公司的资金损益、利润、盈亏原因所在（公司高层领导内控文件）。

11.按规定计算和发放工资。

12.按照国家相关政策，制订公司人员出差的食宿标准、交通工具参照标准，制定出差人员的报销指定。

12.做好会计资料的汇总装订及档案的保管工作。

13.有权对违犯财经政策和纪律的现象进行抵制，对违犯规定的支出不予报销。

14.对采购的产品原辅材料及附件、零配件，没有主管经理的认可签字，不得付款。

15.根据规定做好经济情报保密，有权制止各种违犯保密制度的行为。

向有关单位或部门提供有关计划和统计所需要的财务资料。

总务部管理制度

公司总务部是企业后勤服务办事机构。

在总经理的直接领导下，负责公司行政及生产的后勤事务工作。

1.深入基层调查研究，掌握行政及生产所需的后勤服务所需材料和物资，对后勤物料的采购提出建议，并经主管领导批准后进行落实。

2.负责企业所辖范围的室内外绿化工作。

3.负责企业所辖范围的室内外卫生、清洁工作。

4.负责办公用品、电脑和复印机耗材的采购、发放、更换、登记工作。

5.负责印刷品的采购或印刷；

报刊杂志的订阅与分发。

6.负责员工工作服及劳动保护用品的统计、采购、发放、更换、登记工作。

7.负责门卫的日常管理和厂区保安工作。

8.负责办公楼、宿舍楼、生产厂房的用水、用电（含照明、空调）设施的维修保养和日常管理工作。

9.负责办公楼、宿舍楼、生产厂房的卫生洁具、玻璃幕墙、门窗、装修的维护管理工作。

10.负责员工用餐券的制作、发放、结算和管理，负责员工食堂厨师的管理，负责员工用餐的食品卫生工作。

11.负责企业所辖范围各功能区域的消防工作。

12.负责企业车辆的调度和协调工作。

12.办理董事长、总经理、副总经理交办的其它工作。

13.负责为企业各部门做好其它后勤服务工作。

1.向财务部提供经主管领导批准的后勤服务物料的采购计划及开支预算。

仓库管理制度

1.仓库由工厂统一管理，它具有产成品及外购物资的进、出、存功能。

2.收料制：

仓库保管员凭部门主管及计划员签字的入库单对照《采购计划》及质技部的质量检验认可签字，方可办理入库手续，入库时要认真核实数量、规格、质量等。

3.发料制：

仓库保管员凭领料单，印章或签字齐全无误，可发料出库。

4.退料制：

凡生产和工程余料，材质清楚，质量完好并有物资合格证均可按退料处理，退料经计划员审批后由使用单位办理退料手续。

5.安全制：

库房严禁烟火，消防设备完好会用，定期检查。

6.维护保养制：

根据物资的不同性质，及时定期地进行维护保养，实现“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混）。

7.质量负责制：

做到规格不串，材质不混，质量不变，资料齐全，包装完好，标记明显，物资档案保存完整。

8.增产节约制：

实行分斤破两，整料零发。

包装物一律回收。

9.永续盘存制：

坚持日清月结，有动必点。

10.物资执行“五五摆放制”，即：

根据物资的不同特点摆成五五成方、五五成行、五五成堆、五五成串、五五成包。

11.实行统一帐簿、表册、料单、物资计划价目，并采用统一的写法，各种报表按时上报。

职工宿舍管理制度

第一条住宿须知

（1）住宿人员在申请住宿之前填写《住宿登记表》，由集团总务部统一整理备案。

（2）员工必须按规定入住自己的寝室和床位，不得私自调换、出借、转租或多占。

（3）水电煤气费及物业管理费由住宿人员个人承担。

（4）来访人员必须出示有效证件，填写《来访登记表》，方能进入宿舍，一般不允许留宿，如有特殊情况，须填写《外来留宿人员登记表》，报公司领导批准。

（7）住宿人员定时轮班打扫卫生，自觉将个人物品排放整齐，保持宿舍清洁整齐。

（8）住宿人员离职（包括自动辞职、辞退等）或住宿期限已到，必须办理手续，退还公司所发的一切物品。

第二条公司住宿人员应遵守下列规定：

（1）服从公司的安排、监督和管理。

（2）爱护公物，宿舍内由公司提供的所有器具设备，住宿人员有义务维护其完好，室内设施不准随便移动、拆卸。

（3）自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，不得以任何借口争吵、打架、酗酒。

（4）员工自己财物自己保管，未经主人同意不得擅自动用他人物品。

贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负。

第三条消防安全

（1）自觉遵守公司各项消防安全制度。

（2）不得私自乱拉乱接电线，插座，禁止使用电炉、电饭锅、电熨斗等交流电器。

（3）不得在宿舍内使用或存放危险物品、易燃品和违禁品。

（4）出入房间随手关门，人离熄灯，关闭电源，提高安全意识，注意防火防盗。

第四条