二七区交通运输局部门预算公开Word文件下载.docx

二七区交通运输局部门预算公开Word文件下载.docx

《二七区交通运输局部门预算公开Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二七区交通运输局部门预算公开Word文件下载.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

组织协调全区地方交通战备工作；

负责国防动员的有关工作。

8、指导全区交通行业职工队伍建设。

9、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

办公室、财务室、行政审批服务科。

下属单位：

郑州市二七区公路运输管理所和郑州市二七区交通局地方道路管理所

（三）人员构成情况

郑州市二七区交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制53人，其中：

行政编制5人，事业编制48人；

在职职工56人，离退休人员36人。

二、收入预算说明

2018年收入预算6249.31万元，其中：

一般公共预算1162.16万元（财政拨款561.78万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入600.38万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入5087.15万元,其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算6249.31万元，其中：

基本支出882.16万元，项目支出5367.15万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出为156.34万元、医疗卫生与计划生育支出为29.9万元、农林水支出为5287.15万元、节能环保支出80万元、交通运输支出627.2万元、住房保障支出为68.72万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出882.16万元，其中：

工资福利支出770.95万元，商品和服务支出46.67万元，个人和家庭补助支出61.54万元，其他基本支出3万元；

项目支出5367.15万元。

（三）主要项目：

1、农村公路养护小修保养280万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据《二七区农村公路养护管理办法》要求，农村公路的小修工程及日常养护要达到以下标准：

（一）定期制定公路维修养护计划，认真抓好落实和检查。

（二）路基：

路基坚实稳定；

路肩平整，无杂草、无亏土，与路面接茬平顺，边缘顺适；

边坡稳定、坚固、平顺，坡度符合规定；

边沟、排水沟完好，无淤塞，排水畅通。

（三）路面：

具有足够的强度及平整度，及时修补沥青路面的裂缝和坑槽，填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝，做到平整、完好、整洁、无积水（积雪），横坡适度、排水畅通。

（四）桥梁及桥面：

平整无裂缝，桥头无跳车，排水畅通无堵塞，桥面清洁无杂物；

涵洞完好无淤塞、开裂、沉陷、漏水，翼墙完好、坚固。

（五）及时处理路基、路面各种病害，保持公路完好、平整、畅通、整洁、美观。

（六）公路标志标牌（线路名称、里程碑、百米桩、导向牌、桥涵承载标志、限载标志）齐全。

（七）坚持路巡、路查制度，对于临时出现的水毁及影响道路通行的病害，要及时上报处理。

（八）建立健全各种养护台账，统计图表上墙。

统计报表及时上报主管部门，资料数据准确、真实。

（2）资金测算。

小修保养经费由区财政按照县道每年每公里3.6万元，乡道每年每公里1.55万元，村道每年每公里0.7万元安排。

2、农村公路建设项目5007.15万元

（一）工程概况、政策依据

（1）2016年农村公路续建项目2个，其中：

①Y008尖樱线（小庙嘴至侯张线）改建工程，全长3.466公里，路面宽14米；

②C038上过线（田园路）改建工程，全长1.365公里，路面宽8.5米；

③2016年监理费。

以上项目建设依据为：

郑发改基础【2017】96号《郑州市交通运输委员会关于二七区Y008尖樱线（小庙嘴桥至侯张线）改建工程施工图设计的批复》、二七发统[2016]23号《关于Y008尖樱线（小庙嘴桥至侯张线）改建工程项目建议书的批复》、二七发统[2016]24号《关于C038上过线（田园路）改建工程项目建议书的批复》。

（2）2017年农村公路续建项目7个，其中：

①Y008尖樱线（郑登快速通道至小庙嘴桥）改建工程长3.243公里，路面宽13米；

②杨红线（郑登快速通道至樱花路）改建工程长2.93公里，路面宽12米；

③Y018小庙嘴村道大修工程长0.262公里，路面宽6.5米；

④C030全垌至党家嘴大修工程长1.762公里，路面宽5米；

⑤兴西路中修工程长0.8公里，路面宽6米；

⑥老郑密路（三李村段）中修工程长1.535公里，路面宽20米；

⑦龙许路（龙祥路至新郑交界）大修工程长0.655公里，路面宽6米。

⑧2017年环评费；

⑨2017年监理费；

⑩2017年设计费。

二七发统【2017】61号《二七区发展改革和统计局关于Y008尖樱线（郑登快速通道至小庙嘴桥）改建工程项目建议书的批复》；

二七发统【2017】62号《二七区发展改革和统计局关于X024杨红线（郑登快速通道至樱花路）改建工程项目建议书的批复》；

二七发统【2017】104号《二七区发展改革和统计局关于2017年农村公路大中修工程实施方案的批复》

（二）资金测算依据

农村公路建设项目预算是按照项目投标工程量清单单价及总价，根据合同约定，按照工程实际进度计算所需资金额。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算561.78万元，政府性基金收支预算0万元。

与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3.11万元，增加主要原因为人员经费支出增加。

政府性基金收支预算0万元，与去年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1162.16万元，主要用于以下方面：

包括社会保障和就业支出为156.34万元，占13.45%；

医疗卫生与计划生育支出为29.9万元，占2.6%；

农林水支出为280万元，占24.09%；

交通运输支出627.2万元，占53.97%；

住房保障支出为68.72万元，占5.91%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算882.16万元，其中：

人员经费770.95万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、基本养老保险缴费、其他社会保险缴费等；

公用经费46.67万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；

对个人和家庭的补助支出61.54万元，主要包括：

退休费、津贴补贴、生活补助；

资本性支出3万元，主要为咨询费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.21万元。

其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.21万元。

比去年减少0.75万元，减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，局机关运行经费安排9.66万元，主要用于保障局机关运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：

办公费1.9万元、邮电费0.4万元、培训费0.5万元、工会经费0.56万元、公务接待费0.06万元、其他交通费6.24万元。

比去年减少1.51万元，减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减办公经费开支。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算4.02万元，其中：

政府采购货物支出4.02万元，具体采购明细如下。

1、办公家具，单价0.045万元，数量10个，共计0.45万元；

2、台式电脑，单价0.41万元，数量3个，共计1.23万元；

3、办公椅，单价0.05万元，数量8把，共计0.4万元;

4、空调，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；

5、办公沙发，单价0.18万元，数量1个，共计0.18万元；

6、办公桌，单价0.08万元，数量2个，共计0.16万元；

7、复印机，单价1.3万元，数量1台，共计1.3万元。

七、重点项目预算绩效目标

2018年郑州市二七区交通运输局无重点项目预算绩效目标。

8、国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆5辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

（一）机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（三）社会保障和就业支出：

（四）医疗卫生支出：

指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（六）农林水支出：

指反映政府农林水事务支出。

包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（七）交通运输支出：

指交通运输和邮政方面的支出。

包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

（八）节能环保支出：

指政府在治理、空气污染、汽车尾气、污水处理、水污染防治以及辐射污染治理、农村环境保护等方面的支出。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）项目支出：

（十一）“三公”经费：

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。