煤矿安全检查详表Word格式.docx

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12、事故应急救援制度；

13、安全与经济利益挂钩制度；

14、入井人员管理制度；

15、安全举报制度；

16、管理人员下井及带班制度；

17、安全操作管理制度；

18、企业认为需要制定的其它制度。

）

所有施工头面作业规程、技术措施，特殊工种岗位安全操作规程

隐患整改效果评价制度

企业应急预案

制度落实情况

企业学习、宣传、贯彻国家、省、公司等颁发的重要文件、制度的记录

隐患排查记录、登记表、上报表、整改情况表

应急预案演练记录

矿井近期生产作业计划

矿井近期产量计划

矿井入井人员登记记录

每月一次安全生产风险分析报告

事故征兆预警及应急处置情况记录

矿井日常安全检查记录

重大危险源和重大隐患上报报告

领导下井带班记录、交接班记录、下井带班档案

安全费用提取、使用记录（附财务专用帐）

有关文件

新建、改扩建、资源整合项目核准文件、安全设施设计及审查文件

矿井“五证一照”

培训方面的有关材料（五职矿长、安全管理人员、特种作业人员、从业人员培训情况资料）

矿井核定生产能力文件

图纸

矿井地质和水文地质图

井上、下对照图

巷道布置图

采掘工程平面图

通风系统图

井下运输系统图

安全监测装备布置图

排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图

井下通信系统图

井上、下配电系统图和井下电气设备布置图

井下避灾路线图

六大系统

“六大系统”建设规划方案

文件资料（设计资料、系统检测报告、机构设置文件、系统布置图、断电控制图、设备台账、设备故障表、检修记录、传感器调校记录、中心站运行日志、监控日报、报警断电记录月报、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录、设备使用情况月报、瓦斯事故应急预案、人员岗位责任制、操作规程、值班制度

矿用产品安全标志，构成系统的各配套设备是否与安全标志证书中所列产品一致

中心站要装备2套主机，1套使用、1套备用，确保系统24小时不间断运行

安全监测监控系统应能对紧急避险设施外和避难硐室内的甲烷和一氧化碳浓度等环境参数进行实时监测

所有入井人员必须携带识别卡（或具备定位功能的无线通讯设备）

人员定位系统矿井各个人员出入井口、重点区域出/入口、限制区域等地点应设置分站，并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求；

巷道分支处应设置分站，并能满足监测携卡人员出/入方向的要求

煤矿紧急避险设施入口和出口应分别设置人员定位系统分站，对进、出安全避险设施的人员进行实时监测

紧急避险系统应与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统相连接，形成井下整体安全避险系统

紧急避险设施应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、动力供应、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的条件下额定防护时间不低于96小时

紧急避险设施的容量应满足服务区域所有人员紧急避险需要，包括生产人员、管理人员及可能出现的其他临时人员，并应有一定的备用系数

紧急避险设施的设置要与矿井避灾路线相结合，紧急避险设施应有清晰、醒目的标识

紧急避险系统应随井下采掘系统的变化及时调整和补充完善，包括紧急避险设施、配套系统、避灾路线和应急预案等

紧急避险设施的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得煤矿矿用产品安全标志。

可移动式救生舱应符合相关规定，并取得煤矿矿用产品安全标志

压风自救系统：

矿井回采工作面回风巷距出口25-40m处、进风巷距出口50-100m处分别设置一组三通阀门；

掘进面距迎头25-40m处设一组，后每隔500m设一组；

岩巷掘进面距迎头50-100m设一组，后每隔50m一组；

采区巷道每50m一组。

压风自救主管路（矿井一翼主压风管路）为φ150毫米及以上；

压风自救分管路（采区主压风管路）为φ100毫米及以上；

采掘进工作面为φ50毫米及以上

所有矿井采区避灾路线上均应敷设压风管路，并设置供气阀门，间隔不大于200米。

水害严重的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处安设压风管路，并设置供气阀门

煤与瓦斯突出矿井应在距采掘工作面25～40米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风道有人作业处等地点至少设置一组压风自救装置；

每组压风自救装置应可供5～8人使用

在主送气管路中要装集水放水器。

在供气管路进入与自救装置连接处，要加装开关和汽水分离器。

压风自救系统阀门应安装齐全，阀门扳手要在同一方向，保证系统正常使用

压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能，零部件的连接应牢固、可靠，不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5毫米的现象

压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3～0.7兆帕，在0.3兆帕压力时，压风自救装置的供气量应在100～150升／分钟范围内。

压风自救装置工作时的噪声应小于85分贝

压风自救装置安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上，安装在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧，人行道宽度应保持在0.5米以上，管路安装高度应便于现场人员自救应用

压风管路应接入避难硐室和救生舱，并设置供气阀门，接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力在0.1～0.3兆帕之间，供风量不低于0.2米3/分·

人，连续噪声不大于70分贝

井下压风管路应敷设牢固平直，采取保护措施，防止灾变破坏。

进入避难硐室和救生舱前20米的管路应采取保护措施（如在底板埋管或采用高压软管）

供水施救系统：

供水水源应引自消防水池或专用水池，有井下水源的应与地面供水管网形成系统，地面水池应采取防冻和防护措施

矿井采区避灾路线上应敷设供水管路，在压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门。

矿井供水管路应接入紧急避险设施，并设置供水阀，水量和水压应满足额定数量人员避险时的需要，接入避难硐室和救生舱前的20米供水管路要采取保护措施

供水施救系统应能在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液提供条件

在主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室以及采掘工作面和采区、水平最高点，应安设电话。

井下避险设施内、井下主要水泵房、井下中央变电所和突出煤层采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点等，必须设有直通矿调度室的电话

掘进工作面距端头30米～50米范围内，应安设电话；

采煤工作面距两端10米～20米范围内，应分别安设电话；

采掘工作面的顺槽长度大于1000米时，在顺槽中部应安设电话。

机房及入井通信电缆的入井口处应具有防雷接地装置及设施

井下基站、基站电源、电话、广播音箱应设置在便于观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的地点

应建立应急演练制度，科学确定避灾路线，编制应急预案，每年开展一次“六大系统”联合应急演练

“六大系统”电气设备应有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”

每季度应对备用电源的放电容量或备用工作时间进行测试。

备用电源不能保证设备连续工作时间达到标准时间的80%时，应及时更换。

机电系统

机电设备年度大修计划及落实情况

提升机、主通风机、压风机、主排水泵的检测报告及准运证

主钢丝绳的检测报告

电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图

矿井电气设备保护整定记录资料

大型设备技术资料（图、牌板、台账管理），三证技术文档

大型设备运转和检修记录

防治水

防治水中长期规划和年度规划

水文地质类型划分报告、企业总工审批文件

综合防治水措施、水害应急救援预案

成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单

井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告

水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度

矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井周边和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水闸门质成果台账、水源水质受污染观测资料台账

防排水系统检测报告、主排水泵准运证

地下水动态观测记录

历年最高洪水位记录

防隔水煤（岩）柱设计及批复文件

水文地质预测预报、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告

探放水设计、措施

带水压开采措施

一通三防

通风系统图、分层通风系统图、通风系统立体示意图、通风网络图、消防防尘系统图、注浆注氮系统布置图、瓦斯抽放系统图、泵站平面与管网布置图、抽放钻场及钻孔布置图、泵站供电系统图；

如井下存在火区，需提供火区位置关系示意图

“一通三防”管理制度

矿井煤层自燃倾向性报告

矿井年度综合防尘措施

预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度

新采区通风设计

矿井井上下防火措施

煤尘爆炸鉴定报告

通风阻力测定报告

主要通风机性能测试报告

风表检验记录

传感器检验记录

呼吸性粉尘监测报告

主要通风机监测检验报告

通风旬月报表

配风计划

测风报表

各作业地点操作业规程

主要通风机运行、检修记录

防爆门检修记录

反风演习报告

反风设施检查记录

测尘报表

矿井漏风率测定报告

密闭施工记录

局部通风机倒台实验记录

局部通风机三专两闭锁实验记录

井上下消防材料库配备清单

预防和隔绝煤尘爆炸措施组织实施记录

开采容易自燃和自燃煤层时提供矿井综合防灭火措施、防灭火设计；

井下存在火区矿井提供井下火区管理台账

矿井瓦斯等级鉴定批复文件

矿井瓦斯抽放工作长远规划及年度计划

专门瓦斯抽放队伍机构设置文件

检查瓦斯抽放岗位责任制

钻孔钻场检查管理制度

抽放钻孔质量验收制度

瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度

所有瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施

瓦斯检查班报手册、班报台账

通风瓦斯日报

矿井瓦斯抽采月报、台账

抽放工程和钻孔施工记录

抽采参数测定记录

抽放工程及抽放量年、季、月报表

泵站值班记录

矿井和采区抽放工程设计

防突

防突机构设置及防突人员配备文件、防突岗位责任制、防突管理制度

煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况

新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告

新采区主要巷道设计图纸

矿井瓦斯地质图、临近未保护区通知单、顶底板岩巷掘进地质预测报表及验证通报

巷道贯通措施，炸药说明书

突出掘进面防突措施

井巷揭煤专项设计，通风系统图，甲烷传感器使用台账

电气焊措施

季度、月度防突专题会议记录，防突工作规划、计划和措施

防突队伍设置及人员配置文件，突出事故应急预案

年、季、月度生产建设规划及防突措施计划

防突措施贯彻记录，主要负责人、技术负责人及相关业务部门人员现场检查防突措施落实记录

区队长、班组长和有关部门人员防突知识培训记录及试卷，防突员证，主要负责人防突专项培训及证件

突出煤层区域预测报告

开采保护层区域防突措施设计、参数及记录台账

预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台账

区域效果检验记录

区域验证记录

采掘工作面防突措施、预测资料

采掘工作面预测预报、防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图

采掘工作面效果检验记录