多层印刷电路板环境管理手册Word格式文档下载.docx
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12~13
4.4.5
文件控制
13
4.4.6
运行控制
13~14
4.4.7
应急准备和响应
14
4.5.1
监测和测量
4.5.2
符合性评估
4.5.3
不符合、纠正与预防措施
15
4.5.4
记录控制
4.5.5
内部审核
4.6
管理评审
16
附录一
环境管理组织结构图
17
附录二
环境管理体系要素分配表
18
附录三
体系文件与要素对照表
19
00《环境手册》颁布令
本《环境手册》由管理者代表组织相关部门依据ISO14001：
2004环境管理体系标准，结合本公司实际情况编制。
本手册对公司的环境管理体系进行了概括性描述，适用于本公司生产之活动、产品及服务等与环境产生互动事项之管理。
本《环境手册》是本公司环境管理工作的纲领性文件，适用于公司一切与环境管理工作有关的部门，是全公司各职能部门及全员必须遵守的环境管理工作基本准则。
现予以批准颁布实施，全体员工必须遵守执行。
厂长：
日期：
01管理者代表任命书
为了建立、实施和保持ISO14001：
2004环境管理体系标准，确保公司的运行持续符合ISO14001标准要求、国家及地方的法律法规和相关方的期望，持续提高公司环境表现，任命先生为本公司环境管理者代表。
其职责是：
1.在总经理领导下，负责环境管理体系的建立、实施、保持及持续改进，确保环境管理体系正常运行；
2.组织安排内部环境管理体系审核，向总经理报告环境管理体系的运行情况，并将报告内容作为管理评审和环境管理体系改进的依据，并提出改善建议；
3.协调环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的环保意识；
4.按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就环境管理体系有关事宜对外进行联络。
总经理：
02环境手册说明
1.0环境手册管理
1.1本手册由总经理指定管理者代表组织相关人员编制，经管理者代表审核，厂长批准后发布并实施。
1.2环境手册按《文件管理作业程序》规定进行编制、审核、发放、修订、回收及保管。
1.3环境手册每年至少评审一次，并于管理审查会议中讨论，经管理者代表审核，厂长批准后实施修订。
2.0术语
2.1本手册中所用的术语引用ISO14001：
2004标准中的相关用语。
2.2EMS：
EnvironmentManagementSystem
2.3手册中为了与标准中的条款相对应，04章节包括了标准中4.0&
4.1条款内容。
章节4.2-4.6与ISO14001：
2004中的相应条款相应对应。
03公司简介
04环境管理体系
公司按照ISO14001标准要求，建立了环境管理体系，并通过日常的维护管理，保证公司的EMS持续符合标准要求。
本章描述了公司如何实现环境管理体系的要求。
环境管理体系适用范围见”00《环境手册》颁布令”。
4.2环境方针
1公司制定了本公司的环境方针（见附件）。
2环境方针作为公司整体战略方针的组成部份,应能体现公司的环保理念、对客户及社会的承诺。
公司在制定时，应考虑：
2.1公司规模、经营理念及企业文化；
2.2所在的行业及产品特点，未来环保发展趋势；
2.3公司生产及服务过程中对环境的影响等因素。
3公司的环境方针必须体现：
3.1对持续改善及污染预防的承诺；
3.2对符合国家及当地适用的环保法律法规及其他要求的承诺。
4公司环境方针为环境目标和指针的制定和评审提供框架。
5环境方针必须文件化，并通过对员工的培训，确保员工了解其内容，从而推动环境管理体系的实施和维护。
6公司的环境方针应向外界公开。
传达给所有为组织工作及代表组织工作的员工，如承包商。
7环境方针每年在管理评审中进行评审，确保其适宜性。
附件：
XXXX科技有限公司为专业制造生产高阶印刷电路板材料及部分代工工厂。
使用之主要原物料为铜箔、玻纤布、及各类化学药品，并于生产及服务过程中，衍生废水、废液、废气、粉尘、噪音等污染物，对此苏州联致科技本着永续经营目标及计划有完善之管理与设备，以求公司于活动、产品及过程符合相关环保法规、公约、ISO14001及客户特定要求事项，进而使其对环境所造成之冲击降至最低。
此外，我们更重视目前日趋严重的环保问题，积极落实环境政策，对内我们将环境政策传达每一员工，以求真正落实，对外将环境政策公开于社会大众，以示苏州联致科技积极保护环境决心。
同时，我们也建立严谨之管理审查制度，设定环境目标与标的，并监督以达成环境绩效。
基于此，我们承诺持续维持公司环境管理系统之第三者认证;
我们更承诺做到环境政策:
4.3.1环境因素
1公司工务部制定《环境因素鉴定管理程序》，对环境因素的识别及评估进行了规定。
程序中规定：
1.1环境因素识别的主要流程为：
a.识别环境因素应覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；
b.尽可能地确定一切选择的活动、产品或服务有关的环境因素；
c.确定环境影响；
d.评估重要环境因素。
1.2环境因素重大程度的评估，必须考虑国家和当地政府相关法规及其他要求。
1.3环境因素应适时修改，定期评估，以保证其持续符合公司的实际情况。
1.4公司在建立、实施、保持环境管理体系时，会考虑这些重要环境因素。
2支持性程序文件
2.1《环境因素鉴定管理程序》
4.3.2法律及其它要求
1公司工务部制定并执行《环境法规及其他要求管制程序》，确定与公司产品、生产及服务中环境因素有关的环境法律法规及其他要求。
a.工务部应建立获得法规的管道，如向环保单位联系、上网查找等方式了解并跟踪法规的变化，保证公司收集的法规是足够的、最新的。
b.来确定这些要求如何应用于环境因素。
2公司在建立，实施和保持环境管理体系时，考虑适用的法律要求和其他应遵守的要求。
3支持性程序文件
3.1《环境法规及其他要求管制程序》
4.3.3目标、指针和方案
1公司工务部制定《环境目标指针及管理方案控制程序》，对公司环境目标指针、方案的制定、修改进行规定：
1.1目标指针的制定及评审：
公司各部门的环境目标和指针的制定，应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。
制定环境目标和指针时，应考虑法规及其他要求。
制定环境目标和指针时，应考虑重大环境因素鉴定结果、相关团体、公司员工的意见，以及效益、成本技术等相关要求。
环境目标应具体，指针应量化。
当公司环境方针变化、法律法规变化及其他相关要求等变化时，环境目标和指针要及时进行修改。
1.2管理方案的制定、实施、评估：
环境管理方案的规划与执行，必须能达到环境目标和指针。
环境管理方案中应规定实现目标指针的措施、完成时间、责任人。
方案应适时进行修改。
2、支持性程序文件
2.1《环境目标指针及管理方案控制程序》
4.4.1资源、作用、职责和权限
1环境管理组织结构图（见附件一），环境管理体系职能分配图（见附件二）
2各部门环境管理职责：
2.1总经理、厂长：
批准建立环境管理组织机构，任命环境管理者代表；
为环境管理的建立与运行提供资源的保证；
确定批准公司环境方针；
批准环境目标、指针及环境管理方案，批准公司的《环境手册》；
定期进行管理评审，保持环境体系正常运行；
必要时，仲裁重大的环境事项；
2.3管理者代表：
对本公司环境体系的建立、维护、有效运行负责；
负责定期组织进行法规符合性评估；
组织建立并审核环境目标、指针和环境管理方案；
负责对环境目标指针及管理方案的实施进行日常监测；
负责公司环境因素的管理；
组织公司内部环境审核；
负责对外宣传公司的环境方针、环境绩效；
向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。
2.4公司各部门：
收集本部门的环境因素；
负责针对本部门的重要环境因素制定环境目标、指针；
负责制定本部门的环境方案并按时完成；
维护公司的环境管理系统，并对新发生的环境因素进行收集汇总；
按照环境体系文件要求执行相关作业。
2.4.1工务部：
负责与外部政府机构的信息联络，如消防安全、环保局等；
负责内部环境信息的管理；
负责公司的办公环境管理，包括办公设施的维护、办公区域的保洁；
负责生活垃圾的处理，负责选择生产废弃物处理商，对生产过程中产生的固废进行处理及最终的合法处置；
负责对工程承揽方的管理监督；
负责工厂生产设备、公用设施的维护保养，包括对维修过程中产生的固体废弃物的合理处理。
维护设施于良好的运行状态，减少由此对环境的污染；
负责生产设备的选型，在同等价格性能比的前提下，尽量选择对环境影响小的设备；
负责在设备的安装、维修工程施工管理过程中的环境保护，如建筑垃圾的处理，对施工方的管理等；
负责公司应急准备与响应管理。
2.4.2品保部:
负责文件及记录的控制；
负责对本部门涉及的环境因素进行管理；
环境监测计量器具的检定管理。
2.4.3PCB代工和基板材料部:
根据公司的环境目标指针制定相应的环境管理方案，并负责实施；
负责本部门的化学品、有机溶剂的贮存、使用、废弃等管理；
负责生产现场废弃物的分类、收集、暂存、标识，并将废弃物运送到公司指定的统一堆放处。
负责生产消耗控制，减少浪费，控制污染；
2.4.4工程部
负责识别本部门的环境因素；
负责对本部门环境因素的管理。
2.4.5生管课:
合理安排生产计划，尽量节省资源、能源的消耗；
负责产品的运输，负责国外进口原材料的运输及与此有关的信息交流；
负责仓库的环境、安全管理，确保化学品储存安全。
2.4.6采购部:
负责向供货商、承包商倡导、传达公司的环保要求，向其施加影响，定期对供货商、承包商进行环境评估。
2.4.7业务部
负责对本部门环境因素的管理；
负责顾客有关的环境要求接收、传递、回复。
2.4.8行政部
识别公司各阶层的环保培训需求，制定培训计划，并组织实施；
负责对培训效果进行评估，建立培训文件案；
负责公司车辆管理，定期安排年检；
负责对食堂承包商的管理。
2.5环境内部审核员：
内审员应接受相关专业知识培训，并通过资格认可；
内审员在内部环境审核中，按审核计划的安排，制定相应的核查表，实施审核，编制不符合报告，提出纠正措施建议，并跟踪纠正措施的实施情况，确保审核有效性；
内审员在审核过程中不应参与与自身有直接责任关系的部门的审核。
2.6公司员工：
了解公司环境方针及与自身有关的重大环境因素；
了解符合体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果；
了解发生紧急情况时的应急措施。
4.4.2能力、培训和意识
1公司行政部建立《教育训练作业程序》，对公司的环境管理体系培训进行了规定：
1.1行政部识别培训需求，制定相应的培训计划。
对新进员工进行导入培训，内容必须包括环境管理体系、公司环境方针、目标、指针、环境法规等有关环境方面的知识。
对从事环境管理的专业技术人员、环境内审员等，按所要求的教育、培训和经历进行资格认定。
应对环境有较大影响或有潜在较大影响的工作岗位人员进行培训，持证上岗，以确保员工胜任岗位工作。
对全体员工进行环保意识培训，培训应包含环境管理体系档的内容，并针对不同层次如高级主管、中级管理人员、一般员工分别进行培训，以让其充分认识到环境管理体系的重要性及偏离程序运行的潜在后果，及其应急准备和响应。
1.2能力的界定，是基于适当的教育、培训及经验。
这里的员工包括公司的员工及为公司工作的员工。
1.3对培训效果应进行评估。
1.4建立并保存培训记录文件案。
2、支持性程序文件：
《教育训练作业程序》
4.4.3信息交流
1公司已根据对内、对外的交流需要，建立《环境议题沟通管理程序》。
信息交流包括：
1.1内部信息交流
有关公司内部产生的环境信息，公司通过会议、联络单等方式确保在公司得到沟通。
1.2外部信息交流
对涉及重要环境因素的外部信息应记录其内容，及时作出处理。
并及时将处理结果告知当事人。
确定哪些重要环境因素中需要与外界相关方进行沟通，确定沟通方式。
1.3对内、对外的交流，可通过会议、档、内部刊物、员工培训方式等进行。
1.4保持这些沟通记录。
2支持性程序文件：
《环境议题沟通管理程序》
4.4.4环境管理体系文件
1本公司的环境管理体系档包括：
环境方针、环境目标指针
环境管理体系范围的描述
环境管理体系中各要素之间的关系，及相关文件的索引途径
标准要求的文件，包括记录
公司有关重要环境因素有效策划、实施及控制所需的文件，包括记录。
2为使环境体系有效运行，编制环境体系文件，公司环境体系文件的构成如下：
环境手册
环境管理程序文件
作业指导书及其它文件
环境记录窗体
2.1环境手册
2.1.1环境手册阐述了公司环境管理体系中各要素之间的关系，为公司环境管理体系的文件体系提供索引途径。
2.1.2环境手册由管理者代表组织编写或修改，管理者代表审核后，由厂长批准后发布，并按手册管理办法的规定进行控制。
2.2程序文件
2.2.1程序文件是规定实施环境活动方法的档，又是环境手册的支持性档，有关的环境活动必须按程序文件来实施。
（体系文件与要素的对照关系参见附录三）
2.3作业指导类文件；
2.3.1作业指导类文件是解释如何做的文件。
2.4环境记录窗体
2.4.1环境记录窗体是环境体系运行的记录文件，是体系文件中的最基础数据。
环境记录必须具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，必须可用来证明符合标准要求。
3文件可以是书面或电子等形式。
4支援性档：
4.1本公司所有环境管理体系文件
4.4.5文件控制
1公司品保部建立《文件管制作业程序》，以控制环境管理体系所有档的编制、审核、批准、发放、更改、管理及作废处理。
2文件的管理。
b）档发布前进行批准，保证其适用性。
c）必要时应对档进行评审、更新并予以重新批准；
文件更改由该文件原审批职能部门审批。
c）于识别现行档的版本/修订状况。
d）在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效档。
e）规定文件编号规则，使之容易识别和检索。
f）对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。
g）从所有发放或使用场所撤出作废的档；
如需保留应予以标识。
3支援性档：
《文件管制作业程序》
4.4.6运行控制
1公司已根据公司的环境方针、目标指针，确定与重要环境因素有关的运行与活动，并对这些运行和活动进行规划，建立《各类污染物管制程序》、《对相关方施加影响管制程序》，以确保这些运行和活动在程序规定的条件下有效进行，减少对环境的影响。
2程序文件的建立应符合下述要求：
对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标指针的运行，应建立文件化的程序。
在程序中，规定运行标准。
考虑法律法规的要求。
3公司根据间接环境因素评估结果，对其中重要环境因素建立相应的控制档，并将有关档与要求通报给供货商和承包商。
4支援性档
4.1《各类污染物管制程序》
4.2《对相关方施加影响管制程序》
4.4.7应急准备和响应
1公司建立了《紧急状况准备及响应管制程序》，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施,公司对实际发生的紧急情况和事故作出响应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。
2应变计划中描述：
2.1准备
2.1.1确定可能会发生的潜在事故或紧急情况；
2.1.2制定有关的紧急应变计划；
2.1.3建立紧急应变组织，并进行培训；
2.1.4准备必需的应急设施，并进行维护保养。
2.2响应
2.2.1当有紧急情况出现时，严格按照制定的应变计划执行。
3各项应变计划在可行时应进行定期的模拟演习，以便对员工作应变培训和确定计划的可行性、有效性。
4评审和修定
4.1根据演习的情况和事故发生后的纠正情况作评价，并对应变计划作相应的修改，以更适合实际情况。
并对由此引起的档修改，予以执行和记录。
5记录
5.1对紧急事件处理整个过程作相应记录，作为紧急应变修改的依据。
6支援性档
6.1《紧急状况准备及响应管制程序》
4.5检查和纠正措施
4.5.1监测和测量
1公司建立《环境监督与量测管制程序》，对产生重大环境影响作业活动的主要特性，进行定期监测和测量，并加以记录和追踪。
监测内容包括：
1.1公司实施环境管理体系，控制重要环境因素所取得的环境绩效。
1.2所有涉及重要环境因素的运行活动的关键特性
1.3环境目标指针及环境管理方案的执行情况
1.4环境管理体系的运行情况
2公司建立《环境监督与量测管制程序》，对环境监测仪器进行校准及管理。
2.1《环境监督与量测管制程序》
4.5.2符合性评估
1、公司建立《合规性评价管理程序》，定期评价有关环境法律、法规及其它要求的遵循情况。
并保留相应的记录。
《合规性评价管理程序》
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
1为了明确有关的职责和权限，对不符合进行处理、调查，公司建立《环境矫正与预防措施管理程序》。
2程序文件中规定以下要求：
识别不符合，采取纠正，减少对环境的影响；
调查不符合的原因，采取纠正措施，避免其再发生；
评价是否需要采取预防措施，对潜在不符合，提出适当的预防措施并实施，避免其发生；
记录纠正预防措施的结果；
评估纠正预防措施的有效性。
3纠正预防措施应与所发生不符合的严重性和产生的环境影响相适应。
4对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何修改，均应遵照实施，予以记录。
5、支持性程序文件：
《环境矫正与预防措施管理程序》
4.5.4记录控制
1为了证实对环境管理体系的运行和符合标准的要求，公司建立《记录管制作业程序》。
1.1环境记录应字体清晰，内容完整，数据真实。
1.2管理者代表根据实际需要，考虑法规要求及相关方要求，确定记录保存期限。
1.3各使用部门应妥善保存记录，对记录进行标识、存放、保护、确保记录具有可追溯性，避免损坏或丢失。
1.4各部门依照《记录管制作业程序》对到期的记录予以处置。
《记录管制作业程序》
4.5.5内部审核
1公司制定了《管理系统稽核作业程序》，对环境管理体系的内审进行了规定：
1.1审核策划及准备
管理者代表负责组织制定年度审核计划；
内部环境审核每年至少进行一次，由管理者代表确定内审时机，并任命审核组长，由审核组长制定本次内审计划；
在制定内审计划时，应对涉及重要环境因素或以往有较多不符合项的部门及区域进行重点考虑；
成立内审小组，由有能力执行并与受审核区域无关的人员组成，确保审核的独立和公正；
收集档，编制检查表。
1.2审核实施
1.3报告及跟踪验证
审核报告必须妥善保管，提交管理评审。
2支援性档：
《管理系统稽核作业程序》
4.6管理评审
1公司制定《管理审查管理作业程序》，对环境管理体系的管理评审进行了规定：
环境管理评审每年至少进行1次，由厂长负责组织实施管理评审；
评审应包括评价对环境管理体系，包括方针、目标指针进行改进的机遇和修改的需要；
评审输入至少包括：
a）审核（内审、外部审核）结果、法规及其它要求符合性评估结果；
b）外部相应的信息交流，包括抱怨；
c）组织的环境绩效；
d）目标指针的实现程度；
e）纠正和预防措施的情况；
f）前一次管理评审的跟踪情况；
g）客观环境的变化，包括跟组织有关的环境法律及其它要求的发展情况；
h）持续改善的建议。
管理评审的输出：
包括为实现持续改进而做出的环境方针、目标、指针、方案以及其他要素需修改有关的决策和行动；
管理者代表负责评审决定的纠正预防措施进行监督和验证；
管理评审记录由文管处保留。
《管理审查管理作业程序》
环境组织结构图
附件二环境管理体系要素分配表
ISO14001
要素
内容
总
经
理/厂长
管
理
者
代
表
品
保
部
工务部
采购部
PCB代工部
基板材料部
业务部
信息部
行政部
财务部
工程部
生管课
4.1
总要求
●
〇
4.3
策划
法律与其他要求
4.4
资源、作用、职责权限
应急准备与响应
4.5
检查和纠正措施
不符合，纠正与预防措施
升级会员 