吨藏羔肉品加工新建项目可行性研究报告Word格式.docx

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人员结构：

现有职工XXX人，其中管理人员18人，生产工人XX人，常年带动近万人进入园区从事相关生产和经营。

公司下设管理部、产品研发部、业务销售部、财务科、保卫科等部门。

公司实行员工编制、定岗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊资源和人才、品牌、市场优势以及国际领先技术和先进设备，引导基地农牧民进入国际大市场，走产业化经营的路子。

研发能力：

项目单位具有一支责任心强、作风过硬、经验丰富、长期从事牛羊收购、屠宰、加工、销售、市场运作的技术队伍，进行研究和技术推广工作，技术力量可满足项目建设需要。

多年来项目单位与XX畜牧兽医科学院、XX大学农牧学院等单位进行技术合作，从事过牛羊育肥、畜产品精深加工，牛羊屠宰血液、下水、脏器的综合利用，以及延长牛羊货架期等技术和项目的合作研究和开发。

1.1.1.2财务状况

企业注册资金XXX万元，截至200X年底，企业总资产XX万元；

固定资产X万元；

实收资本X万元；

流动资产X万元，负债总额X万元，所有者权益X万元，流动负债X万元；

截止200X年，企业未分配利润达X万元；

银行信用等级AAA。

自成立以来，企业经营业绩良好。

1.1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表XXX，男，XX岁，XX西宁人，大专学历。

XX年在XX省XX公司工作；

19XX年任XX民贸公司XX分公司经理；

XX年在西宁XX公司任总经理；

2002年至今任A公司董事长，法定代表人。

XX区政协委员，XX畜产品经营行业协会常务理事，优秀农民经纪人，XX区先进个人。

无破产、银行欠资及其他损坏社会形象和诚信问题和记录。

1.1.2项目建设条件

XX省委、省政府将牛羊肉产业列为XX省优先发展的优势主导产业之一，“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增收。

项目产品的开发符合国家和XX省相关政策，是XX省重点开发的畜产品。

项目依托青藏高原丰富的养殖资源优势和环境质量优势，具有优越的开发潜力；

随着生活水平的不断提高，生产分割精细包装的冷却排酸肉品更是生肉产品的主要发展方向，也是食品安全方面的必然要求。

项目单位目前拥有具有牛羊屠宰、冷藏、皮张处理、副产品开发等生产管理人员148人，每年有近8000多名季节性农牧民工从事相关产业生产。

同时，拥有自己的科技开发人员负责新产品的开发，并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计、产品配方、操作规程、技术培训、现场指导等，为项目今后的发展及产品的研发提供有力的保障。

项目采用生产工艺和设备先进、成熟、可靠，生产性能稳定可靠，为产品生产提供了技术保障；

建设地点位于省会XX乐加湾畜产品加工园区供水系统，供水、供电、道路、交通运输、通讯等基础设施有保障。

1.1.3项目建设方案

项目名称：

2000吨藏羔肉品加工新建项目

建设性质：

新建

建设地点：

XX路号

产品方案与建设规模：

年屠宰藏羔20万只，年产优质冷冻羔羊肉品2000吨，其中胴体、四分体、六分体、羊排、带骨羊后腿和羊前腿分别为400吨、400吨、400吨、256吨、224吨和320吨。

主要建设内容：

购置安装羊屠宰生产线1条、胴体排酸轨道输送线1条、分割肉品生产线1条、包装设备1套、制冷系统2套、附属设备8台套和其它公用设备7台套；

新建屠宰车间、排酸、分割、包装、速冻间和冷藏库1230m2，配套建设储冰、制冰、消毒、配电、检疫检测、急宰、管理等工作用房460m2，配套完善水、电、路等公用辅助设施。

技术来源及先进、可得性：

项目采用国内成熟先进的机械化悬挂吊宰工艺、一次冷却工艺（高温蒸发制冷系统）、分割加工工艺和低温制冷工艺，工艺技术通过引进设备引入。

进度安排：

建设期为1年，其中前期工作及勘察设计3个月，土建工程施工4个月，设备购置、安装及调试3个月，人员培训1个月，试运转及竣工验收1个月。

市场营销方案：

利用已有销售网络，加强安全肉品知识的宣传和指导，加强经纪人队伍建设，聘请专业营销技术人才，对营销人员和员工进行专业化技术培训，建立高效率的产品营销体系。

组织管理方案：

公司实行董事会领导下的总经理负责制，在项目建设和运行中严格按规范进行设计、施工，实行项目招投标制和监理制，确保项目按期完工，并发挥社会和经济效益。

资金严格国家农发项目财务管理有关规定执行，建立专账专户，实行专项管理。

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资1018.04万元，其中建筑工程投资197.45万元；

设备购置费投资287.12万元，安装工程投资26.7万元；

工程建设其他费用55.1万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元，流动资金421.15万元。

总投资中，申请中央财政资金280万元，地方财政配套112万元，企业自筹206.04万元，银行流动资金贷款420万元。

1.1.5主要技术经济指标：

项目达产后，年销售收入5445.6万元，年利润总额226.2万元，年销售税金及附加（含增值税）83.97万元；

税后财务内部收益率23.44%；

所得税56.55万元；

投资利润率22.22%；

动态投资回收期6.36年。

1.2可行性研究报告编制依据

国家农发办《关于印发2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》；

国家农发办《关于印发<

2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲>

和<

2008年农业综合开发产业化经营项目摘要>

的通知》；

XX省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划；

国家有关规定和项目单位提供的相关资料。

1.3综合评价

必要性：

项目单位依托XX州丰富的藏羊资源优势，已建成了规模化的牛羊屠宰和冷藏冷冻车间，并在省内外建立了稳定的销售网络，初步形成了产供销一体化的产业化格局，在带动XX省农牧民增收，区域经济发展中发挥着积极的作用。

但由于缺乏冷却排酸和分割加工冷链设施，产业链条不完善，无法生产加工冷鲜肉品，产品附加值低，制约了安全食品供给、农牧民增收和企业发展。

可行性：

目前企业已具备了规模化收购、屠宰、冷藏和相应场地、设施条件，并建立了稳定的“公司＋协会（经纪人）＋农牧户”的运作体系，牛羊肉市场销售网络健全、销售渠道畅通。

通过采用技术成熟、设备先进的排酸冷藏、加工包装技术，将进一步完善产业链条，增加产品附加值，实现藏羊肉品质和加工方式的根本改变，促进农民增收，带动项目区畜牧业生产和相关产业的健康稳定发展。

风险评估：

雪灾、疫情等自然灾害会影响牛羊出栏，增加原料成本；

新的竞争者介入或同行竞争能力的增强可能影响项目收益。

带动作用：

项目建设可直接带动农牧民1.41万户实现订单牛羊生产，带动劳力2.82万人，户均增收1030元，人均增收228.89元，同时促进了牧民群众以草定畜，加快了周转；

带动337名经纪人参与贩育，推动生态畜牧产业以及运输、饲料加工、肉品加工、包装等产业的发展。

问题及解决方案：

鲜肉直接上市或胴体直接冷冻，严重影响了肉品的质量和档次，产品附加值低、肉品质量差仍是目前存在的主要问题；

项目建设是完善畜产品生产加工冷链体系、解决资源深度开发、扩大农民增收、增强企业竞争力的有效途径。

结论与建议：

项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，促进了农牧业产业化龙头企业的可持续发展，产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。

建议给予支持，立项建设。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目提出的主要依据

中共中央、国务院指出“发展农产品深加工，实现转化增值，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力具有重要意义”。

全国食品工业“十一五”及2015年发展规划建议中明确提出，“十一五”期间，我国肉类食品发展重点的产品是冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品。

分割包装的冷却肉已是我国生肉消费的主要发展方向，已逐渐被广大消费者认可和接受，市场份额逐年扩大。

在我国目前生肉市场热鲜肉、冷冻肉和冷却肉三种形式中，热鲜肉由于没有经历僵直、解僵软化和成熟，肉温较高，保质期很短，营养差，虽主导国内市场，市场份额逐年下降；

冷冻肉解冻过程中汁液流失较多，致使肉的营养物质和风味发生劣变；

冷却肉克服了热鲜肉和冷冻肉两者自身所固有的缺陷，其特点是肉嫩卫生、滋味鲜美、气味芳香，容易咀嚼，便于消化与吸收，营养价值高，能阻止微生物的侵入和生长繁殖，还能减少肉体内部水的蒸发，是目前公认的安全健康肉品。

“十一五”期间，XX省委、省政府将大力推进农牧业结构调整、增加农牧民收入，在全省实施设施畜牧业、“西繁东育”和草原生态建设工程，并在2006年XX省政府工作报告中将牛羊肉加工列为XX省优先发展的优势主导产业，要求各级部门加大对有发展潜力企业的扶持力度，狠抓产品质量，全面提升企业产业层次和经营素质，尽快将XX省牛羊肉企业做大做强，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增产增收。

2.1.2项目提出的主要理由

我国是世界上人口最多的国家，也是产肉大国，年产肉产品6590多万吨，占世界总产量的20％以上，人均占有量已超过51千克。

在生肉消费中，由于冷却肉具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点，更能赢得消费者的认同。

目前，欧美发达国家几乎不食用冷冻肉或热鲜肉，而全部消费冷却肉。

近几年，在XX、XX等国内经济较为发达的地区，冷却肉也已占到了生鲜猪肉消费10％左右的市场份额，形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的格局，发展冷却肉是肉类食品的发展趋势。

项目单位于2003年立项筹资建设的XXXX畜产品加工园区，经过近几年的发展，已发展成为XX省乃至西北地区具有较大影响力和辐射力的畜产品产业化园区，并在全省广大农牧区建立了稳定的牛羊生产收购体系和较完善的市场销售网络体系。

2005年起，为便于统一管理，进一步稳定农民增收，项目单位依托已形成的销售网络，开始以订单形式收购、屠宰、批发牛羊肉产品，企业迅速发展，并与2006年通过农业综合开发项目完成了1500吨冷藏库设施建设，初步形成了牛羊收购-屠宰-鲜肉销售-冷藏-反季节销售的产业链条，解决了产品受季节因素影响无法均衡生产和保证肉品冷藏实现食品安全的突出问题，综合市场功能得到了初步完善。

但随着产业链条的延伸，肉品销售市场的不断扩大和人们对肉品质量要求的提高，肉品生产环节产品低档次循环，在生产更安全、高质量肉品方面缺乏冷却排酸和分割加工工艺的矛盾日益凸现，严重制约着XX省肉品肉市场的发展。

因此，为了进一步完善和健全项目单位肉品加工的综合性配套功能，提高产品质量和档次，保障畜产品质量安全，亟需完善产业链条，加强冷却排酸和分割加工设施建设。

2.2项目建设的必要性

2.2.1培育壮大优势主导产业

发展畜产品加工及流通产业是XX省加快畜牧业经济发展的重要一环。

本项目建设极大地推进农业产业化经营规模，提高农业经济组织化程度，解决农户分散经营与大市场对接难题。

项目建设有效培植和壮大农牧业龙头企业，带动畜牧业优势产业发展，成为提高农产品附加值，增加农民收入的主要途径，也将成为农业产业化经营快速发展的必由之路。

2.2.2调整优化农牧业和农牧区经济结构

党的十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村牧区。

按中央经济结构调整的决策和省委、省政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》和《XX省农牧业产业化“十一五”发展规划》等文件精神，推进牛羊肉品加工业发展是促进XX省农牧业生产结构调整的有效途径，通过项目建设，可进一步推动畜牧业向订单农业发展，优化农牧业产业结构，壮大养殖规模，向区域化、产业化和规模化发展，增强市场竞争力，提高养殖效益。

2.2.3完善产业链条、促进农业产业化经营

项目通过企业、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、运输专业户将牲畜饲养、屠宰加工、冷却排酸、分割包装、冷冻冷藏及销售等环节有效地组织起来，分工协作，构成完善的产业链和完整的畜产品生产加工冷链系统，实现牛羊肉品市场、加工和销售一体化，促进当地牛羊养殖、运输、饲料加工等相关产业向着产业化经营方向发展，对调整畜牧业结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣城乡经济具有积极作用。

2.2.4提高农牧民收入

XX省的草地畜牧业对天然草场的依赖性较大，现在仍然没有克服“秋肥、冬瘦和春乏死亡”的局面。

据测算，每年冬季每头牛损失20公斤，每只羊损失7公斤左右的体重，同时，XX省的牛羊价格随季节变化也有波动。

仅此两项，每年给广大农牧民造成巨大收入流失。

本项目通过“订单”农牧业模式，从牛羊生产基地的广大农牧民入手，按照高于市场5-8%的牛羊收购价格收购牛羊，增加了农牧民养殖积极性，促进了农牧民增收。

2.2.5加大科技投入、提高产品市场竞争力

通过项目建设推进农牧民牛羊养殖、育肥、饲草料生产加工、疫病防治等技术的普及和提高，并通过项目建设对生产工人采取请进来，派出去的方式，进行轮换培训，使他们掌握新近的先进牛羊肉加工、包装、运输、销售营销和流通等技术，以提高项目产品质量和市场竞争力。

2.2.6提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力

项目的顺利实施，将进一步完善和延长产业链条，引进和培育现代企业管理模式，提高企业效益。

项目单位的发展强化了牛羊养殖、贩运、屠宰等环节上的广大农牧民、经纪人队伍和从业工人合作关系。

通过对农牧民进行牛羊养殖、育肥、疫病防治、农牧民经纪人培训，可进一步提高生产技能和文化素质。

企业在良好运营的前提下，为了回报社会，将从收益中每年拿出部分资金，扶持项目专业户进行草场改良、牛羊育肥等，服务“三农”和社会。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

XX省位于我国西部，青藏高原的东北隅。

东部和北部与XX省相接，西北部以阿尔金山为界与新疆维吾尔自治区接壤，东南部与XX省相邻，西南部以唐古拉山为界与西藏自治区毗连。

南北跨纬度8度，宽约800公里，东西跨经度13度之多，长约1200公里，总面积72.23万平方公里,约占全国总面积的7.5%。

项目主要原料藏羊遍及全省各地，来源主要集中在XX省XX州、海北州、黄南州和东部农区等地。

3.1.2自然资源状况

3.1.2.1气候条件：

XX省畜牧业主要分布在XX省境内海拔在3000米以上的地区，占全省面积的五分之四以上地域内。

气候属高原大陆性气候。

其主要特征是平均气温较低，热量条件较差，而且地区间很不平衡，年均温1.37℃，这样的热量条件造成了本省宜于发展种植业的面积很有限，绝大部地区只宜发展畜牧业。

夏季温凉，冬季寒冷，在草地利用上，表现出明显的季节性，季节草地一般按冷、暖两季划分。

降水量少、地域差异大，年降水量为17.6-774mm，一般为300-400mm，雨量多集中在7-9月，多夜雨。

全年日照时数在840-3600小时之间，自东南向西北递增。

气象灾害多，危害严重的主要有雪灾、旱灾、风灾、雹灾、洪灾等。

3.1.2.2草地资源：

XX省是我国主要牧区之一，草地资源丰富，全省有草地面积5.1亿亩，可利用草地面积4.74亿亩，其中冬春草场2.38亿亩，夏秋草场2.36亿亩。

草地主要分布在环湖地区、青南牧区和柴达木盆地，占全省可利用草地的95.35%。

畜牧业在全省国民经济中占有十分重要的地位。

3.1.3社会经济状况

目前，全省共有人口543.20万人，共有33个民族。

全省农牧业人口353.33万人，有农牧业劳动力201.46万人。

据2006年统计，全省农牧业总产值100.6亿元，农牧业增加值69.6亿元，比上年增长3.5%。

2006年，全省草食畜存栏2215.2万头（只），其中牛、羊是XX省主要的牲畜资源，占全省牲畜存栏总数的95%。

当年肉类总产量27.17万吨，其中牛肉7.7万吨，羊肉9.57万吨，猪肉9.09万吨；

毛类总产量1.77万吨；

奶类23.80万吨。

3.1.4项目建设地点选择

项目建设地点选择在XX城东区XX畜产品加工园区，是XX指定的全省最大的屠宰区，水电路及污水处理等设施齐全。

建设场地地处湟水XX岸Ⅲ级阶地后缘，属山前斜坡地带，地面绝对标高2277.34-2287.3m，地势南高北低，最大相对高差10m，与城市主干道昆仑东路相距1.5km，交通十分便利，周围无工业污染，是项目建设的理想地点。

建设场地由形状规整的四方形地块组成，场地经过平整，地形单一、地势平坦，地质勘察表明，场地地层主要由自然土层、粉土、卵石和第三系泥岩强风化层组成。

场地土中易溶盐含量0.38-0.55%，多属中等硫酸-亚硫酸盐渍土，对混凝土结构和钢结构均无腐蚀性。

场地土层中的湿陷性黄土：

状粉土经相应的地基处理后，可作为拟建物的基础持力层。

场地在勘察深度内未见地下水，因此可不考虑地下水的影响。

根据土质和地下水的埋藏深度进行判断，可不考虑地震液化的影响。

地质勘察表明，项目区无不良地质现象，承载力标准为466kPa，卵石层厚度为12.7-14.8m，具有厚度大、承载力高、压缩不变形的特点，是良好的天然地基，适用于各种工业民用建筑。

3.1.5项目关联产业的发展现状

3.1.5.1上游产业发展现状：

项目上游产业主要包括牛羊生产、屠宰等产业，XX省家畜资源丰富，年出栏牛95.6万头、羊584.07万只，当年牛肉产量7.7万吨，羊肉产量9.57万吨，销售渠道主要为省内外市场；

目前的牛羊屠宰主要集中在XX和各县（市），其中，项目单位是XX省最大的清真牛羊肉屠宰加工基地，占全省屠宰量的60%以上，也是XX区唯一一家牛羊屠宰市场，年屠宰能力7.42万吨，为全省牛羊肉品产量的42.96%。

3.1.5.2XX省肉品排酸、冷藏产业发展现状：

目前全省仅高原绿色肉食公司具备牛羊肉品冷却排酸设施，绝大多数牛羊肉品屠宰后直接上市或进入冷冻库，冷却排酸设施远远不能满足全市屠宰量的要求。

全省肉品近一半的肉品冷藏能力集中在XX区，全市肉品冷藏能力约4万吨左右，清真牛羊肉品冷藏能力为2.4万吨，其中项目单位具有6000吨的牛羊肉品冷藏能力。

3.1.5.3肉品加工销售产业发展现状：

XX省牛羊肉加工能力低，主要销售鲜肉，受季节性影响大，供应不均衡。

另外，全省出栏的牛羊近20%销往外省，附加值低，影响了当地经济的发展。

但省外市场对牛羊肉的需求一直呈供不应求，销售价格逐年上升的趋势。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策环境

党的“十六”大提出的全面建设小康社会的奋斗目标，进一步加大农业结构调整，搞活农业经济，使农业增效，农民增收。

各级政府充分认识到加大流通、冷冻、冷藏保鲜设施建设力度，是加快发展各类农产品产销的重要手段之一，出台了一系列扶持政策。

3.2.2资源优势

XX省有4.7亿亩可利用的天然草场资源，存栏羊1780.63万只和牛434.57万头；

商品率27.06%，畜牧业产值56.04亿元（现价）。

这些资源是XX省广大牧区农牧民赖以生存和发展的物质基础。

3.2.3市场优势

随着生活水平的不断提高，人们对肉食品的需求量不断增加，对其质量和品种的要求越来越高，生产分割精细包装的冷却排酸肉品更是生肉产品的主要发展方向，也是食品安全方面的必然要求。

由于XX省牛羊生产环境相对没有污染，在崇尚绿色环保消费的今天，选择XX省的牛羊肉进行消费是首当其冲。

同时，XX省乃至北方地区居住的人群喜欢吃牛羊肉，牛羊肉的消费具有很大的市场前景。

作为XX省最大的清真牛羊肉屠宰加工和销售园区，年屠宰销售量达7.42万吨。

但由于项目单位尚无牛羊肉冷却排酸和肉品加工设施，产业链条不完善，无法实现肉品质量和档次的优化提升，严重制约着XX省牛羊肉市场的健康发展。

3.2.4科技优势

企业目前拥有具有牛羊屠宰、冷藏、皮张处理、副产品开发等生产管理人员148人，每年有近8000多名季节性农牧民工从事相关产业生产。

同时，企业拥有自己的科技开发人员负责新产品的开发，并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计、产品配方、操作规程、技术培训、现场指导等，为项目今后的发展及产品的研发提供有力的保障。

3.2.5基础设施条件

①给排水：

项目建设场地南侧1.5公里的城市主干道昆仑东路下敷设有城市给水主管网，水质、水量和供水压力可以满足项目建设及建成后的实际需要，项目建成后生产过程中产生的废水经项目自备的污水处理系统处理后，可作为非生产生活用水循环使用。

②供暖：

建设场地内没有集中采暖设备。

③供电：

园区有城市输电线路，可满足项目用电需求。

④交通运输条件：

场地距拟建的凤凰山一级公路一百米左右，离西宁火车站东不足5公里，至XX市区约5公里，是XX的东大门，地理位置优越，区内水、电、交通便利，离居民区较远。

3.2.6主要障碍因素及解决方案

项目单位屠宰量大，鲜肉直接上市或胴体直接冷冻，严重制约了肉品的质量和档次的提高，产品附加值低、肉品质量差。

但由于项目前期资金投入较大，企业现有经营项目为劳动力密集产业，社会效益明显，经济效益较低，难以筹集大量资金，暂时没有能力进行冷却排酸和分割加工设施建设。

通过项目投资建设解决资源深度开发、扩大农民增收、增强企业竞争力。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

4.1.1.1国内市场供求现状

我国羊肉产量保持持续增长势头。

2005年，我国羊肉产量达到435万吨，占世界羊肉产量的33.36%，是1961年羊肉产量的43.30倍。

1986-2005年我国羊肉产量位于世界第一位。

人均羊肉占有量2.8公斤/人。

人均羊肉产量自1998年起超过世界平均水平。

人均羊肉增长率远高于世界平均水平和发达国家。

羊肉价格同比继续提高。

2006年我国带骨羊肉均价为18.62元/kg，同比提高5.92%。

羊肉主销区（XX、天津、XX、XX、XX）均价为21.71元/kg，同比提高2.41%；

羊肉主产区（XX、新疆、XX、XX、XX、XX、XX）均价为16.95元/kg，同比提高4.82%。

羊肉消费水平仍然较低，地区差距较大。

根据国家统计局资料显示，2006年1-11月,我国城镇居民人均羊肉消费量为1.15kg，同比减少4.17%；

人均消费额为20.21元，同比基本持平。

羊肉出口增加、进口减少，呈现贸易逆差。

2006年，我国羊肉出口额为6675.57万美元，占羊产品出口总额的94.66%，同比增加17.81%；

进口额为5017.28万美元，同比减少7.93%；

贸易逆差为l658.29万美元。

羊肉出口和运送目的地主要是约旦、利比亚和中国香港，进口来源国主要是新西兰和澳大利亚。

4.1.1.2省内羊肉市场分析：

XX是我国