矿山安全标准化自评报告Word格式.docx
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4.供电我矿地面35kv总降压变电所采用两路进线，主电源为35kv进线（刘棠311线），主变压器（SJ-2400，35/6.3）降压经207开关输送至6.3kv配电母线，备用电源为10kv进线（牌楼111线），备用变压器（BS9-500，10/6.3）经208开关输送至6.3kv配电母线，正常生产时由主电源供电，备用电源处在热备用状态。
35kv变电所6.3kv出线共有六路，地面四路：
201线辖三台配变——主提升（S7-315，6.3/0.4）、选矿（S7-1000，6.3/0.4）及照明（SJ-100，6.3/0.4），203线三台配变——空压机（SJ-320，6.3/0.4）、污水（S9-160，6.3/0.4）及副井提升（S—-160，6.3/0.4），206线辖一台配变——吸风机（S7-160，6.3/0.4）。
井下二路：
202线和205线经二路高压电缆输送至井下0m中央变电所，分别通过二路开关输送到0m两台配变（KS-200。
6.3/0.4）及-180m两台配变（KS-200，6.3/0.4；
KS-320，6.3/0.4），0m中央变电所两路高压母线之间装有联络开关，可互为备用，同时，0m两台配变及-180m两台配变低压配电屏也分别装设联络开关，在低压侧也可以互为备用。
5.通风井下现有通风系统为单翼对角抽出式通风，新副井进风，北部风井（副斜井）出风。
新鲜风流由新副井进入，经各中段的运输平巷及通风天井进入采场，排走工作面的烟尘，然后通过回风天井进入上一中段回风巷，接着由空区及主斜井进入老副斜井，污风最后由安装在地表老副斜井井口风机硐室内的主扇风机排至地表。
掘进或采准工作面部分采用单一压入式局扇通风，采用BKY6.0-5.5型矿用隔爆型局部通风机和FBYNO.6.0/11.0型矿用隔爆型局部通风机压入式局部通风机，另一部分采用高压气体清洗工作面方式。
对于长距离独头作业采用抽压混合式局扇通风。
现用主扇通风机型号为DK40-6-NO15型新一代对旋矿用高效节能风机，风机转速n=980r/min，电机型号Y250M-6，功率2×
37KW，总出风量为36.4m3/s。
风机叶片安装角可调查，调节范围20~350，可实现反转反风，反风率大于60%。
主井口设专人启闭风门，防止风流短路，各中段设风门以调节风量。
1.2.2选矿工艺流程
工艺流程：
两段一闭路破碎，一段闭路磨矿，半优先混合浮选。
1.破碎现用流程采用二段一闭路。
即采用一段粗破一段细破与振动筛组成闭路循环。
破碎原料最大给入尺寸350mm，破碎最终产品粒度10mm。
2.磨浮磨矿系统两组并列：
一台ZQ2124球磨与FG1583分级机组成1#系统；
一台ZTMG1530球磨与FG1275分级机组成2#系统。
两系统的产品共同进入浮选作业。
1#系统统处理能力280吨/日~320吨/日；
2#球150吨/日。
浮选流程分：
混合优先浮选即先选铅铜，再选锌。
铅铜混合精矿再进行铅-铜分离。
浮选设备：
铜铅混合浮选与锌浮选都采用BF2.8浮选机，共计21台；
铅铜分离作业采用XJK1.1浮选机共计9台。
3尾矿输送、脱水、生产用水尾矿输送由两台3/2D-HH渣浆泵，一台使用一台备用。
脱水由两台TNZ-6浓缩机,TZG-5M2过滤机。
供铅锌精矿脱水使用，铜精矿脱水采用自然干燥方式。
生产用水采用生产回水，由污水净化池存贮，由两台125D25×
5水泵抽水到水塔，供生产使用。
1.3生产主要设备设施（见表1-1）
表1-1XXX铅锌矿生产主要设备设施一览表
设备管理类别：
A状态说明：
在用（安装地点）、备用、闲置
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
出厂编号
出厂日期
配用电机
投用时间
状态说明
备注
型号
功率
C00-001A
提升机
GKT2×
1.5-20
重庆矿机厂
D115
90.8
JR138-8
245
91.8
主井提升机房
C00-002A
GKT1.6×
1.2-20
D168
90.1
JR125-8
110
92.5
副井提升机房
C01-003A
空压机
4L-20/8
无锡空压机厂
6744
67.5
JR127-8
130
73.3
空压机房
3台
D00-001A
变压器
SJ-240035/6.3
常州变压器厂
6796674
1968.4
69
变电所
X00-001A
1#球磨机
ZQMG2124
烟台磨碎工程机械厂
99005
99.5
YR355-8
99.7
磨浮工段
附属进相机
FZ-2
南京进相机厂
Y90L-6
X00-002A
2#球磨机
ZTMG1530
辽源矿山机器厂
95
95.1
X01-003A
颚式破碎机
PE500*750
南宁重型机器厂
2000.9
Y280S-8
55
2000.10
破碎工段
设备编号
出厂
日期
投用
时间
C00-001B
JTP-1.2
锦州矿机厂
86.2
JR92-8
96.10
-180提升机房
C02-002B
水泵
DA1-125×
11
博山水泵厂
91.3
Y315S-2
-180米水泵房
C02-005B
10
90.7
Y280M-2
90
92.6
0米水泵房
C03-008B
通风机
DK40-6-NO15
山东博风通风机有限公司
XXXX.6
Y250M-6
2×
37
XXXX.6
通风机房
X01-001B
PEX200*1000
上海多灵公司
99.4
Y200L2-6
22
X02-004B
铅浮选机组
BF-2.8*11
北京矿研总院
Y180L-8*11
11*11
X02-005B
锌浮选机组
BF-2.8*10
Y180L-8*10
11*10
X03-006B
1#渣浆泵组
3/2D-HH
石家庄水泵厂
Y250M-4
55×
2
砂泵房
附属漩涡泵
Iw2.5-12
芜湖工业泵厂
93.10
Y100L2-2
3
94.1
X03-007B
2#渣浆泵组
石家庄强大
2008.9
Y2-250M-4
2008．12
B
1.4矿区供电
XXX铅锌矿有35KV总变电所，变压器容量为2400KVA。
目前实际总负荷1900KW左右.
1.5矿区给排水
矿山给水有独立的生产供水和生活供水系统。
生产水源来自井下水、收集至矿区低洼处经净化设施处理后的回用水，生产供水具备约150m3/h的能力。
生活用水取自xx河，有两级泵站。
蓄水池400m3，具有100m3/h的能力。
1.6企业基本信息
单位名称：
XXX公司
注册类型：
有限责任公司
矿山名称：
XXX矿
采矿许可证证号：
（x）FM安许证字[xxxx]Y00xx号
安全生产许可证证号：
（x）FM安许证字[xxxx]Y0xxx号
开采矿种：
地下铅开采；
地下锌开采
生产规模（万吨）：
设计生产规模为x万吨/年，目前实际生产规模x万吨/年
开采方式：
地下开采
开采深度（m）：
200m∽-400m
生产人员总数（人）：
xxx人
特种作业人员人数：
年工作天数：
330天
日工作班数：
x班制
安全标准化系统负责人：
xxx
1.7企业管理
我矿最高安全管理机构是矿山安全生产管理委任会，主任由矿长担任、常务副主任由安全生产副矿长担任，副主任由其他矿级领导担任，安委会成员由各生产、辅助单位及各部门科室负责人组成。
我矿设立专门的安全管理部门：
矿山安全环保科并任命科长，配有专职安全管理人员，在生产单位配有专职安全管理人员，以上人员均持证上岗。
矿山通过内部培训，在班组内部配有兼职安全员。
我矿组织机构图（图1-1）及安全管理网络图（图1-2）如下：
图1-1XXX铅锌矿组织机构图+
图1-2XXX铅锌矿安全管理网络图
1.8以往发生的安全生产事故情况
本矿历史上发生的死亡事故：
………
本矿近三年发生的伤害事故：
……….
本矿近三年发生的其它安全事故：
无。
第二部分安全标准化评分办法
根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》。
该评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。
一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；
二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。
2.1标准化得分
按《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。
该评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。
同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。
将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属地下矿山安全标准化系统得分。
各系统分值分配明细见表2—1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2—2：
表2—1标准化系统元素及其分值分配明细表
编号
元素
分值分配
1
安全生产方针与目标
180
安全生产法律法规与其他要求
200
安全生产组织保障
905
4
风险管理
530
5
安全教育与培训
345
6
生产工艺系统安全管理
430
7
设备设施安全管理
320
8
作业现场安全管理
390
9
职业卫生管理
420
安全投入、安全科技与工伤保险
210
检查
570
12
应急管理
470
13
事故、事件报告、调查与分析
540
14
绩效测量与评价
总分
5720
表2—2各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表
项目
各项目权重（%）
元素的策划与资源、标准及程序的准备
系统、标准与程序的执行
20
对建立的系统、标准及程序的依从程度
30
安全生产绩效
40
合计
100
标准化工作自评得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作自评得分÷
5720×
100。
2.2安全生产实际成效
安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。
2.3标准化等级
标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。
评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级，安全标准化等级评定指标详见表2—3。
表2—3安全标准化等级评定指标表
评定等级
标准化得分
百万工时伤害率
百万工时死亡率
一级
≥95
≤5
≤0.5
二级
≥80
≤10
≤1.0
三级
≥65
≤15
≤1.5
四级
≥55
≤20
≤2.0
五级
≥45
≤25
≤2.5
本次自评参照评定的等级进行安全标准化工作等级申报。
第三部分安全标准化创建与自评过程说明
3.1安全标准化创建过程与运行情况介绍
安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度、强化源头管理的有力措施，是开展安全专项整治、安全评估、实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。
它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效地保证企业安全生产目标的完成。
我矿从xx年8月开始安全标准化的贯标工作，并以矿安字[xxxx]第060号文《关于全面实施安全标准化贯标工作的通知》下发矿属各单位，制定工作计划，分解任务，落实责任，分步骤有序实施，贯标小组负责人定期向矿安委会报告标准化创建工作进展情况。
至xxxx年9月底，贯标小组完成了我矿的《安全标准》、《程序文件》及《员工安全手册》等制定、整理、汇编等工作。
xxxx年10月开始，我矿开始了安全标准化的试运行工作，要求各单位依据《程序文件》的规定开展各项安全生产活动，对记录、台账进行清理、规范，适时开展各项培训教育工作，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。
同时在运行的过程中针对发现的不符合项，按照计划、实施、检查、总结提高的循环，不断修正改进，使之符合标准要求、切合我矿实际。
xxxx年3月，我矿成立自评小组，依据《金属非金属地下矿山安全标准化评定标准》，对标准化系统元素（14个元素）逐项考评。
3.2安全标准化自评过程说明
3.2.1自评小组介绍
自评小组成立时间：
xxxx年xx月15日
自评小组名称：
XXX铅锌矿安全标准化自评小组
组长：
xxxx
组员：
xxxx/xxxx
3.2.2工作流程介绍
本矿安全标准化主要采取以下工作流程进行：
一、成立安全标准化自评小组；
二、确定自评原则：
（1）自评组成员人数不小于3人；
（2）按“三或三人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；
（3）每个选项以少数服从多数为原则。
三、召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务；
四、拟定自评起始时间；
五、开始自评；
六、问题回馈；
七、根据整改情况进行再次评估；
八、形成自评报告；
九、上报。
3.2.3安全标准化时间段说明
自评开始时间：
xxx年x月15日
自评结束时间：
xxxx年x月30日
3.3安全标准化实施情况表（表3-1）
表3-1安全标准化实施情况表
阶段
创建与实施过程（主要任务）
工作时间
工作成果
准备策划
准备动员并成立贯标小组
XXXX年8月10-16日
完成了本矿安全标准、程序文件的编制、发布及组织员工学习，通过动员，使全矿广大职工了解了安全标准化的基本程序、今后在安全管理中的作用以及员工在安全标准化管理中的职责等。
收集资料信息并编制安全标准
XXXX年8月17-31日
安全标准汇总、修订、发布
XXXX年9月1日-15日
编制程序文件并组织学习
XXXX年8月16日-9月30日
实施与运行
发布安全生产方针、目标与指标，发布管理者代表等任命书，调整安委会成员
XXXX年9月2日
通过前期大量细致的编制整理及培训学习工作，自XXXX年10月份，我矿安全标准化正式运行，各部门单位依据程序文件之规定，在规定时间规定人员参与下完成规定的任务，达到按标准管理和行事。
发布安全生产责任制并组织学习
XXXX年9月1日-20日
开展全员危险源辨识与评价、确定重大危险源及关键任务
XXXX年9月10日-9月30日
执行各项安全检查
XXXX年10月1日-XXXX年3月30日
按计划开展安全教育培训
编制应急预案并适时开展应急演练
XXXX年9月15日-XXXX年3月30日
监督与评价
文件记录审核
XXXX年3月15日-30日
我矿成立安全标准化自评小组，对近6个月的安全标准化运行情况对照评分表进行严格自评，查找不足，责令整改，并完成自评报告初稿。
现场检查
数据汇总
编制自评初稿
XXXX年3月20日-30日
改进与提高
初稿确认
XXXX年4月1日-6日
经过与外评机构充分交流沟通，在其指导下，对不符合项进行整改并验收，完成自评报告。
整改复查
XXXX年4月1日-10日
编制正式报告
XXXX年4月1日-15日
第四部分标准化系统元素说明
4.1安全生产方针与目标
4.1.1方针
安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的承诺，为相关责职和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。
我矿建立并保持《安全生产方针管理制度》，依据程序确定我矿安全生产方针为：
关爱生命、杜绝三违、全员参与、持续改进。
4.1.2目标及指标
我矿依据安全生产方针、相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素，制定安全生产目标和指标。
为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，我矿建立并保持《安全生产目标与指标管理制度》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。
矿部与相关责任部门领导签定《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
我矿安全生产目标及指标为：
1、重伤及以上事故、重大设备（设施）事故、重大火灾事故、爆炸事故、重大交通事故为零。
2、每年轻伤事故不超过x起，力争无事故。
3、在岗员工接受安全教育率X%；
4、特种作业人员持证上岗率X%；
5、岗位粉尘合格率大于X%。
我矿安全生产方针、目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在《员工安全手册》，全矿员工人手一册，并组织学习。
4.2安全生产法律法规与其他要求
我矿建立并保持《法律法规获取、识别、更新管理程序》，充分利用相关途径获取适用于本矿有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。
矿山相关部门定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科，方便员工获取。
4.3安全生产组织保障
4.3.1安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我矿要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。
我矿建立并保持《安全生产责任制管理制度》，明确了各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
我矿安全生产责任制由最高管理者批准，汇编在矿山《员工安全手册》中并予以传达，定期评审根据需要进行更新。
4.3.2安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理，我矿以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。
我矿成立最高安全生产管理机构：
矿山安全生产管理委员会，矿长任安委会主任，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保科）负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，承当特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
4.3.3文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，我矿建立并保持《文件和资料管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有
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