生产部职务说明Word下载.docx

生产部职务说明Word下载.docx

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职责:

负责课内人员考勤状况、各类窗体制作、各类文件的整理与归档、请购辅材

工作内容:

1.请购处理

2.领料处理

3.入库处理

4.报工单工时

5.报废处理

工作说明:

一.请购处理

　　　　　　说明:

由单位提供所需请购材料，然后在ERP系统填写请购单,送签签核OK后,ERP会自动通知采购部相关材料负责人员,进货后由采购员通知请购部门

操作步骤:

　　　　　　　●打开进销存管理→采购管理子系统→请购管理→录入请购单

●新增，录入数据，各字段对应原始单据如下

不可空白：

请购单别（请购原材为3101、请购辅材为3102）、请购单号、请购人员、请购部门、请购品名、请购数量、单位、需求日期

可空白　：

客代号/工单号/备注（生产部应注明请购材料之用途）

其他　　：

录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量

●完成，保存，送签（送交各部门）

●签核:

制单人,部门主管,（副总经理）,采购员

二.领料处理

说明:

由单位提供所需领用材料，然后在ERP系统填写领料单,打印后签核,交由仓库相关材料负责人员,由领料人前往仓库领料。

●打开进销存管理→库存管理子系统→库存交易→录入库存交易单

领料单别（视材料类别）、领料单号、部门编号、备注、领料品名、领料数量、单位。

备注（生产部应注明领料材料对应生产计划）

录入库存交易前，需先按F2检查库存现有数量（领料数量不可大于库存数量）

●完成，保存，打印，送签（各部门）

制单人,领用单位主管、物控、仓管员。

●领料后单据必须审核，领料单一式两份,领料部门一份,库仓一份,归档。

三.入库处理

说明：

由单位提供所需入库产品，然后在ERP系统填写入库单，打印后签核，交由品保审核，合格后交由物料员入库。

◆产品入库

操作步骤：

●打开生产管理→工单/委外子系统→完工入库→录入生产入库单

入库单别、入库单号、部门编号、入库数量、单位。

备注

●完成，保存，打印，签核，送交各部门（见签核）

制单人,入库单位主管、品保、仓管员。

一式三份,入库部门一份,品保一份，仓库一份,归档。

◆再生材入库

步骤:

●打开进销存管理→库存管理子系统→库存交易→录入库存交易单

四．报工单工时

由单位提供生产所产生的工时（包括人时和机时），然后在ERP系统填报工时。

●打开财务管理→成本计算子系统→录入工单工时　

工作中心、日期（即生产入库单录入日期）、工单单别、工单单号、使用人时、使用机时

无

●完成

●保存

五．报废处理

由单位提供所需报废数量，然后在ERP系统填写报废单，打印后交由品保审核，审核后由物料员入库

操作说明

　　　　第一先入库

品保检验后确定报废数量

第二步：

自动生成报废单

　　●进销存管理→存货管理子系统→不合格品管理→自动生成报废单

●录入数据，各字段对应原始单据如下

选择报废单来源、选择工厂、选择单号、选择日期、报废单别、报废仓库、报废日期

●直接处理

第三步录入报废单

　　●进销存管理→存货管理子系统→不合格品管理→录入报废单

单别、单号、部门编号、报废原因

可空白：

●送签审核